2016年人力资源述职报告

汇报人:尹艳培日期:2015年1月6日人力资源部述职报告目录一、201年工作总结1.1上期述职不足的改进情况1.2本期述职自我发现的不足与改进1.3经验教训与不足（经验教训）2.1KPI完成情况2.2预算完成情况及部门成本分析3.1领导和同僚关注和安排的主要工作完成情况3.2部门主要业务完成情况3.3部门基本建设情况3.4客户满意度建设3.5跨部门协作支持1.1上期不足与改进情况不足之处改进情况及收效薪酬管理薪酬体系不完善，需完善公司的薪酬管理体系引进薪酬顾问，目前项目进行中员工手册员工手册缺失，需建立员工手册定稿，打版中招聘管理1.“继续开拓适合文职类岗位的中专、大专、技术学校”2.建立内部猎头体系1.已完成2.建立内部人才库1.2本期自我发现的不足招聘管理体系需要优化升级绩效考核管理体系有待优化部门专业知识技能有待提升培训体系有待完善1.3经验教训与不足1.3.1：招聘管理体系需要优化升级，高效率的引进高绩效人才高端人才稀缺，渠道单一，候选人缺乏选择；常规岗位招聘任务量大，用人需求时间随机分散、招聘不能有效聚焦用人部门上一级和上二级的择人标准不同，没有一套完整辅助面试的测评工具，导致效率低下问题和原因分析“全员猎头计划”（部门长以上级别人员提供“高绩效”外部人员联系方式，加入人力资源人才库；全员推荐人才，成功后给与奖励）完善劳动力需求规划，加强与用人部门沟通，常规岗位提前做招聘和储备计划科学面试工具的使用（选用成熟的性格测评工具；结合薪酬项目的胜任力模型，有针对性地与用人部门协同开发专业面试题，开展结构化面试等）解决方案1.3经验教训与不足1.3.2：绩效考核体系有待优化，引导正能量的绩效文化解决方案问题和原因分析考核指标中有些指标不能量化，绩效考核指标申诉较多，部分人员反映没有真正的资源控制指标的达成部分考核数据收集困难，且难以确认绩效辅导工作欠缺15年指标设定坚持突出重点，加强识别“关键任务”和“关键时刻”的指标以安全、质量、成本、效率、效益指标为主，弱化不能量化的主观性指标与信息部、财务部、以及各部门对接，优化绩效数据采集来源、定义和分析，增强数据的真实性加强绩效辅导工作，15年重点关注绩效辅导且和绩效改进1.3经验教训与不足1.3.3：部门专业知识技能有待提升，以专业的工具和方法服务公司业务部门知识与技能工作方法“内功修炼”策略：人力资源知识分解，组织大家逐项攻破相关领域知识实践；“业务对接”升华：每个业务领域安排一个人力资源专员对接，深入该领域的绩效面谈、流程制定和业务分析会议，给与各部门更有业务针对性的人力资源支持；“轮岗培养”：重点培养3-5名复合型人才具体措施团队建设在部门专业知识技能提升工作辅导上投入时间太少，团队专业技能方面较弱2.1201年KPI完成情况序号指标名称15年目标值14年完成值15年完成值本年度目标完成率与去年同期比优化率1职员级以上岗位招聘达成率70%75%70%100%102%2普工招聘达成率80%83%103%3培训达成率100%90%90%90%100%4培训满意度80%78%84%105%108%5人才流失率3%4%3%100%下降25%6绩效制度执行有效性//13次//7劳动合同签定率100%100%100%100%100%2.2预算完成情况及部门成本分析序号科目名称预算金额实际费用分析说明1招聘费(含：网络招聘、现场招聘、报纸招聘、员工介绍费等）56万26.6万总费用60.8万元，其中猎头费用较大，占总招聘费用的56%，14年报聘了太多高层管理人员34.2万2猎头费3培训费（不包括营销中心培训学校主导的培训）60万47万因公司14年的工作重点是ERP项目的推进，部份培训课程取消4培训费（人力资源部）1.4万0.84万1.部份课程改为多媒体光盘授课和部门领导和培训专员授课5社保费用,不含员工自己承担部份700万600万(截止11月份)从7月非本市户籍缴纳失业保险费，个人0.5%,单位费率从0.5%调整为1.5%。9月开始，缴费基数由原来的1812元/人调整到2139元/人。10月-12:养老保险比例提升到50%提升到82%。3.1主要成绩：上期述职中领导和同僚关注和安排的主要工作完成情况第一阶段现状盘点9.21-11.208.22-9.059.9-9.1911.22-至今计划2015年1月底结案1.项目启动2.人力资源现状盘点3.管理人员一对一访谈4.新员工、老员工访谈5.人力资源管理现状报告输出和经理级以上人员任职情况评估3.1.1：薪酬项目的进度第二阶段职位体系优化1.业务功能架构的输理；2.组织架构的讨论3.职位清单的梳理4.职位族分类5.岗位价值评估与岗位职级架构确认6.职位管理制度和岗位职责的编制第三阶段薪酬体系设计进行中……1.薪酬策略的设计2.薪酬标准设计和套改试算3.胜任力模型设计4.薪酬切换方案设计5.岗位说明书修订6.年终计划制定辅导第四阶段薪酬套改与切换待定……1.干部述职与评价2.全员薪酬切换√3.1主要成绩：上期述职中领导和同僚关注和安排的主要工作完成情况3.1.2：员工手册的进度2016年8月份完成了初稿的编制；2016年9月份-11月份与总裁办、法务部等部门讨论修改多次，截止11月底已签核待印刷；2016年12月底定稿,打版中;3.1主要成绩：上期述职中领导和同僚关注和安排的主要工作完成情况达成情况要求完成情况1.达成2.持续完成1.联系学校10家，见面洽谈6家，达成合作5家（广州华立学院、清远技师学院、广州工贸技师学院、吉林大学珠海学院、广西桂林电子科技大学）2.面试130人，面试通过95人，已入职18名应届生；3.储备条件较为优秀的各类管理层及职员层人才简历80多份，一线技工岗位简历100多份1.开拓适合文职类岗位的中专、大专、技术学校”2.