IATF16949过程分析图

IATF16949过程分析图根据IATF16949:2016质量管理体系汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求编制2017年6月1日批准2017年6月1日发布并实施质量手册QM-01011/24更改记录页版次更改通知编号生效日期更改简要A0A1A2A32015011700120160227001201701190012012/7/182015/1/172015/2/272017/1/19首次发布修改了公司名称增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义换版IATF16949，更新过程流程图质量手册QM-01012/24编写说明序号COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门1C1顾客要求评审销售部SP1人力资源管理质量部MP1领导作用总经理2C2过程设计技术部SP2基础设施综管部MP2策划财务部3C3产品生产生产部SP3设备工装管理生产部MP3数据分析总经理4C4产品交付销售部SP4文件化信息管理生产部MP4内部审核总经理5C5顾客反馈管理销售部SP5采购和供应商管理采购部MP5管理评审质量部6SP6产品防护和库存管理生产部MP6纠正预防措施总经理7SP7不合格品控制仓储部MP7持续改进质量部8SP9产品监视和测量质量部质量手册QM-01013/247支持8运行10改进9绩效评价5领导作用6策划顾客要求4组织及其环境4相关方需求和期望顾客满意质量管理体系结果产品和服务质量管理体系PPADC质量手册QM-01014/24C1顾客要求评审设施设备：1、办公室设备2、通讯设备输入:1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出:1、顾客要求确认/签约2、《订单评审记录表》3、销售订单监视测量:1、订单评审及时率100%（以两天为限）人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：生产部、技术部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、《与顾客有关过程控制程序》2、产品报价3、文件、记录管理4、合同实施管理风险和机遇：风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到更多订单输入源：顾客输出接受方：公司技术部流程所有者销售部部长流程的起点顾客要求评审流程的终点订单确定质量手册QM-01015/24C2设计过程设施设备：1、办公室设备2、CAD软件3、OFFICE软件输入:1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出:1、图纸2、作业指导书3、项目进度计划监视测量:1、项目按时完成率100%2、PPAP一次批准通过率90%人力资源：1、主管部门：技术部2、相关部门：生产部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、《产品先期策划控制程序》2、《生产和服务控制程序》3、《APQP手册》风险和机遇：风险：产品设计没有完全识别顾客要求机遇：设计合理，为顾客节省了时间、成本输入源：销售部输出接受方：生产部流程所有者技术部部长流程的起点订单确定流程的终点设计完成质量手册QM-01016/24C3产品生产设施设备：1、生产设备2、工装模具3、能源动力设备4、测量设备输入:1、顾客订单/合约需求/图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息输出:1、符合技术要求的产品2、符合订单要求的产品3、生产过程符合顾客要求监视测量:1、生产计划准时完成率100%2、产品一次合格率≥90%3、PPM≤5人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、《产品安全管理程序》2、《生产和服务控制程序》3、《设备、工装、模具管理规范》风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单输入源：技术部输出接受方：仓储部流程所有者生产部部长流程的起点客户订单流程的终点成品入库质量手册QM-01017/24C4产品交付设施设备：1、办公设备2、库存管理软件3、运输工具4、仓库输入:1、顾客订单2、顾客安全库存要求3、生产能力4、运输和包装要求输出:1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单监视测量:1、准时交付率100%2、超额运费≤5%人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、产品交付及仓储制度2、搬运/贮存/运输管理制度3、产品防护管理制度风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单输入源：产品生产输出接受方：顾客流程所有者仓储部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM-01018/24C5顾客反馈管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、电话、邮件输入:1、市场信息反馈2、顾客投诉3、售后服务要求输出:1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货监视测量:1、顾客满意度≥85分2、客户投诉及时回复率100%3、顾客重大投诉≤2次人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、顾客满意度管理2、纠正预防3、顾客信息反馈处理程序4、持续改进风险和机遇：风险：信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进类似产品输入源：顾客输出接受方：公司流程所有者销售部部长流程的起点销售部流程的终点销售部质量手册QM-01019/24S1人力资源管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、培训教材输入:1、人力资源需求2、法令法规要求3、岗位职责说明输出:1、符合岗位要求的人员监视测量:1、培训计划完成率≥90%2、培训有效性≥90%人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法:1