某公司生产管理标准DOC

目录工艺技术规程、岗位操作法、岗位责任制管理......................................................................................................2操作票管理.................................................................................................................................................................4操作票审批单.............................................................................................................................................................5生产控制指标管理.....................................................................................................................................................5工艺变更管理.............................................................................................................................................................8生产岗位原始记录管理...........................................................................................................................................10盲板堵抽管理...........................................................................................................................................................12生产操作事故管理...................................................................................................................................................14工艺台帐管理...........................................................................................................................................................16能源工作管理...........................................................................................................................................................24计划统计工作管理...................................................................................................................................................27外管工作管理...........................................................................................................................................................28Q/JJGSG0401-2008工艺技术规程、岗位操作法、岗位责任制管理1范围本标准规定了工艺技术规程、岗位操作法、岗位责任制管理的职责、管理内容与方法、文件和记录。本标准适用于晋巨公司（以下称公司）各生产车间和相关部门。2职责2.1生产部生技部门负责归口管理。2.2建设部、生产部质检、生产部环安、机动部协助配合实施。3.1.1工艺技术规程内容3.1.1.1产品说明，包括产品中、英文名称及化学名称、分子结构式、理化性质、技术（质量）标准及用途、包装贮运说明等。3.1.1.2原材料说明，包括分子式、结2.3各生产车间负责具体实施。3管理内容和方法3.1工艺技术规程的管理构式、理化性质、质量标准及贮运的特殊要求。3.1.1.3各工序的生产原理及反应机理（包括计算方法及公式、化学反应式）。3.1.1.4各工序工艺流程简述及带控制点工艺流程图。3.1.1.5操作技术条件（包括配方）及生产控制指标（包括工艺指标及原材料、中间体及产品的质量指标）。3.1.1.6副产品（物）及“三废”处理（包括“三废”排放标准）。3.1.1.7消耗定额，包括原料及水、电、汽和辅助材料消耗。3.1.1.8产品、中间体及原料检验方法。3.1.1.9设备一览表。包括序号、位号、设备名称、数量、规格型号（包括配套电机）、材质、工艺技术条件。3.1.1.10安全生产技术规定，包括防毒、防火、防爆、劳动保护、工业卫生等。