外协加工管理程序1

佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第1页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部经理/课长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程/制度负责人提请修改并正式运行;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办；3、试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程/制度负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行;4、此前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人核准审核发行时间签收栏部门行政部财务部业务部技术部品管部生产部生管部机加车间磨光车间包装车间签收人佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第2页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18序号作业流程责任部门责任人相关表单作业内容1PMC部/生产部生产单位课长/生产部经理/生管课长《外发加工申请单》PMC部将《月/周主生产计划》生产部各单位，生产部依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。2总经办总经理或指定人《外发加工申请单》《委外加工单》《外发加工计划清单》，交生产部经理/总工/总经理审核后，交外协采购及中转仓执行3采购课外协采购员《委外加工单》1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产部经理、总工（陆稳忠）审核后通知相应加工商;3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经总经理核准。本文发布后三天内，由外协采购整理现有加工单价，呈总经理核准后执行。以后如无变动，由总工审后交中转外发。4生管课/仓库课课长仓管员《委外加工单》《委外加工出仓单》中转仓接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经仓库课长签名。5PMC/仓库课/司机仓管员司机《委外加工单》《委外加工出仓单》如外协厂来公司取货，由中转仓直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与仓管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。6采购课/PMC部外协采购员《委外加工单》外协采购员与外协厂保持联系,对外协产品进行质量、数量、交期的跟进；将到料情况及时反馈给PMC。7品质部仓库课质检房仓管员《检验报告》《委外加工进仓单》1、外发产品回厂后，品质房按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由中转仓管员办理入仓手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、中转仓以检验结果开《委外加工进仓单》。3、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，中转仓仓管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。”8采购课/财务部外协采购/会计/出纳《委外加工单》《出仓单》《进仓单》1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交到财务。2、财务依协议时间结算、付款、结案等相关帐务处理工作。9采购课采购员采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评估。外协清单编制计划审核NG外发加工申请单OK进度跟催运输帐务处理供应商管理验收、入库外协出仓OKNG佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第3页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围适用于本公司所有外发加工的产品。三、职责1、PMC部课长（裴雪松）负责将《月/周主生产计划》下发各生产单位、仓库等部门；跟单员（李少燕）负责外发进度的跟进事项；2、生产部责任单位课长（磨光：刘冠中，电镀：裴雪松计划，郭井泉联系并外发，下同）负责《外发加工计划清单》的编制，生产部经理（刘景勇）负责跟进、监督，总工（陆稳忠）审核；（刘景勇、陆稳忠）组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；中转仓仓管员（叶健筹）负责外发加工物料的出仓、报检和入库；3、采购部外协采购员（于东红）负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；4、总经办总工（陆稳忠）负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等；5、品质部（马翊翔）负责监督、指导品检房（负责人蒙瑞荣）依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；6、财务部会计（吴丽华）、出纳（李赛香）负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。四、作业规范1.PMC部课长（裴雪松）将《月/周主生产计划》下发给各生产单位、仓库等部门。生产单位（磨光：刘冠中）收到计划后视生产人员、设备之产能，物佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第4页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交PMC（裴雪松）、生产部经理（刘景勇）、总工（陆稳忠）审核；交PMC（裴雪松）、生产部相关单位（刘景勇、刘冠中、蒋远军）及采购（于东红）、仓库（叶健筹）；2.《外发加工计划清单》依PMC发的《月生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.PMC课长（裴雪松）审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回原生产单位重新修订；4.采购员（于东红）根据《外发加工计划清单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品的图纸、允收标准……等资料给采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交部门生产部经理（刘景勇）、总工（陆稳忠）审核；批准后采购员（于东红）与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、仓库、采购、财务各一份；5.《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细；仓管员按《委外加工单》准备清点货物；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；6.外发单价一律经总经理核准。本文发布后三天内，由外协采购（于东红）整理现有加工外协商及单价，呈总经理核准后执行。以后如无变动，由总工（陆稳忠）审后交中转仓外发。7.如外协厂来公司取货，由中转仓直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与仓管员（叶健筹）（电镀：黄伟成）交接。交接人员（包括司机、外协厂）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名；运输人员保持途中安全；8.采购员（于东红）与外协厂商保持联系，对外协产品进行质量、数量、交期的跟进，确保外协加工件按质、准时交货；PMC部跟单员（李少燕）对即将生产而尚未回厂的外协件，提前向PMC课长（裴雪松）预警，PMC课长（裴雪松）依实际调整生产计划；9.外发产品回厂后，质检房（负责人蒙瑞荣）按《质量检验作业标准》对其检验，佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第5页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18如检验合格则由仓管员办理入仓手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购员与外协商退回处理或由本厂代为返工，如本厂返工，费用由对方承担；10.中转仓以质检房检验结果开《委外加工进仓单》。如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，中转仓仓管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准”，对外协方说明，并取得对方同意；11.每一单/批物料全部回厂后的三天内，外协采购（于东红）需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传真至外协商确认，交到财务。每月3日前，将前月外协情况按月汇总交财务；12.财务依协议时间进行结算、付款、结案等相关帐务处理工作；13.采购员记录每次外协作业交期、品质等相关情况,参照参照《供应商管理办法》进行考核和评估；14.《委外加工单》、《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》之物品与实物物种需100%正确，数量误差1%；如超过此标准，按每超过1%以予处罚；由财务核算；所有单据不可更改；15.确认。所有经手人、审核人都必须在相应的单据上签名。如《委外加工单》由制单人员（于东红）签名后，以次交生产部经理（刘景勇）、总工（陆稳忠）审核。仓管员、司机、外协商在完成交接后均需签名确认；《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》由仓库课长签名、交接人签名（司机、外协商等）。相关单据需在工作完成后1个工作日（8小时）内交财务、PMC等相关部门。16.自本规定发布起，所有单据在跨部门流动时，实放交接登记制度。表格如附页。具体如下：1)每一部门指定一专人统一收集、初审、处理、回复部门间资料、文件传递；确认页数（数量）、内容与填写是否相符。并转责任人处理及处理后回复。2)凡上交或为其它部门提供资料，全部由交资料之经手人登记，登记时间要求写到分钟。并当面与收集责任人确认（签名）。3)资料处理责任人将资料错误情况登记表中，略述错误概要。并与资料提供者确认。五、相关表单佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第6页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-181.《外发加工计划清单》2.《委外加工单》3.《委外加工出仓单》4.《委外加工进仓单》六、参考流程1、《供应商管理办法》2、《进料检验作业流程》3、《进料不合格品处理作业流程》七、处罚规定1.所有相关作业人员都必须严格按照流程的操作规范作业，违者将视影响程度处以10～50元/次的罚款，如果造成损失者，则按其它管理条例和赔偿制度进行处理；2.所有表单都必须按要求签名、传递、登记、整理、归档，违者处以10元/次罚款，如有资料遗失者，后果由责任人自负；3.所有签名未签时间、日期者，以2元/单予以处罚；4.外协采购员必须对外协加工进度严格跟踪到位，如有遗漏，未及时向PMC跟单反馈，处以每单5元处罚；5.《委外加工单》《委外加工出仓单》《委外加工进仓单》之物品与实物物种需100%正确，如发货错误，责任人10元/次；数量误差超过1%，把手、铸件等按每超过1件扣2元计算，（超过1%，但不达一件时，不罚），其它按每1%扣2元计算；所有处罚从当月从工资中扣除；由财务核算；6.《委外加工单》《委外加工出仓单》《委外加工进仓单》不可更改，如有违者，更改人10元/单。7.所有相关单据需在工作完成后1个工作日内交财务、PMC等相关部门，违者，更改人10元/单。