街道办事处部门预算整体绩效评价自评报告

1/9街道办事处部门预算整体绩效评价自评报告一、部门概况（一）主要职能根据攀东委办（20xx）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。（二）机构情况及人员XX街办为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。行政编制13人，年初实有数13人，年末实有13人；机关后勤工勤编制2人，年初实有数2人，年末实有2人；事业编制18人，年初实有数10人，年度招录4人，调入1人，调出3人，辞职2人，年末实有10人；退休人员24人（其中：行政11人，事业13人），企管人员3人，区级统聘1人；临聘人员34人，社区工作人员46人。（三）资产情况20xx年XX街道办事处因办公业务楼搬迁，新增加固定资产家具类万元，开展人口普查购终端采集设备7个小计万元，房屋车辆及其他通用设备无变化。截止20xx年底，固定资产账面价值万元，固定资产净值万元；无形资产账面价值万元，净值万元；货币资金较上年度减少万元，降低%，主要原因是年初缴回存量资金到财政国库代管。截止20xx年底，XX街道办事处无在建工程支出。二、部门资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况1.基本支出安排及使用情况经区财政局批复，20xx年XX街道预算项目共16项，人员工资福利支出万元，日常公用经费支出万元；对个人和家庭的补助支出万元，主要用于街道人员工资、保险、住房公积金、水费、电费、公车运行经费等。2.部门预算项目安排及支出情况20xx年部门预算项目安排专项经费支出万元。街道16个项目根据年初计划和工作进度有序推进，年度项目目标均如期完成。（二）追加预算安排及支出情况20xx年无追加预算安排情况。（三）专项资金安排及支出情况20xx年XX街道办事处专项资金支出情况如下：1、18路公交站便民公厕补助经费全部下拨南山社区，用于18路公交站便民公厕的管护，满足了居民和乘客的如厕需求,同时进一步完善了便民设施，提升了服务水平。20xx年该项目经费预算安排万元，执行万元，资金执行率100%。2、党群服务专项经费20xx年在开展户外和破损陈旧广告治理中，拆除大型户外广告30余张，破损陈旧一店多招200余张，处理乱摆乱放灯箱、招牌350余块，辖区安全隐患排查处置整改得到加强，及时消除了安全隐患，确保了辖区安全稳定。社区3/9党组织精心组织开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，制定街道领导班子、领导干部、党员同志具体标准“三张清单”，梳理形成问题92条，明确整改措施92条，完善工作制度2个，解决群众最急最忧最盼的问题10个，上报活动简报16篇。二是充分运用“学习强国”APP、微信公众号等学习平台开展常态化学习教育，召开街道党工委理论中心组学习会议6次，不断夯实党员干部思想之基。安置帮教人员信息75条、上报治安隐患17起。落实网格化流动人口管理，全年走访登记流动人口4950人、出租房屋104套并实时更新。维持社区正常运转的同时，积极开展促进妇女儿各项权益工作，培养青少年爱祖国、爱人民、爱劳动等情感，推动妇女儿童事业发展进步。营造良好社会风气。开展以“健康人生、绿色无毒”为主题的禁毒宣传教育工作，打好禁毒预防战役。开展排查走访，辖区严重精神障碍患者25人，均落实人员和措施管控。辖区共有安置帮教人员97人，社区矫正目前在册共有12人，均建立了安置帮教及社区矫正档案。采取各种形式开展扫黑除恶宣传工作，悬挂大型喷绘10幅、横幅20条，张贴发放扫黑除恶宣传资料500余份，开展黑车治理宣传等宣传4次，两次劝返进京上访人员，维护辖区稳定。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率%。3、城管执法外勤补助加强日常教育和管理，学习《四川省城乡综合治理条例》、《攀枝花市市容市貌和环境卫生管理条例》等法律法规，做到有理有据文明执法。在疫情防控期间全体城管人员投入防控，服从街道统一安排调度，做到令行禁止，召之即来。做好市区城管执法力量下沉接收工作，在短时间内融入街道城管执法队伍，履行职责。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率%。4、城市管理日常经费与各社区阻止乱搭乱建30多处；在迎省文明城市暗访前，重点整治中心医院外由原银江镇划归XX管辖区域；为多个老旧居民楼栋安装户外空调防护网，保障城市日常管理，创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。20xx年该项目经费预算安排万元，因财政资金划拨等原因，实际执行0万元，资金执行率0。5、公厕管护费辖区15座公厕正常对居民开放，安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查维修，对损坏老旧的设施设备及时进行维修、更换，确保各种厕所设施正常使用与美观。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。6、廉租住房管理专项补助经费经费下拨金福社区。廉租房入住108户，保障性住房入住600户,居住人口1000多。已经入住的保障性住房电梯运行正常；保持廉租房与保障性住房周边4000多平方米绿化带生长态势；化粪池、下水道无堵塞，两个小区安全防护措施到位；管理区域内环境卫生干净整洁。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。7、绿地管护费经费用于保障辖区绿地养护。我辖区现有绿地54614平方米、绿地管理员26人、休闲花园5座。加强对辖区绿地的有效管理，及时进行缺绿补植；提高植被养5/9（管）护成活率；同时做好卫生保洁工作，确保绿化带内无垃圾、杂草，美观养眼。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。8、人大代表之家工作经费了解群众意愿，积极解决合理诉求和实际困难，充分的发挥人大代表的积极作用。20xx年该项目经费预算安排5万元，实际执行万元，资金执行率%。