项目运营计划书---副本

xxx共享玩具项目运营计划书2018年8月目录第一章项目介绍一、项目简述二、管理团队第二章行业和市场一、行业描述二、消费特征分析三、同类品牌市场分析第三章产品和服务一、产品组合二、特色服务三、竞争环境分析第四章公司战略一、公司愿景二、发展战略规划三、人力资源战略四、企业文化第五章营销策略一、定价策略二、销售策略三、业务流程第六章管理一、人员架构二、薪酬体系三、绩效管理四、人员培训第七章财务分析一、主要财务假设二、成本费用估算三、推广及费用进度第八章投资需求一、平台技术更新二、硬件投入第一章项目介绍一、项目简述在国家开放二胎政策，消费升级的时代背景下，玩具作为伴随孩子成长的最佳伙伴，是每个有孩子家庭的刚性消费品，但孩子不断喜新厌旧，家中二手玩具堆积如山，每年不断增加的玩具消费支出，是摆在每个父母眼前的难题。xxx儿童玩具共享平台就是为解决上述问题而成立的集玩具回收，租赁，销售以及后期儿童教育培训为一体的电商平台。从回收客户家中闲置的二手玩具为切入点，兑换为APP平台的租赁券或折扣券，引导客户消费，为客户提供多样的消费选择。平台在为客户提供服务的同时，根据孩子成长所产生的需求，不断的增加服务项目，陪伴孩子的成长。二、管理团队项目定位为互联网销售型公司，涉及销售，技术支持，售后服务，财务四个部门。公司总经理由担任，女士曾在上市公司企业管理部任职多年，有丰富的企业管理工作经验。作为一个四岁孩子的母亲，自修过儿童行为心理学，拥有丰富的儿童教育理论与实践经验。产品经理由担任，互联网平台的设计、开发，测试、策划。具有多年的互联网产品开发经验。运营总监由担任。曾在贵州神奇制药，贵州益佰制药，陕煤集团等多家上市企业中负责市场及销售管理工作。第二章行业和市场一、行业描述中国是仅次于美国的第二大儿童玩具消费国，2017年国内儿童玩具零售市场规模达750亿元人民币，较往年有显著增长，但美国、日本儿童平均玩具消费额是中国的7倍以上，主要是因为美、日的人均GDP远高于中国。受益于国内经济的稳定增长，国民可支配收入的连年提高，以及年轻父母在消费观念更加重视玩具对于儿童早期教育的帮助，国内儿童玩具产业消费规模在不断扩大，预计在2018年儿童玩具的市场规模将超过1000亿元人民币，2023年预计达到20000亿人民币，市场潜力巨大。美国、中国、日本分别以238.96亿美元、104.41亿美元、51.53亿美元占据玩具销售额的前三，其GDP总量分别为185691亿美元、111991亿美元、49393亿美元。5101520253035二、消费特征分析这个时代已经进入到90后，00后为主要消费人群的时代，整个社会都在进行消费升级，新时代的消费特点就是冲动消费与高品质消费越来越成为主流消费观念。人们愿意为更高品质的产品与服务付出高溢价，而中国家长受传统文化的影响特别愿意为孩子进行更多的消费。三、同类品牌市场分析目前市场上头部企业有玩多多，玩具超人，小萝卜王国等，上述企业主要运营的区域是北上广深等一线城市，经过这几年的运营，市场已经了解并认可了共享玩具租赁的业务模式，xxx平台作为后起之秀，有望从西安这样极具发展潜力的二线城市进行突围。第三章产品和服务一、产品组合1.玩具租赁提供世界五大玩具品牌近千种玩具品类供客户租赁，为客户提供多种消费选择，节约育儿消费支出。2.玩具直销以低于各类线上线下销售渠道的价格吸引客户购买玩具，通过多种产品设计，引导客户由租转购。3.儿童培训后期适时引入儿童培训课程，儿童用品，夏令营，小记者站等线上线下产品。二、特色服务1.玩具回收以玩具回收为入口，通过回收客户家中闲置二手玩具，兑换为APP平台租赁券与折扣券，引导客户在平台消费。2.体验活动定期举办儿童玩具培训，为客户提供增值服务，邀请客户带小朋友参加回收玩具捐赠活动，增加客户的参与感，增强客户与平台的粘性。三、竞争环境分析目前西安市场没有同类企业进入，属于空白市场，xxx作为本土企业，拥有良好的人脉资源及本土先发优势。第四章公司战略一、公司愿景成为可信赖，持续创新，陪伴孩子成长的专业化电商平台。二、发展战略规划公司三年发展规划2018年立足西安，完成品牌形象，产品组合，服务体系三大工程建设，实现平台5万注册用户，达到一万笔交易记录，实现200万元销售额。2019年增加玩具及服务品类，打通与少儿图书，教育培训等业务的连接，并逐步进入咸阳，宝鸡等周边市场，实现平台注册用户过10万，销售额500万元。2020年成为陕西互联网知名品牌，开始进入全国市场，销售规模突破1000万元，并确保实现盈利。三、人力资源战略创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立员工和企业共同的愿景，适时引入股权激励，引导员工与企业同甘苦共命运，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。