3.1.2工艺技术规程的编制（修订）和审批3.1.2.1工艺技术规程扉页应注明标准编号、编制（修订）日期、版本、审查、审核、批准人。3.1.2.2工艺技术规程由生产部生技部门负责组织编制，总工程师或公司主管技术负责人审批，发至车间。3.1.2.3工艺技术规程变动权归属生产部生技部门，变动批准权属总工程师或公司主管技术负责人。3.1.2.4工艺技术规程内容的日常更改(修订)由生产部生技部门提出,报总工程师（或公司主管技术负责人）批准后,将修改内容附于“规程”之后，待再版时编入。3.1.2.5工艺技术规程编制（修订）后由公司生产部生技部门报集团公司生产部备案，并送公司办公室档案归档一份。3.1.2.5工艺技术规程统一规格油印本用A4纸，铅印本为三十二开纸，以便集中保管。3.1.2.6工艺技术规程每五年修订或复审一次。3.1.3工艺技术规程的监督检查和保管3.1.3.1生产部生技部门负责监督、检查、考核车间工艺技术规程执行情况。3.1.3.2工艺技术规程由生产部生技部门组织印刷、发放。3.1.3.3生产部生技部门做好各部门、车间的工艺技术规程的发放、登记、作废、回收等工作。3.1.3.4控制工艺技术规程的发放范围和数量。3.1.3.5外借或转让工艺技术，必须经由总工程师和主管生产副总经理批准。3.1.3.6生产部生技部门负责协助上级公司相关部门进行工艺技术规程和各项工艺纪律执行情况的检查。3.2岗位操作法管理3.2.1所有生产岗位都必须建立岗位责任制及操作法，生产装置无操作法不准开车投产。3.2.2重大工艺变更及基建、技改项目投运前必须编制岗位责任制及操作法。3.2.3岗位责任制的内容3.2.3.1岗位专责制：本岗位管辖范围、职责、汇报制度及工艺纪律。3.2.3.2安全责任制：岗位安全规定和注意事项及安全纪律。3.2.3.3巡回检查制：检查项目、内容、周期和路线。3.2.3.4设备维护保养制：设备正确使用方法、保洁工作、缺陷整改、换油及加油周期。3.2.3.5交接班制：明确交接班内容、要求和手续。3.2.3.6岗位技术练兵制：岗位进行技术练兵主要内容，达到四懂三会要求。3.2.3.7班组经济核算制：主要消耗指标，实现节能降耗手段。3.2.3.8质量负责制：对本岗位产品、成品、工作效果负责的要求。3.2.4岗位操作法内容3.2.4.1岗位任务及生产原理3.2.4.2工艺流程叙述及附图3.2.4.3操作指标a）工艺操作指标b）安全连联锁指标c）生产中控分析指标d）成品质量指标3.2.4.4操作方法（包括DCS台面控制）a）原始开停车、正常开停车步骤及其准备工作；b）正常操作及其特殊操作（包括升温、烘炉及催化剂还原等）；c)不正常情况及事故处理方法；d）操作注意事项。3.2.4.5主要设备一览表；3.2.4.6催化剂（脱硫剂、干燥剂等）使用说明及技术标准。3.2.4.7环保和三废排放；3.2.4.8安全技术规定3.2.4.9岗位工业卫生标准，岗位消防器材、防护用品及使用方法；3.2.5岗位责任制及操作法的编制（修订）和审批3.2.5.1岗位责任制及操作法以岗位为单位组织编写。3.2.5.2岗位责任制及操作法由车间工艺员负责编制（修订），经车间主任审查后报生产部生技部门审核，并由总工程师或公司主管技术负责人批准。3.2.5.3岗位责任制及操作法每五年修订或复审一次，如工艺或设备有较大变动而需更改操作方法时，则必须及时修订，审批程序不变。3.2.5.4岗位操作法在执行中如遇生产变动等，执行发生困难，车间工艺员应及时提出修改意见，并按规定程序逐级进行审批后执行，如实践证明是合理的，在修订时正式纳入岗位操作法中。3.2.5.5岗位责任制及操作法用三十二开纸铅印，操作法扉页应有编制、审核、批准三个栏目并注明编制（修订）日期和标准编号，报集团公司生产部备案。3.2.5.6岗位责任制及操作法由生产部生技部门组织印刷、发放。3.2.5.7岗位责任制及操作法由生产部生技部门做好部门、车间的发放、登记、作废、回收等工作。车间做好本单位的发放、登记、作废、收回等工作。3.2.6岗位责任制及操作法的监督检查3.2.6.1岗位责任制及操作法任何人不得违反。违者按违反工艺纪律处理，并按专业考核细则进行严格考核3.2.6.2由生产部生技部门负责对各车间的岗位操作法执行情况实施监督、检查及考核。3.2.6.3生产部生技部门负责协助上级公司进行岗位操作法执行和管理情况的检查。3.3其他事项工艺技术规程、岗位操作法及岗位责任制由生产部生技部门统一格式印发、管理及贯彻实施，发至各单位或个人，注意不得遗失和擅自外借。4文件和记录各产品工艺技术规程、工艺技术规程发放记录各岗位责任制及操作法、岗位责任制及操作法发放记录Q/JJGSG0402-2008操作票管理1范围本标准规定了公司化工生产单元操作票管理的职责、管理内容与方法、文件和记录。本标准适用于晋巨公司（以下称公司）各生产车间和相关部门。2职责2.1生产部生技部门负责归口管理2.2人力资源部企管负责实施考核2.3各生产车间负责本单位的操作票制定及实施3管理内容和方法3.1定于与内容：3.1.1定义：对系统中重要化工工序及特殊操作岗位或单元操作以条文形式规定的操作指令称操作票。3.1.2操作票内容3.1.2.1操作票名称、序号、编号、编制人、审核人、审批人。3.1.2.2操作内容及步骤（如：阀门的开关顺序，设备的开停步骤，工艺操作(包括DCS操作)要求和盲板堵抽作业等)3.1.2.3操作票执行情况（执行始末时间、执行人、监护人、执行结果）。3.2操作票的管理3.2.1操作票由车间工艺员制订，单机设备的开停操作票由车间主任批准；多系统开停车操作票由车间主任审核，公司技术主管批准；跨车间的系统开停车（原始开车）方案，由生产部生技部门在有关车间方案的基础上写出总体（衔接）方案，总工程师或公司副总经理批准。3.2.2执行操作票，必须由两人以上进行，一人操作，一人监护，当班班长、值班主任或工段长对每一操作步骤负有监护责任。在执行过