1-2安全技术和现场管理自评评审表

烟草企业安全生产标准化自评评审表（安全技术和现场规范）自评单位：自评时间：从2012年月日到2012年月日自评组组长：自评组主要成员：自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分1、库房、露天堆场和存放点（60分）1.1安全通用要求(5分)带★项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。1.1.1基础设施应符合下列要求：●库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于5m，库区应采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；●库区应安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等；●库区内不应搭建临时建筑，如确实需要时，应经过审批；●半露天库房支架不应使用易燃材料。烟叶库、成品库的围墙与库区内建筑之间的间距均大于5m，库区采用围墙与外界形成有效隔离；库区安装了防盗、防抢、防侵入的视频监控报警系统；库区内没有搭建临时建筑；无半露天库房。2★1.1.2消防设施、器材和管理应符合下列要求：●消防通道应畅通，无占道堵塞现象；●库区内严禁吸烟和明火作业，设置醒目的禁烟等安全警示标志；需要动火，应按规定办理动火手续；●库区（含露天堆场）周围100m内张贴禁止燃放烟花、爆竹标志；周边不应堆放任何易燃物，周围的杂草应及时清除；●根据YC/T205，地面积超过500m²（含500m²）或建筑面积超过1000m²（含1000m²）的烟草库房应安装火灾自动报警装置；每年检查检测合格；●其他消防通用要求，具体执行本部分4.1.2的要求。厂区消防通道应畅通，无占道堵塞现象；库区设置了醒目的禁烟等安全警示标志；未在烟叶库、成品库库区周围张贴禁止燃放烟花、爆竹标志，扣1分。烟草库房已安装了火灾自动报警装置；并于2012年XX月XX日委托XX单位检测合格；自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分1.1.3出入和巡查应符合下列要求：●实行出入库区登记制度，进入库区的外来人员，应登记并交出携带的火种；●物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入库区；●除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，不应在库区、库房、货场内停放和修理；●库区应设专人巡查，有人值守的库区，至少每小时巡查一次，无人值守的库区，至少每2小时巡查一次；●使用巡更器，保持巡查记录。工厂实行了出入库区登记制度，对进入库区的外来人员进行登记；物品入库前由专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入库区；工厂要求除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，不得在库区、库房、货场内停放和修理；库区设专人巡查，并有巡查记录。1.1.4道路和车辆管理应符合YC/T205的要求；其中：●库区主要通道宽度不小于8m，一般通道不小于4m；库区应设置减速带，视线不好的区域安装广角镜；●库内使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3.5m；不使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3m，可根据车辆运输需要确定；库内辅助通道宽度宜为1m；涉及危化品、油库的应按其具体要求执行；●汽车、拖拉机不应进入库房。库区主要通道宽度大于8m，一般通道大于4m；但库区未设置减速带；扣1分。汽车、拖拉机不准进入库房。1.1．5库房灯具应符合下列要求：●不应使用碘钨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；●库房内未经批准不应使用移动式照明灯具；移动式照明灯具应使用36v以下安全电压或电池供电灯具；●照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m。库区使用日光灯等低温照明灯具和防燃型照明灯具，并对镇流器采取隔热、散热防火保护措施；库房内不准使用移动式照明灯具；照明灯具垂直下方与储存物品水平间距均大于0.5m。自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分★1.1.6库房线路和用电管理应符合下列要求：●库房内敷设的配电线路，应穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路；低压线路和配电箱、柜、板的设置和使用应符合本部分8的要求；●烟草及烟草制品库房、危险化学品库房、油库的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时应拉闸断电；●库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。库房内敷设的配电线路，均穿金属管或用非燃硬塑料管保护；烟草及烟草制品库房安装的开关箱为防爆开关箱。库房未发现使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器现象。1.1.7库房、露天堆场定置管理和物品储存应符合下列要求：●实现定置存放，每个库房和堆场单独编制定置图或设置现场标识，规定物资存放的具体间距、区域等；现场有定置线或区域标志；●规定储存物品的限额，并形成清单；严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品；库内物品应按性质分区、分类储存，物品堆码整齐。库房和堆场未编制定置图，扣1分；已规定了储存物品的限额，并形成了清单；库房内未存放火灾危险性为甲、乙类的物品；库内物品按性质进行了分区、分类储存，物品堆码整齐。1.2烟草及烟草制品库房(10分)带★项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。★1.2.1库房消防和电气应符合下列要求：●进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，应安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统；每年检查检测合格；●所在建筑物应当安装防雷装置，并定期检测；●库内应使用防电燃灯具或防爆灯具；光源宜选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯；库内照明应分区、分层控制；●库房电气和消防应符合YC/T384.2中4.1.1和4.1.2的要求。进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，未安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统，扣1分；2012年XX月XX日，委托XX单位对建筑物防雷装置进行了检测，检测合格；库内使用防爆灯具；光源选用了小功率金属卤化物灯；库内照明实行了分区、分层控制；库房电气和消防应符合规定要求。