加强人才培养，为员工提供各类培训福利，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工进行职业生涯规划，打造一支自动自发、和谐激情的团队。四、企业文化用爱陪伴孩子健康成长。第五章营销策略一、定价策略作为线上平台，前期将玩具租赁，销售作为流量入口，微利运营，实现充沛现金流即可，不考虑过多盈利。二、销售策略采取线上结合线下的推广运营模式，传统地推模式与互联网推广模式并重，争取当地政府政策支持，利用回收的二手玩具进行公益捐赠等活动推广，增强品牌的知名度，在拥有一定客户流量的基础后，打通与儿童图书，用品，各类教育培训机构的连接，拓展多渠道深入合作销售。业务流程制定策略分解指标执行落地数据检验第六章管理一、人员架构二、薪酬体系总经理：基本工资15000+分红（盈利后）产品经理：基本工资15000+分红（盈利后）运营总监：基本工资15000+分红（盈利后）销售组长：基本工资5000+绩效工资1500+销售额2%提成产品评估锁定精准客户明确推广方式目标拆分资源争取，拓展、分配工作任务规划文案活动传播拓展、销售数据分析用户反馈需求提炼、产品改进、方向调整总经理业务专员：基本工资3500+绩效工资1500+销售额8%提成每月设销售小组PK奖10000元，小组之间进行PK，获胜小组组长拿奖金50%，两名组员各拿25%。三、绩效管理实施绩效管理，促进员工工作态度，提高工作绩效，促进业绩目标的达成，为员工的奖惩，升降，解聘等重要人力资源管理工作提供公正，客观的依据。1.运营经理按月考核，由总经理制定考核标准，主要考核运营经理平台推广进度，注册用户，销售额，活动执行等指标。按完成情况予以评定并实施奖罚。2.产品经理季度考核，主要考核平台的稳定性，可靠性，数据分析，其他外部接口接入。3.销售组长：月度考核，由运营经理制动考核指标，根据当月客户开发进度，活动执行，销售额为主要指标。4.销售专员：月度考核，根据客户开发，会员注册，活动执行等综合指标，每三个月实行一次末位淘汰。四、人员培训每季度对全员进行一次业务知识，营销技巧及综合素质提升培训，对评比出的优秀员工送出培训一次。第七章财务分析一、运营指标假设2018年10月-2019年3月半年目标为平台注册用户数五万，累计交易笔数一万笔，客单平均单价200元。平台累计交易额200万元（含租赁押金）。月份注册用户数交易笔数交易额利润102000300600006000113000100020000020000125000120024000024000110000150030000030000215000300060000060000315000300060000060000合计50000100002000000200000二、成本费用估算办公费用（单位：元）项目月2018年10月-2019年3月备注租金1125067500高新区地铁沿线，租金75/平，150平，租金交6压1物业费13508100按最高9元/平/月测算水电6003600装修1500001000元/平，150平办公家具200000含电脑，打印机办公耗材2001200宽带2001200其他2001200合计432800管理费用（单位：元）三、推广及费用预算1.幼儿园推广活动西安市目前共有幼儿园1530所，在园儿童32万人。组织地推团队在除去郊县的近600家幼儿园中挑选300家进行儿童玩具募捐公益活动，平均每所幼儿园转化用户30个。2.社区推广活动组织地推团队在西安市区所属的七个区内选择社区进行推广活动300场，平均每个社区活动转化用户50个。3.商场推广活动西安各商圈大型购物中心举行推广活动100场。职务月基本工资人数月奖金合计总经理15000190000产品经理15000190000运营总监15000190000销售组长650035000147000销售专员500065000210000行政助理3500121000合计136480004.早教中心合作推广选择西安市区内知名早教中心合作推广100场次。4.玩具用品店合作推广与非平台玩具品牌进行合作推广，客户在商家购买玩具可以进行回收6.婴幼儿用品店合作推广7.媒体、网络推广与西安相关少儿媒体，杂志，以及电视台合作进行推广，每月二次。8.与100名微博大V，微信群主进行合作推广.推广活动费用预算活动名称单场费用活动场次费用构成费用合计幼儿园推广800300地推150元/人*2人，小礼物500元240000社区推广800300地推150元/人*2人，场地费500元240000商场推广1300100地推150元/人*2人，场地费1000元130000早教中心推广500100地推150元/人*2人，小礼品200元50000玩具用品店推广500100地推150元/人*2人，小礼品200元50000婴幼儿用品店推广500100地推150元/人*2人，小礼品200元50000媒体、网络推广1000012电视台，大型少儿活动赞助120000微信、微博推广1000100微博大V，微信群主100人100000费用合计1012980000活动及费用月进度表后附表第八章投资需求一