管理评审表格

山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心2011年度质量体系管理评审计划部门：山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心编号：GLPS-2011评审目的：1.使中心试验室质量体系满足准则的要求；2.发现质量管理中的问题，组织力量及时纠正或预防；3.使质量体系持续的保持有效性，不断改进，不断完善；4.在外审之前发现问题，为顺利通过做准备。评审范围：体系所覆盖的所有部门和要素。评审依据：1.《实验室资质认定评审准则》；2.YTJC/A-2010《质量手册》；3.YTJC/B-2010《程序文件》;评审组：组长：赵永刚成员：刘国园、燕国强评审日程安排：2011年12月15、16日。评审要点：1.质量方针、质量目标和程序的适用性；2.管理和监督人员的报告；3.近期内部审核的结果；4.纠正措施和预防措施；5.实验室间比对和能力验证的结果；6.工作量和工作类型的变化；7.申诉、投诉及客户反馈；8.改进的建议；9.内部质量控制活动；10.资源以及人员培训情况。后续工作：1.质量负责人根据管理评审记录编写管理评审报告，管理评审的结果输入到计划系统，制订下一年的目标和行动计划；2.管理评审报告经主任批准后下发至各部门；3.各相关部门和岗位负责人按评审决议进行质量改进，纳入纠正或预防措施控制程序工作；4.综合办做好管理评审后改进措施的检查、督促和验证工作；5.改进措施涉及文件更改应按“文件控制程序”进行；6.管理评审的评审报告和有关记录由综合办收集整理归档，保管期至少3年。备注：每年进行一次管理评审工作。批准：审核：编制：年月日签到表活动名称：2011年度试验检测中心质量体系管理评审会议时间：2011年12月15日活动地点：公司会议室活动主持人：赵永刚编号：序号姓名单位职务序号姓名单位职务119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836会议记录会议名称：2011年度试验检测中心质量体系管理评审会议时间：2011年12月15日会议地点：公司会议室会议主持人：赵永刚会议记录人：刘国园参加人员：中心试验室管理人员及检测室主要人员记录内容：1、会议主持人宣布会议开始；2、试验室主任讲话：这是我公司中心试验室2009年9月份实施新的管理体系文件以来的管理评审，其目的是使中心试验室质量体系满足准则的要求；发现质量管理中的问题，组织力量及时纠正或预防；使质量体系持续的保持有效性，不断改进，不断完善；在外审之前发现问题，为顺利通过资质认定做准备。希望所有相关人员认真对待。3、主持人宣布会议结束。2011年度质量体系管理评审报告部门：山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心编号：评审目的评审质量体系的适宜性、充分性、有效性评审日期2011年12月15、16日主持人赵永刚评审组组长：王志刚；成员：刘国园、燕国强评审内容：管理评审由试验室主任邢昌主持，中层以上的管理人员参加。评审目的：评价管理体系的适宜性、充分性、有效性以及改进和变更的需要，迎接资质认定初次评审。本次评审的输入有以下内容：1.质量方针、质量目标和程序的适用性；2.管理和监督人员的报告；3.近期内部审核的结果；4.纠正措施和预防措施；5.实验室间比对和能力验证的结果；6.工作量和工作类型的变化；7.申诉、投诉及客户反馈；8.改进的建议；9.内部质量控制活动；10.资源以及人员培训情况。评审内容摘要：1.政策与程序的适用性试验室依据GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01-2006《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的要求，对中心的管理体系文件进行换版，适用于上述三个标准和准则的要求。2.管理和监督编制了质量计划，监督员定期进行监督，编写监督报告。监督促进了检测人员质量控制的自觉性，提高了人员检测工作能力。3.近期内部审核的结果2011年进行了内审，涉及所有部门并覆盖全部要素和检测活动。内审结果较全面反映了试验室的运行情况，共发现不符合项1项，按要求实施了纠正和整改，并通过了跟踪验证。经内审认为，试验室管理体系运行基本符合管理体系文件，管理体系的运作是有效的。4.纠正和预防措施试验室对管理体系运行以来，对评审不合格项采取了纠正措施。制定并实施了预防措施。经跟踪验证措施有效。5.实验室间比对或能力验证的结果实验室能力比对，是以试验室内部比对为主，主要进行人员比对、设备比对、方法比对，促进实验室技术能力和人员能力的提高。6.工作量和工作类型的变化近年来工作量逐年增加，工作类型无变化。7.客户的反馈严格按照试验室的质量方针、质量目标开展工作，并经常与客户沟通。无涉及质量问题或体系情况的反映。用户满意度100%。8.投诉和申诉没有投诉和申诉。9.改进的建议暂无修改建议。10.总体目标；试验室根据GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01-2006《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的要求，制定了新的质量方针和质量目标。11.资源以及人员培训情况试验室投入大量资金进行实验室环境改造及关键仪器设备购置。试验室制定了员工培训计划，提高了员工的技术能力和对GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01-2006《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》要求的熟悉和理解，推动了试验室管理体系改进。评审意见和结论：根据此次管理评审的情况，得出以下评审结论：1.中心通过内审对不符合项采取纠正措施和预防措施，使管理体系不断完善，内审证明实验室的管理体系是适宜的、充分的，管理体系运行是有效的。2.经评审认为本中心已换版的管理体系文件包括：管理手册、程序文件是适用的。3.质量控制工作有效开展，确保了试验室的质量方针和目标得到实施，并得到了客户的肯定。4.管理体系执行中的问题，主要反映员工的工作责任心需不断加强，文件宣贯和学习也需经常性开展，以确保管理体系的顺利运行。组长：日期：纠正措施实施后的说明（由实施部门负责人填写）：对第4条的整改措施：检测人员责任心问题应在今后工作加强教育和监督。质量负责人：日期：中心主任：日期：管理评审输出、纠正及验证部门：山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心编号：管理评审提出的改进建议：根据本次的评审输入的资料看，体系方面基本完善，肯定了质量方针的正确性，各方面运作效果较好，但从内审来看，人员的责任心还需要加强。应该在今后的工作中，加强教育和监督管理。年月日原因分析及纠正要求：监督管理力度不够，人员的主动性差，缺乏培养员工承担责任的能力，要解决责任心问题，先应该提高管理人员的管理技能；同时要创建一个好的工作氛围；以提供员工一个良好的工作平台；让员工去实现自己的价值和自己对企业的一份责任。年月日纠正和预防措施及对策：强化设备基础管理，定期检验设备，保证试验数据准确。加强制度执行力，规范试验管理。参加公司组织的培训，学习基层管理知识，不断提高管理水平，并及时将培训成果共享。严于律己，遵守公司及处内各项规章制度，要求检测人员严格遵守公司各项规章制度，并按各岗位安全操作规程进行操作，提升试验数据准确性。建立规范的基础台帐，做好各类试验准备及过程控制。保障试验安全，及时组织学习安全事故案例及岗位安全操作规程，提高安全意识，消除安全隐患，避免事故发生。年月日纠正和预防措施的实施情况：增加责任心方面的培训课程，以提高管理人员和检测人员的责任心。年月日验证记录：纠正措施已于12月20日前全部落实完毕，并符合要求。年月日评审员：批准人：管理评审报告山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心2011年12月