9、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴街道稳步推进社区级建制调整改革，有5个社区，完成社区党组织成立、社区干部优化配置等任务，实现了资源整合、要素聚集、结构优化的改革目标。疫情防控期间组建党员先锋队18个、党员突击队7个，志愿服务队5个，坚定不移把疫情防控决策部署和工作要求落到实处。社区强化基层党组织建设，更好地为辖区居民服务。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。10、社区干部经费发放社区干部报酬，按时兑现社区干部报酬及其他待遇，有利于打造过硬社区干部队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率%。11、市政基础设施运转维护费街道积极提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级，确保无因市政设施缺失导致安全事故发生。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。12、小区清扫保洁费组织工作人员、网格员每日对辖区环境卫生进行巡查，发现问题及时整治。出动人员累计500余人次，清运车辆50余辆次，清除主次干道和楼栋小广告3万余张，清运各种建筑垃圾、生活垃圾300余吨。全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境，为创文工作保驾护航。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。13、专职网格管理员补助经费为充分调动网格员工作积极性，街道积极探索网格员补助新标准，专职网格员补助由原来的800/月增长到1800元/月。通过社区网格员管理机制的创新和实践，建立起科学的分工协作机制、高效的工作运行机制，实现了社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责。20xx年该项目经费预算安排万元，实际执行万元，资金执行率100%。14、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费该项目资金年初预算20万元，截止12月已支付20万元，按时按量完成年初预算目标。资金执行率100%。15、人大代表之家打造经费该项目资金年初预算5万元，截止12月发生支出万元，完成年初预算目标68%。16、建市55周年环境卫生整治经费完成年初预算数190万元，资金执行完成率100%，项目工作开展不断提高城市管理水平，营造良好的城市环境，环境卫生整治经费。20xx年财返项目经费支出万元，包括2010302-一般行政管理事务类项目（1、应急管理经费2、培育社会组织、监督专业管理经费3、安全隐患排查、处置、整改经费4、维护社区稳定经费5、公共服务经费）支出万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目（资产有偿处置经费）支出万元；2010505-专项统计业务（1、街7/9道基层综合统计经费2、统计名录数据库）支出万元；20xx299-其他组织事务支出（1、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴）支出万元；2049999-其他公共安全支出（扫黑除恶专项工作经费）支出万元；2070109-群众文化（公共文化服务体系建设）支出万元；2080208-基层政权建设和社区治理（1、社区党经费2、社区公共服务经费3、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴）支出万元；2089999-其他社会保障和就业支出（第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金）支出万元；2120104-城管执法（城管执法外勤补助）支出万元；2120802-土地开发支出（1、绿地管护2、公厕管护费3、市政基础设施运转维护费4、城市管理日常工作经费等）支出万元；2240108-应急救援（504堡坎垮塌应急抢险处置经费）支出万元；2240199-其他应急管理事务（1、安全社区补助2、省级安全发展示范城市创建资金）支出万元。20xx年市州级专项拨款（1、20xx年省级转移支付基层组织活动和公共服务运行经费2、20xx年公共图书馆、文化馆（站）免费开放（民生）区级配套资金3、20xx年市本级生态功能区转移支付资金4、20xx年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放追加资金（街道文化站）5、20xx年市政协联络站工作经费）支出万元。（四）其他资金收支及结转结余使用情况其他收入万元（主要是银行存款利息收入）。年初财政拨款结转万元，20xx年年末财政收回财返项目资金万元，使用万元，年末结转和结余万元。三、绩效目标完成情况分析（一）区级财政资金绩效目标完成情况1.年初部门预算绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。通过城乡治理试点、平安法治广场建设、辖区清扫保洁、绿地管护、市政维护、环境卫生整治等提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。（2）效益指标完成情况分析。通过各项设施打造改造，增加森林覆盖率，减少沙化面积，防治土壤流失，提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。（3）满意度指标完成情况分析。主管部门和居民满意度达90%以上。2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。（3）满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等，居民、社会满意度达95%以上。（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。（3）满意度