91.2.2烟草及烟草制品堆放应符合下列要求：●每垛占地面积不应大于100㎡，垛与垛的间距不小于1m，垛与柱、梁间距不小于0.3m，垛与墙的间距不小于0.5m；高架库内堆放应符合设计要求；●堆垛与灯的距离不应小于0.5m；●卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合YC/T205的要求。每垛烟草及烟草制品堆放面积小于100m2，垛与垛的间距大于1m，垛与柱、梁间距大于0.3m，垛与墙的间距大于0.5m；堆垛与灯的距离大于0.5m；卷烟成品堆垛高度符合规范的要求。自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分1.3露天堆场(10分带★项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。1.3.1露天堆场烟叶堆放应符合下列要求：●露天、半露天烟叶堆场的最大储量不应超过20000t，超过部门应分场堆放；●分场堆物，堆场与堆场之间不应小于40m，每垛占地面积不宜超过100㎡，堆高不宜超过５m，堆垛与堆垛之间不应小于1.5m，五垛为一组，组与组之间不应小于15m；●烟叶堆放设有防自燃措施，宜采用避光材料遮盖，防止升温；●每垛设有温度监测点，并设定温度控制上限，每周至少监测一次，并保存记录；发现温度超过上限应采取翻包等措施。露天烟叶堆场的最大储量未超过20000t；堆场每垛占地面积小于100㎡，堆高未超过５m，堆垛与堆垛之间小于1.5m，组与组之间大于15m；烟叶堆放设有防自燃措施，并采用避光材料遮盖；未设有温度监测点，扣1分。8★1.3.2露天堆场防火防雷应符合下列要求：●堆场应当安装防雷装置，并定期检测；●堆垛每组之间设置防火墙；堆场设置消防水池；●堆场电气和消防应符合YC/T384.2中4.1.1和4.1.2的要求。堆场安装了防雷装置，并定期进行了检测；堆垛每组之间未设置防火墙，扣1分；堆场电气和消防应符合规范要求。1.4高架库(10分)无高架库，该项目为缺项1.5.1库房建筑物应符合下列要求：●库房使用前，应通过相关政府主管部门的验收，验收不合格的，不应交付使用；●库房与明火间距应大于30m、电气线路不应跨越库房，平行间距应不小于电杆1.5倍；●建筑物不应有地下室或其他地下建筑，相邻库房应有防火墙隔开；库房门窗应向外开启；●建筑应安装通排风设备，并有导除静电的接地装置；●通风管、采暖管道和设备的保温材料，应采用非燃烧材料制作；通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须酒精库房、氧气瓶库房、XXX库房等库房未随主体工程向政府主管部门申请验收；扣1分。库房30m范围内无明火，无电气线路跨越库房；危险化学品库房无地下室，无相邻库房；库房门窗均向外开启；建筑安装了通排风设备，并有导除静电的接地装置；通风管、采暖管道和设备的保温材料，均采用自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分1.5危险化学品库房(10分)带★项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。穿过时应用非燃烧材料分隔；●建筑物应当安装防雷装置，并定期检测。非燃烧材料制作；通风管道未穿过防火墙等防火分隔物；建筑物安装了防雷装置，并定期进行了检测。6★1.5.2库房防火防爆应符合下列要求：●现场电气和消防应符合YC/T384.2中4.1.1和4.1.2的要求；●库房外灭火的砂、铲、桶等应齐全；●库内使用防爆型电气，所使用的工具应满足防火防爆的要求；换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具；●库内不应使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施；●进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，应采取防火措施；机动车辆应当安装防火罩。现场电气和消防应符合规范要求；XXX危化库库房外未配置灭火的砂、铲、桶等；扣1分。库内使用防爆型电气，所使用的工具满足防火防爆的要求；库内未使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗的玻璃设置了防止阳光直射的措施；进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，采取了防火措施。1.5.3库房管理和作业应符合下列要求：●危险化学品专职库管人员和领用人员应经过培训上岗，符合YC/T384.1中4.15.1条的要求；●库房外应设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌；现场应有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案；●危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，并保存记录；验收内容应包括：数量、包装、危险标志等，经核对后方可入库、出库；●装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动；装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；不应用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品。XX危险化学品专职库管人员和领用人员均未持证，扣1分。；XX危险化学品库房外未设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌；扣1分。危险化学品库房现场有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案；危险化学品出入库前均按合同进行了检查验收、登记，并保存记录；验收内容包括：数量、包装、危险标志等，经核对后入库、出库；装卸、搬运危险化学品的人员能按要求进行操作。1.5.4危险化学品贮存要求●库房内设置温度和湿度计，并根据储存物质特性确定温度和湿度控制要求，库房温度和湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时采取通风、降温、除湿等措施；库房内设置了温度和湿度计，库房温度和湿度控制记录填写完整。危险化学品按其特性，进行了分类、分区、分自评要素自评检查内容和扣分说明自评检查结果实得分●危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放，符合GB13690和GB15603的要求；危险化学品贮存安排及贮存量应符合表2的要求；●对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等，应有明显的标志；采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性；●同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志；●对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在净化处