建立内部猎头体系3.1.3：招聘工作的跟进3.2主要成绩：部门主要业务完成情况卓博人才网智通人才网中国家具人才网前程无忧人才网智通人才招聘会深圳人才招聘会深圳群英会招聘会厚街劳务招聘会大岭山劳务招聘会内部员工介绍工厂门口招聘外派设点招聘校园招聘入职人数856216327080300374817217实际面试人数39324674801692412771556095014120面试合格人数11076224692102475448856295入职率77%82%73%70%76%80%0%64%0%83%95%100%18%77%82%73%70%76%80%0%64%0%83%95%100%18%0%20%40%60%80%100%120%01002003004005006007008009001000人数1）招聘效果分析通过13个渠道进行招聘，参加现场招聘会83场，外出周边市场摆摊119小时，浏览简历32405份，面试人员2861人,面试合格人数1876人，办理入职手续1215人;2015年(2-11月)招聘达成率月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计划招聘人数/2511471351401531301521581371181521职员入职人数49434340533945413332418员工入职人数165725770696280798360797招聘达成率85%78%74%79%80%78%82%76%85%78%80%总需求人数为:1521人入职人数：1215人职员招聘达成率：70%员工招聘达成率：83%平均达成率：80%2）招聘达成分析3.2主要成绩：部门主要业务完成情况85%78%74%79%80%78%82%76%85%78%80%68%73%78%83%88%达成比率3.2主要成绩：部门主要业务完成情况3）学徒工培训1.编制《学徒工培训方案》2.招聘技术学徒工:50余人；3.在各生产部门的努力下成功培养出13名稀缺技工人员;4）人员增长配置分析3.2主要成绩：部门主要业务完成情况年初人数:2290人现有人数：2627人增加337人，人员增长比率14.7%;人员增长过快111341310754711632612182663123583861459602215516133558141844121720272061433214771861367100.0%15.4%25.0%23.1%24.3%1.9%14.3%27.3%200.0%37.5%100.0%41.7%11.1%3.8%233.3%100.0%16.7%-5.7%162.5%23.7%16.7%28.6%20.0%44.4%11.7%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%020406080100120140160180200220240260现有人数增长比率192450180124336105301631942414801861513601232420220225.5%6.7%3.3%21.8%7.1%17.1%-20.0%23.9%4.1%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%02004006008001000营销中心生产一部生产二部生产三部生产四部生产五部生产七部物控部品质部现有人数增长比率3.2主要成绩：部门主要业务完成情况3.2.31）培训与开发1）新员工入职培训：培训新员工1303人，平均每周培训人数为67人，平均到课率为81%，培训满意度90%；3.2主要成绩：部门主要业务完成情况2）培训与开发100%98%98%100%100%98%95%100%99%88%93%80%85%90%95%100%105%110%到课率平均值81%88%81%83%86%88%83%88%91%70%87%60%65%70%75%80%85%90%95%满意度平均值2）在职培训：14年度外训课程11个，平均每个课程2天，平均到课率为94%，培训满意度84%；到课率满意度3.2.2培训与开发3）其他培训与开发工作各部门培训工作的推进：214项培训；建立多媒体辅助教学，运用到各个部门的内部培训；月度先进员工评选工作的落实，对提名的114人资格进行筛查，选出36名月度先进员工；企业文化宣专栏的更新3.2主要成绩：部门主要业务完成情况各部门培训完成情况序号月份计划项实际完成项13月242124月333235月323146月323057月262168月212079月3532810月1917911月1210合计2342141516121817171095564555332051015203月4月5月6月7月8月9月10月11月提名人数(人)获选人数(人)先进员工评选3.2.4绩效考核通过两年多绩效体系的建设,绩效体系在逐步完善，各管理人员的目标意识也逐渐增强,2014在绩效考核方面除要日常的考核工作之外,还主要进行了以下工作:第一季度对各部门长和各部门绩效专员进行了绩效考核、数据收集、统计核算、绩效辅导、面谈等方面的培训;2014年4月份召开了《第一季度的KPI绩效分析会议》；第三季度聘请了外部讲师针对管理人员进行为期两天的《绩效管理》培训和辅导；3.2主要成绩：部门主要业务完成情况截止目前参与绩效考核人员400多人，覆盖19个部门2014年新增编制修改绩效考核卡43份；公司目标公司KPI各部门目标各级部门KPI各岗位的工作目标公司发展策略定位各部门职责定位各职位指标体系各岗位职位说明书KPI指标体系公司总体指标体系各部门指标体系各个职位KPI发现了经营过程中存在的问题，找出了实际与计划之间的差异，得到及时改进绩关效工作对经营管理的作用目标导向使得各级人员关注个人目标、到关注部门、公司目标,明确工作方向，统一了目标业绩计划落实使得公司的业绩得到有效分解和实施通过绩效与薪酬的结合，激发了员工的积极性激励作用分析改进作用3.2主要成绩：部门主要业务完成情况成长性KPI指标------营销中心提升了2.6%，增长比率75%，新产品开发及销售得到重视。提升1.7%，维持在较高水平0.00%1.