工贸安全标准化基本规范评分细则对照表网络---

—1—工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则对照表一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。①安全生产目标管理制度；②安全生产目标的分解与实施计划文件；③安全生产目标的考核办法文件；④安全目标的宣传与公布文件；⑤全体员工了解安全生产目标的证明1、以文件形式发布生效；2、包括：制定、分解、实施、绩效考核等环节内容；3、明确相应环节的责任部门或责任人相应责任。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。①安全生产方针文件；②2012年安全生产目标；③2012年安生产目标责任书及考核内容文件。1、总体和年度安全生产目标以文件印发；2、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）；3、目标合理或明确。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。①2012年度安全生产目标分解计划文件；②2012年度各部门安全生产目标考核具体办法文件；③企业各部门和各基层单位的2012年度安全工作计划文件1、年度安全生产目标实施计划有针对性的；2、不缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。对2012年度安全目标实施情况的检查或监测记录；1、检查和监测符合制度规定；2、检查和监测资料齐全。定期对安全生产目标的完成①定期对安全生产目标完成效1、根据评估结果及时调整实施计—2—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。果的考核记录；②安全生产目标调整的发布文件划；2、记录资料保存齐全。二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；1、以文件形式发布生效；2、与国家、地方等有关规定相符。按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。①设置安全管理机构的文件；②配备安全管理人员的文件；1、以文件形式进行设置或任命的；2、配备的人员符合规定；本小项不得分时，追加扣除6分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。①安全生产委员会或领导小组的发布文件；②安全生产组织的网络图；1、以文件形式任命；2、成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。会议记录1、定期召开安全专题会；2、跟踪上次会议工作要求的落实情况；3、会议制订新的工作要求和整改措施。2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；主要负责人安全生产职责；1、主要负责人安全生产职责明确；2、履行主要职责，有汇报资料；本小项不得分时，追加扣除20分。—3—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。《安全生产责任制管理制度》内容包括制定、沟通、培训、评审、修订及考核等1、以文件形式发布生效；2、制度中不缺任一个环节内容。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。①《各级人员和岗位安全生产责任制》；②对各级人员的考核资料记录。1、以文件形式发布生效；2、全员安全生产责任制（不缺一个）3、责任制内容与岗位工作实际相符；4、各级人员考核记录（不缺一个）本小项不得分时，追加扣除6分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。①主要负责人的安全生产培训记录；②专职安全生产管理人员的培训记录。③企业中层安全生产管理人员的培训记录。④班组长安全生产责任制与权限的培训记录1、各级管理层培训不缺少一人，均有记录；2、被抽查人员对责任制和权限清楚。定期对安全生产责任制进行①《安全生产责任制管理制度》有1、定期进行适宜性评审；—4—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注适宜性评审与更新。适宜性评审与更新的要求；②安全生产责任制评审和更新的记录；③若有安全生产管理制度的更新，履行文件更新程序，如发布新文件2、有评审记录；3、评审、更新频次符合制度规定；4、更新后责任制以文件形式发布，收回旧文件。三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管理制度。《安全生产费用提取和使用管理制度》1、以文件形式发布；2、制度中必须包括：职责、流程、范围、检查等内容，不得缺任何一项。3、制度内容必须包括：按规定提取安全费用，专款专用，建立安全费用台账，制定年度使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。《安全生产费用提取和使用台账》1、按规定提取安全生产费用；2、安全生产投入符合要求；3、财务专项科目或报表中有安全生产费用归类统计；4、台账完整齐全。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测①《年度安全生产费用使用计划》；②《年度职业危害防治，检测、监测和职业健康体检费用使用计划》1、计划内容包含8方面内容，不缺失；2、按计划实施；3、无超规定范围使用，即其它费用（8项以外）不得在上述费用里列支。—5—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。《员工工伤保险/安全生产责任保险管理制度》1、有制度，内容必须包括：全员足额缴纳、伤残鉴定、工伤赔付等的内容2、以文件形式发布生效。足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。①《工伤保险缴纳的情况说明》；②缴费单的复印件1、按照规定缴纳；2、全员缴纳（花名册）。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。①死亡、受伤员工保险与赔付的资料；②伤残等级的鉴定资料；③事故台账。1、有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全；2、进行伤残等级鉴定；3、伤残等级鉴定不少一人；4、赔偿到位。四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别安全生产法律法规与技术标准的管理制度（含识别、获取、评审、更新）《安全生产法律法规与技术标准管理制度》1、内容必须包括：识别、获取、评审、更新等内容，部门、人员职责，明确主管部门；3、以文件发布生效。—6—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。①《各职能部门安全生产法律法规与技术标准定期识别和获取台账》；②《公司安全生产法律法规与技术标准汇总台账》1、各职能部门均建立台帐并符合要求；不缺少；2、及时汇总；3、分类汇总（分类标准：①法律法规、标准规范；②对此再进一步细分）企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。①《公司安全生产法律法规与技术标准汇总台账》②安全生产法律法规与技术标准的文本或电子版。1、定期识别和获取；2、工作程序或结果符合规定；3、有安全生产法律法规与其他要求清单；4、有各个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版，齐全不缺及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。安全生产法律法规与技术标准培训资料；1、培训记录2、考核记录。1、有培训记录，考核记录；2、多种方式渠道传达法律法规与技术标准；3、不缺少一项培训和考核记录企业应遵守安全生产法律法规、标准遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为①根据安全生产法律法规与技术标准修定本单位规章制度的记录；1、及时融入转化成规章制度（如591号令）本小项不得分时，追加扣除16—7—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。②、落实实际工作的记录2、制度与安全生产法律法规与其他要求符合；3、落实到实际工作中的分。4.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。《规章制度管理制度》1、“规章制度”指安全生产规章制度和操作规程；2、内容必须包括：编制、发布、使用、评审、修订等效力；不缺少上述环节内容。3、以文件形式发布；按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查《规章制度管理制度》1、安全目标管理2、《安全生产责任制管理制度》和《各人员和岗位安全生产责任制汇编》3、《安全生产法律法规与技术标准管理制度》4、领导现场带班5、班组岗位达标6、《安全生产费用提取和使用管理制度》7、文件和档案管理8、风险评估和控制管理9、安全教育培训管理10、特种作业人员管理11、设备设施安全管理1、以文件形式发布；2、制度齐全，不缺一项制度；3、制度内容符合规定，符合实际；4、有制度执行记录。—8—一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准准备文件、资料要求实施要点备注理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。12、建设项目安全设施“三