流程图（制造流程部分）（DOC23页）

物资供应计划工作流程生产计划生产管理模块门仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量掌握库存现状编制物资储备计划长期合约采购准备市场临时采购准备采购渠道确认采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行生产过程组织设计流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序劳动组合是否合理班次组织时间组织是否合理NONOYESYES严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。生产过程各职能模块配合流程实施设计工作流程生产任务下达工艺技术策划程序采购工作流程工艺流程生产执行程序作业计划程序生产检验程序生产准备程序产品检验程序纠正、预防程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序返工订单工作流程目前出现问题较多，停工待料应以销售为主，会审订单，制定生产计划制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额生产制程控制流程外购材料材料库检验加工车间检验装配班组检验包装不合格品管理程序退货返工返工返工劳动定额管理程序检验成品库技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额确定正式定额是否合格NOYES说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。劳动工时消耗构成图上级审批执行全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成的损失时间返工处理作业流程图工人造成的损失时间半成品成品质量异常隔离、标示、通报不合格品处理生管排制单制造单位返工作业生产线返工IPQC检验OQC检验异常情况分析外协计划编制流程图下工序入库产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核是否同意编制外协计划NOYES设备管理流程与责任图NO审批是否同意执行NOYES申请购买购置审核、审批验收可行性必要性分析预算是否≥1万元投资项目申请固定资产购置申请安装、调试、计量（使用单位）（制造、研发、财务部）（部门负责人、总经理）（制造工艺设备模块或设备项目组）（制造工艺设备模块、设备管理员）（制造、研发、财务、管理部）YESNONONO设备使用的管理程序建卡编号入账使用与日常保养一级保养与修理二级保养与修理设备大修报废销账保养修理申请是否同意（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（维修工）（维修工）（维修工）（制造工艺设备模块、财务部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位）使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理YESNOYES原材料验收管理流程采购计划供应商原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收是否合格NO付款反馈使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班成品出货质检流程图原材料入库通知使用通知财务YES通知使用出货送检通知OQC检验OQC执行检验返工处理NG产品生产质量控制流程是否需QE量产试验QE测试是否符合要求出货退货NGNO用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否研发部提出处理办法质量控制系统特殊要求生产制程质量检验流程图生产部编制生产计划物流组织原材料生产制造质量控制入库前产品检验产品入库出厂前检验合格品出厂YESNONO生产任务下达首件取样检验数据分析判断再次取样异常问题处理进料过程检验操作流程异常分析检验是否合理检验报告继续生产抽样检查是否合理正常生产异常分析检验异常问题处理NOYESNOYES采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验进货检验不合格处理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理财务仓库填写《收料单》是否合格制造品保登录检验结果报告仓储入库单据分发填写检验异常报告材料需求研究采购模块退货程序输入ERP系统是否作特采YESNONOYES仓储管理工作的基本流程供应商送货清点数量支付货款退货拒收返工返修让步接收复检退回供方入库YESNO生产废料入库处理管理流程通知质检是否合格物料入库财务部原材料库存零配件库成品仓库加工车间装配车间销售商NOYES入库单发货通知成品出库成品入库制造部车间模块填写生产废料单包装物及其它废料处理工作流程图制造部工艺模块核定、审批财务部物流管理称重、核算是否异常制造部生管模块配送组转运、分类入库财务部仓库回收处理程序包装物及其它废料财务部物流管理管理部企业物资消耗定额构成图生产物资消耗自处理部分供应商回收部分垃圾是否有价值有价值部分垃圾库生管物流配送回收废料库房处理工作程序供应商及时回收NOYES物资消耗定额制定流程无效消耗有效消耗非工艺性消耗工艺性消耗不合理部分合理部分应加以克服避免的消耗物资消耗合理定额物资消耗工艺定额产品净重部分物资消耗分类采购作业流程物资采购计划分析各种消耗构成进行理论计算计算非工艺性消耗计算工艺性消耗经理鉴定技术测定确定非工艺性消耗标准确定工艺性消耗标准制定物资消耗定额试运行确认、报批、执行NONOYESYESNO物资请购作业流程查询供应商记录划决定订购事项招标长期合约牌价采购议价比价径行采购决定采购方式渠道选择发出订购单进口作业程序通知仓储采购作业物资需求计划存量管制作业填写请购单YES询价、比价、议价长期合约采购物控部长审核请购单位主管审核经理审核NONONOYESYES请购单位主管审核