企业流程图

人员招聘录用程序流程图NOYesYesNO原岗位空缺需新增岗位各部门主管填写“人员增补申请表”综合办审核权责人员批准能否在公司内部调济批准培训上岗招聘审核应聘条件面试体检培训上岗记录保存培训程序流程图NOYes上报培训需求汇总、整理、识别编制培训计划批准实施培训分析、评估培训效果收集相关培训材料及证书复印件等保存临时培训计划外培训申请综合办整理、识别批准、备案年度培训与顾客有关的过程流程通知NoOoNoOoYes分类依据简述客户对产品需求信息合同洽谈识别、确认A类合同特殊合同会议评审管代评审结论Yes销售部意见(结论)签订合同合同实施合同修改合同保存(管理)会签评审采购控制流程图对供方能力评价不合格合格实施采购合格采购产品入库不合格评审同意使用不同意使用退货采购文件审批退货采购产品验证生产管理过程流程图包装、搬运、贮存、防护、交付流程图生产准备程控产品包装产品理化检验合格包装检验合格、搬运入库、贮存、防护搬运、交付分析、持续改进生产过程策划市场销售需求产品标识、防护生产运作程控产品可追溯性分析、持续改进服务控制流程图Yes处理意见No顾客提出时合同洽谈及签订产品交付技术服务信息收集来信投诉直接投诉各种会议走访、信访识别、确认其它质量信息产品质量信息顾客质量投诉新产品质量信息信息处理识别客户上门服务服务记录服务验证服务报告产品推销市场调研市场信息分析顾客满意度测量产品的监视和测量流程图产品形成过程采购生产过程半成品成品应用试验制订检验规程进货原料监控生产过程监控检验监控成品检验监控质量分析修订检验规程检验规程技术指针制订报告单报告单报告单报告单、合格证参考资料质量统计分析报告质量事故分析报告检验规程应用试验报告单不合格原材料控制流程图原材料请检原材料经检验判为不合格采购课作出处置意见退货处理要求评审通知供方工艺主管提出评审意见退货记录保存技术部经理批准传递至有关部门拒收处置同意使用退货生产部按要求组织生产记录保存车间使用并记录品管部保存记录检验、记录并反馈不合格成品控制流程图产品请检产品经检验判为不合格品管部提出评审要求工艺主管提出评审意见技术开发部批准传递至有关部门报废处理生产部负责处理生产部按要求组织落实记录保存车间按要求处理并记录品管部保存记录品管部检验、记录并反馈其它处理