质量管理办法(修订)

-1-项目质量管理办法质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系，是一个把与质量有关的组织结构、过程和资源等组织起来的有机整体，强调系统性和协调性。1、项目管理组织机构图项目管理组织机构图如下图所示。城乡投项目管理组织机构图2、项目质量管理的目标，依据和原则2.1、项目质量管理目标根据保障房的性质及特点，在项目实施的前期、中期、后期等方面进行管控，建设“节约型、环保型、人性化”的现代化住宅项目。杜绝质量事故发生。确保所有工程竣工验收一次验收合格，并满足合同约定的质量标城乡投公司工程管理部工程组管理组规划设计组各分公司、指挥部施工单位监理单位技术专家组合同、成本等部门政府监督部门勘察、设计等参建单位-2-准，有条件的组织申报地市级、省部级、国家级优质工程。2.2、项目质量管理依据和原则2.2.1、项目质量管理依据在建设工程质量管理中，严格按照国家颁布的质量管理方面的法律法规和规范性文件，各行业主管部门颁布的部门规章、标准和规范性文件及客户的相关质量要求执行，所有这些法律法规、规范性文件就是项目质量管理的重要依据。3、项目质量管理职责3.1、责任人公司董事长、总经理为企业技术质量监督管理责任人，生产副总及总工程师是公司技术质量监督管理第一责任人。各分公司总经理、指挥长为分公司、指挥部技术质量监督管理直接责任人。其他相关岗位领导、相关部门和工作人员按岗位责任制履行各自的技术质量管理职责。3.2、分公司、指挥部职责一、负责分公司、指挥部质量管理机构的设置、各职责的分工明确，相关质量管理控制制度、办法的编制与实施，负责项目的质量管理工作。二、参与合同部门起草、评审、谈判、签订等工作，在合同中明确质量要求。三、严格依照合同和相关规范，督促勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位和试验检测单位等单位履行相关的质量义务、职责，督促监理单位严格实施现场质量管理。四、组织各相关部门和单位完成施工设计图会审与设计交底；组织审查施工单位施工组织设计、重大施工技术方案，监理单位监理工作规划，检测单位的检测大纲；协调解决施工中遇到的技术问题或质量问题。-3-五、督促各参建单位质量保证体系的有效运行，定期、不定期组织项目质量检查，跟踪质量情况。六、做好项目规划设计的管理与跟踪工作，及时与勘察、设计单位协调和及时解决工程中遇到的技术问题；按规定程序对设计变更进行管理。组织完成设计图审、消防审查等相关审查工作，同时确保图纸的有效性，。七、协调和督促勘察、设计单位做好现场技术服务工作、履行合同义务；负责勘查、设计文件和其他技术文件的日常管理。八、负责工程技术日常管理，配合工程管理部解决施工中遇到的重大技术问题；负责工程技术文件内部流转的管理和对外技术交流。九、分公司、指挥部应督促监理单位按合同约定在施工现场配备足够的监理工程师；督促监理单位认真履行监理职责。十、组织参与好专业工程验收，单位工程验收和竣工验收。十一、做好对工程档案资料的收集、归档和移交工作。3.3、各参建主要单位职责3.3.1、分公司对勘察设计单位质量管理办法一、建立、健全勘察设计质量管理体系，明确内部图纸会审制度、勘察设计成果签发制度、设计变更审核制度，向分公司、指挥部通报各项制度责任人和责任范围。二、指派专门技术人员参与项目施工全过程，就勘察成果或设计文件向施工单位做出详细说明、交底，及时解决图纸问题，并以设计文件形式回复。三、协助监理、施工单位解决质量技术问题；在项目发生质量事故时，从勘察设计角度进行原因分析，并提出技术处理建议。四、参与图纸会审，以及审核施工单位提出的技术文件，从技术、经济角度对其进行论证，如因技术核定而导致设计变更，应以设计文件形式回复。-4-五、参与工程中间验收和竣工验收，从设计角度对工程质量提出意见，作为工程质量责任主体之一签署验收文件。六、任何对原有设计的变更都必须经过原设计单位相应专业技术负责人审核后方可实施，同时须征得建设单位的同意。3.3.2、分公司对监理单位质量管理办法一、根据本项目的质量方针、质量目标，明确所监理项目的质量要求。二、根据监理合同和法律、法规要求，建立、健全监理质量管理体系，落实各级监理人员质量责任。