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇：风险：人员技能无法满足生产需求机遇：得到多功能、高素质、创新型人才输入源：公司各部门输出接受方：公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点全体部门质量手册QM-010110/24S2基础设施设施设备：1、工厂2、资金3、能源输入:1、设施配置申请单2、维护保养说明3、使用说明输出:1、良好的工作环境2、基础设施维护记录监视测量:1、基础设施维护计划完成率100%2、6S活动定期检查实施率≥80%3、安全保护设施完好率100%人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法:1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇：风险：基础设施不能满足生产需求，导致无法正常生产机遇：良好的工作环境吸引优秀人才输入源：公司各部门输出接受方：公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点综管部质量手册QM-010111/24S3设备工装管理设施设备：1、维修设备2、备品备件3、资金输入:1、设备/工装技术文件2、设备/工装采购计划3、保养计划4、备品备件计划输出:1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表监视测量:1、设备工装完好率≥90%2、设备工装维护计划完成率≥90%人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序风险和机遇：风险：设备能力不能满足生产需求,生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升输入源：生产部输出接受方：生产部流程所有者生产部部长流程的起点生产部流程的终点生产部质量手册QM-010112/24S4文件化信息管理设施设备：1、办公设备2、文件柜3、软件及电子媒体输入:1、质量体系要求2、外来文件和标准3、图纸、技术协议4、法律法规要求输出:1、有效的受控文件2、文件/记录一览表监视测量:1、现场文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防4、风险评估程序风险和机遇：风险：文件不受控，误用过期文件导致产品质量问题机遇：文件管理有序，减少寻找时间，提高工作效率输入源：各部门输出接受方：质量部流程所有者质量部部长流程的起点质量部流程的终点质量部质量手册QM-010113/24S5采购和供应商管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、仓库4、交通运输设备输入:1、对供应商的要求2、产品技术要求3、合格供应商名录4、法律法规要求输出:1、合格供应商2、符合产品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料监视测量:1、供应商交付准时率≥95%2、供应商交付产品合格率≥95%3、供方业绩评价合格率≥90%人力资源：1、主管部门：采购部2、相关部门：技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估风险和机遇：风险：原材料不合格，造成产品或服务的不合格。机遇：采购成本降低，原材料质量优秀。输入源：产品设计输出接受方：质量部流程所有者采购部部长流程的起点采购部流程的终点来料检验质量手册QM-010114/24S6产品防护和库存管理设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入:1、叉车安全操作规程、包装方案2、仓库储存指导书3、物料保存期限表、材料库存限额表输出:1、满足客户要求2、纠正预防报告3、正确的入库、出库单监视测量:1、产品防护不当次数≤32、仓库管理差错次数≤3人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、仓库管理规范2、生产和服务过程控制3、产品防护管理规范风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量不良。机遇：良好的保存降低产品质量风险。输入源：产品生产输出接受方：顾客流程所有者仓储部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM-010115/24S7不合格品控制设施设备：1、隔离区域2、办公设备3、标识标牌输入:1、合格的材料、零件、成品2、检验合格的证明记录3、生产计划4、库存限额输出:1、不合格品通知单2、返工通知单3、退货通知单监视测量:1、返工产品一次交检合格率≥95%2、不合格品处理按时完成率100%人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量不良。机遇：良好的保存降低产品质量风险。输入源：产品生产输出接受方：顾客流程所有者质量部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM-010116/24S8产品监视和测量设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计输入:1、产品规格/规范2、检验标准3、顾客要求4、产品审核计划输出:1、合格的产品2、首件检验记录3、巡检记录4、全尺寸检验记录监视测量:1、顾客退货率≤1%2、产品一次合格率≥80%人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售部、质量部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、产品检验指导书2、不合格品控制程序3、纠正与预防措施控制程序风险和机遇：风险：不良物料、不受控图纸、设备等投入使用，产品质量受损。机遇：及时发现异常，降低质量成本。输入源：产品生产输出接受方：顾客流程所有者质量部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库质量手册QM-010117/24M1领导作用设施设备：1、办公用品2、复印机3、计算机输入:1、最高管理者期望2、质量体系要求3、顾客期望和满意度4、公司经营战略5、法律法规要求输出:1、员工行为规范2、顾客满意3、质量方针4、组织架构和部门职责5、过程绩效监视测量:1、经营计划达成率≥80%2、内部审核一次通过率100%人力资源：