网络设备仓储管理办法

网络设备仓储管理办法（试行版）广东盈通网络投资有限公司二零零二年七月网络设备仓储管理办法-第1页共27页网络设备仓储管理办法盈通公司网络设备存放在同一仓库、统一管理，由于涉及到相关的多个部门，为了理清网络设备领用的规范化，更好地加强网络设备仓储管理，提高仓库管理质量，特拟订本管理办法。该办法发行之日起，设备仓库管理依本办法执行。网络设备仓储管理主要内容：1、验收入库管理2、物品发放管理3、物品盘点管理4、存量控制管理5、仓库日常管理注：由于该仓库涉及到相关的多个部门，物理上一个仓库、逻辑上存在多个仓库（分别为技术部仓库、网管中心仓库、多媒体中心仓库、工程部仓库）。为了不混淆概念，该文涉及到‘仓库所属部门’、‘设备所属部门’特指逻辑上仓库所属部门，其余涉及到‘仓库’均为整个仓库。网络设备仓储管理办法-第2页共27页目录1验收入库管理..................................................................................................................................31.1验收作业内容.........................................................................................................................31.2验收入库作业程序.................................................................................................................31.3相关性凭证.............................................................................................................................62物品发放管理..................................................................................................................................72.1物品发放作业程序：.............................................................................................................72.2相关性凭证...........................................................................................................................103物品盘点管理................................................................................................................................113.1物品盘点作业程序...............................................................................................................113.2相关性报表...........................................................................................................................124存量控制管理................................................................................................................................124.1存量管理的目的...................................................................................................................124.2存量管理的方法...................................................................................................................134.3相关性报表...........................................................................................................................135仓库日常管理................................................................................................................................145.1网络设备仓内设置...............................................................................................................145.2仓库的日常作业纪律...........................................................................................................156记录表格........................................................................................................................................16网络设备仓储管理办法-第3页共27页1验收入库管理1.1验收作业内容仓管员接到仓库所属部门收货通知后(附该批物品相关合同的传真件)，视仓储情况尽快安排好接货时间并联系供货方送货。接货时应核对供货方《设备签收单》内容填写是否详细，是否已如实填写了物品名称、规格、数量等内容。供货方必须按仓库所属部门要求填写好《设备签收单》，否则仓管员有权拒收。仓库所属部门经办人、仓管员须同供货方核对签收单及送货单上的物品实数。仓库所属部门经办人、仓管员须检查包装箱或容器内的物品品名、数量是否与所贴标签之品名、数量一致。《设备签收单》所列的数量与实物数量是否一致。仓库所属部门经办人、仓管员须检查物品包装是否符合要求，杜绝因包装问题产生已损坏备件入库现象的发生。1.2验收入库作业程序验收入库作业程序：接货接单货品质检验接货接单货仓库签收接货接单货入库摆放接货接单货验收准备接货接单货核单点收接货接单货网络设备仓储管理办法-第4页共27页1.2.1接货接单供货方接到仓库送货通知后，尽快办理好相关手续后送货；供货方必须派专人随车送货，以便验货对数；否则仓储方有权拒收；盈通公司内移交网络设备物品也须办理相关手续按章执行。供货方送货时，应主动提供《设备签收单》及送货清单，仓管员应认真核对仓库所属部门所接收物品的相关合同的传真件，确认无误后即做好收货准备。1.2.2验收准备验收前，仓管员应组织好卸货人力，并安排好货位。1.2.3核单点收a、仓库所属部门经办人、仓管员应检查供货方之送货清单是否齐全正确，手续不全，仓管员有权拒收。b、仓库所属部门经办人、仓管员必须根据送货清单所列的内容，同供货方逐一验明品名、规格、型号、数量。c、仓库所属部门经办人、仓管员根据实际情况检查，核实于其包装容器内的物品的品名、规格、数量与所贴标签之品名、规格、数量是否一致。d、仓管员要严格做到五不点收：1）凭证手续不全经请示批准后不收。2）品种、规格不符经请示批准后不收。网络设备仓储管理办法-第5页共27页3）品质不符合要求经请示批准后不收。4）无计划经请示批准后不收。5）逾期经请示批准后不收。1.2.4品质检验仓管员和仓库所属部门经办人应对物品进行品质检验，判定该批物品为允收或拒收等。具体检验办法有：1）直观鉴定法。2）对比鉴定法。1.2.5仓库签收a、仓管员应根据检验情况，视情况决定是否签单收货。对于合格物品，仓管员负责签收，并须据实填写入库单，一式四份（其中：一联存根，一联反馈给仓库所属部门，一联反馈给财务；一联，给送货方存底）并加盖收货专用章。仓管员应妥善保管好相关凭证或复印件，并负责将相关单据传真给仓库所属部门；对于不合格物品，应依级上报，经仓库所属部门批准同意后可将物品退回给供应商。b、仓管员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确地输入电脑中，以备仓库所属部门调用数据核实。（如条件容许可增加网络设备管理信息系统。）网络设备仓储管理办法-第6页共27页1.2.6入库摆放仓管员应对验收入库物品按设备所属部门区域以及分类型摆放，并登记入账（须按设备所属部门分别入账）。账本应具体分为《收发货记录簿》和《存货明细卡》，其《收发货记录簿》上应注明品名、规格、数量、来源、入库时间、去向、出库时间、出库数量、结存数量等。各类物品应依品名、规格分类存放，如无《存货明细卡》则须在存放处办理之，并逐笔登记收货量、出货量、接出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物以及设备所属部门统计帐四相符，以保证存货的安全和完整。1.3相关性凭证《设备签收单》样式详情见“记录表格”，《设备入库单》就使用广东盈通网络投资有限公司的《入库单》。上述凭证按仓库所属部门单独核算使用。网络设备仓储管理办法-第7页共27页2物品发放管理2.1物品发放作业程序：2.1.1领用、借用案件1）办理领用、借用设备手续前，各分公司、部门经办人员须向设备所属部门办理：1、《设备领用批复表》/借料申请或与此类似但有仓库所属部门主管签名审批的文件；2、按规定的项目详细填写好的《设备领用单》/《设备借用单》（必须加盖其部门章）。2）在办理上述手续后，仓库所属部门的应通知仓管员做好备货准备。3）办理领用手续时，各分公司、部门经办人员须持有：1、《领用批复表》或与此类似但有仓库所属部门主管签名审批的文件；2、按规定的项目详细填写好的《设备领用单》。业务员设备领用单时，应检查其内容是否填写齐全，以上手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手续。领用、借用案件备货备料作业接获发放案件发放作业退货作业发放作业入库管理发放作业登记入账发放作业网络设备仓储管理办法-第8页共27页4）请求借用时，各分公司、部门经办人员须持有：1、经仓库所属部门审核的借料申请；2、按格式详细填写好的《设备借用单》（必须加盖其部门章）。仓库员接到配件材料借用单时，应检查其内容是否填写齐全，以上手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经仓库所属部门负责人同意后方可发放，发放后需补办手续。5）仓库管理员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确地输入电脑中。2.1.2备货备料作业仓管员已核准上述手续后，按《设备领用单》/《设备借用单》办理《设备出库单》，一式四份（其中：一联存根，一联反馈给仓库所属部门，一联反馈给财务；一联领料人）。应按单所列项目和数量准备物品，并由查验人员单据查明所列的品名、规格、数量、去向、签发单据的人员，核对确认无误后，由仓管员、查验人员据