项目监理机构的设置应符合投标承诺，有利于监理目标控制和承包合同的管理，应符合适应、高效、精干的原则。三、监理单位进场后1周内应向业主项目管理部报送监理规划、监理细则，经审批后方可实施。监理规划、监理细则的主要内容要在第一次工程会议上向参建各方进行交底。四、按监理规范和监理合同要求履行职责，审核施工单位提交的技术质量文件和资料、督促施工单位对质量隐患、质量通病和质量事故进行整改，并根据指挥部各职能部门的职责范围开展对口的管理和协调工作。五、督促施工单位建立、完善质量保证体系，并检查其有效运行情况。六、组织监理例会、相关工程协调会。监理周报、月报、涉及质量的监理通知单、检查通报、整改通知、会议纪要等必须及时发送至项目管理部、参建单位及其它相关部门。七、项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查。通过全过程、全方位的有效控制，保证本项目质量目标得以实现。八、重要项目和关键环节的施工，监理单位应指派监理人员进行旁站监理，与施工单位共同参与产品形成过程的质量控制，并形成监-5-理旁站记录。九、同建设单位共同组织中间验收、质量评定。审核竣工图及其它技术文件资料，提交质量评估报告，并协助建设单位完成竣工资料归档工作。十、组织对质量缺陷、一般质量事故的处理，督促有关单位进行事故调查和原因分析，审核质量事故调查报告，参与质量事故处理方案的确定，并对实施处理方案后的工程进行验收。十一、重要环节的专业试验检测，监理单位应做平行检测试验任务，但是不得使用施工单位的试验设备或由施工单位试验人员进行检测，也不得与施工单位委托同一家试验机构进行检测。建设单位项目管理部委托的平行检测，监理单位必须实施管理。十二、监理单位应对施工单位的进度计划进行审核，同时对进度计划实施的过程进行管理。十三、监理单位须对施工单位上报的周报、月报及相关报表按照现场实际情况进行审核，同时将审核结果按照要求上报建设单位。3.3.3、施工单位质量管理一、建立健全质量保证体系，落实质量责任制，加强施工现场质量管理，加强计量、检测等基础工作；抓好职工培训，提高员工素质，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。二、单位工程开工前2周内，施工单位应向监理单位报送施工组织设计，分项工程开工前1周内，应向监理单位报送开工报告。涉及重要、关键项目、工序的施工组织设计（施工方案），以及对结构或造价有较大影响的质量措施制定、工艺变更、新工艺新材料的使用等，在监理单位审核并签署意见后，提交项目管理部现场专业工程师进行审查并签署审查意见，报项目经理审核，最后报分公司、指挥部总工程师进行技术审批。必要时，组织专家会议讨论形成结论。三、按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材-6-料、构配件和设备进行检验试验，认真执行见证取样制，不合格产品不得用于工程。四、按照设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。坚持执行施工过程中的“三检”制度，只有通过三检的工程才能通知监理单位和建设单位进行工程验收、中间验收或竣工验收。五、施工单位应每周（月）向监理单位、建设单位报送施工周报、月报，其中包括总结本周（月）质量管理工作情况，汇总所发生的质量问题和处理结果、工程报验计划等，工程形象进度，对未按照进度计划完成的工程，应说明未完成的原因和追赶工期的措施。六、实施挂牌施工制度。施工现场醒目位置挂“七牌一图”；主要建筑材料应挂牌区别待验、已验或合格、不合格以及材料规格、型号；挂牌明确配合比；特殊工种作业人员应持证上岗，上岗证报监理单位备案；主要工序施工过程中挂牌明确管理者、操作者、施工日期并做相应图文说明等。建设单位、监理单位发现有不规范操作行为时要根据挂牌内容追究有关人员的责任。七、接受监理单位、建设单位、政府质量监督机构的质量监督和管理。发现质量隐患、质量问题及时进行整改，按规定程序处理质量事故，不得以任何理由或在任何人明示或暗示下降低工程质量标准。