公司出差管理制度表【精选5篇】

1/18公司出差管理制度表【精选5篇】在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？以下是网友为大家分享的“公司出差管理制度表【精选5篇】”，供您参考阅读参考下载。公司出差管理制度表【第一篇】第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。2/18第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。3/18公司出差管理制度表【第二篇】国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法4/18取得者由出差人员出具凭单为凭。电报电话费应取具电信局的收据为凭。邮费应取具邮局的证明为凭。因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。下午一时以后销差者准报午餐。下午八时以后销差者准加报晚餐。不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可5/18以由公司酌情予以补贴。国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理6/18级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：7/18交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。膳食费按标准领取。通讯费以邮局凭证报销。交际费由领导核定，凭据报销。凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。国外出差旅费报支标准如附表二。奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但8/18厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。公司出差管理制度表【第三篇】1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围：因公出差的员工。3形式：3.1当日出差：出差当日可返回者;3.2远途出差：出差必须在外住宿者。4申请及批准：4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;4.2申请批准后应及时交人力资源部;4.3出差的审核批准权限如下：4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准;4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。5差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付：9/185.1.1交通费a.尽量利用公司车辆;b.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;c.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。5.1.2膳食费标准为每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1交通费：实报实销;5.2.2膳食费a.总经理级以上员工，实报实销;b.海外出差员工，实报实销;c.其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。5.2.3住宿费出差地职务海外北京、上海、香港10/18其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销us$80-100/晚其它实报实销us$80/晚rmb￥3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》11/18并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成：6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。公司出差管理制度表【第四篇】第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。1企业领导班子成员出差，报请总经理审批。2部门负责人出差，报请总经理审批。3其他人员出差，报请企业分管领导审批。4国外出差，一律由总经理核准。12/18第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定1出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。2远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。3出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。4随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。5如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。13/18第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。公司出差管理制度表【第五篇】1