八、所承建工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，应履行保修义务，发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，应立即到达现场抢修。4、质量管理的主要阶段项目质量管控是复杂的系统工程，而这一管控主要靠直接管理的主要部门（分公司、指挥部），在具体实施过程中公司工程管理部参与监督落实和指导。4.1、决策阶段的质量管理此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础-7-上研究、分析、比较，决定项目的可行性和最佳方案。4.2、施工前的质量管理4.2.1、对施工单位的资质审查在项目开工前分公司、指挥部对各进场单位的资质进行审查。如果发现资质不符或与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。4.2.2、对相关文件的审阅对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括：一、审核有关单位的技术管理证明文件。二、组织做好图纸会审、设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。三、审阅进度计划、施工组织设计、施工专项方案和技术措施。4.2.3、对主要投标承诺的检查落实一、配备检测的实验手段、技术力量、设备和仪器，是否满足工程需要。二、对施工单位进场人员和主要的施工机械进行进一步的审核，落实和检查开工条件，若不能满足施工要求，采取有效措施进行整改落实。4.3、施工过程中的质量管理施工过程质量控制主要包括对施工操作质量监控、施工技术管理监控，以及工序流程监控，分公司、指挥部认真落实监督工序控制，一旦发现问题，及时提出可取措施纠偏，使工程质量达到预控的效果。4.4、工程完成后的质量管理按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时提-8-出解决质量问题。监督落实绘制竣工图和编制竣工资料，并组织竣工资料的归档工作。维修期内负责相应的维修责任的监管。5、主要质量管理工作程序（程序图附后）一、施工过程质量管理程序（一）施工组织设计（专项方案）审核程序（二）质量缺陷修补及质量事故处理程序（三）单位工程竣工验收管理程序二、工程维修管理程序项目质量管理1、质量管理工作程序1.1、质量管理工作程序不合格组织中间验收(监理单位)工程是否结束否组织竣工验收(建设单位)项目投入使用（使用单位）保修期质量检查(质量安全办公室)签发《缺陷责任免除证书》(监理单位)终止合同(建设、监理、施工单位)是组织工程招投标（招标办）工程开工前准备（施工单位）选择监理机构（监理单位）工程勘察（勘察单位）提出开工申请（施工单位）审查开工条件(监理单位)组织设计交底、图纸会审（监理单位）工序施工（施工单位）自检（施工单位）验收（监理单位）工程设计（设计单位）不合格-9-1.2、设计过程质量管理1.2.1、规划设计方案审核工作程序各规划方案必须通过集团专家组内审，初步设计方案、施工图设计等必须通过集团规划组进行内审同时各分公司、指挥部就规划方案与当地住建局、政府、规划部门沟通协调好，满足各方要求，保证规划方案、设计的合规性、合理性和经济性。规划方案重点审核：设计依据、设计规模、项目组成和布局、设施配套、协作条件、三废治理、环境保护、防灾抗灾等是否满足保障房相关要求、质量目标和质量标准。专业设计方案重点审核：设计参数、设计标准、设备和结构选型、功能和使用价值方面是否满足适用、经济、美观、安全、可靠的要求。1.2.2、图纸发放、图纸会审工作程序一、接到图纸后，应验证：内容符合合同规定、版本有效、文件完整配套、标识齐全（名称、印章、各级签字）。验证中发现图纸不符合规定，要及时通知设计单位更改。二、图纸分发数量要满足合同要求数量。三、分公司、指挥部接到图纸后分别组织图纸审核，并应提供书面文件供图纸会审过程使用。四、设计交底与图纸会审可合并由分公司、指挥部组织，会后由监理单位形成书面会议纪要分发给参加会议单位。五、设计单位根据图纸会审会议纪要，修改或重出设计文件，书面回答图纸会审过程提出的问题。-10-1.2.3、施工过程质量管理1.2.3.1、工程开工工作程序图1.2.3.