生产效率分析

2014年生产效率分析报告一、计算百分比,、分析结果、提出建议1、车间人均工时计算方法：车间人均工时=各车间总工时÷各车间总人数报告期内人均工时（小时/人）：车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加194242216223195249227262294214207183电机140400291245263296304235382421446361控制器123194186170158206215254193307437221品质部178254236189206222227208280270271347仓库51818583718079179220172162111表三由表三可知：2014年1-5月公司车间人均工时相比于6-12月份明显偏低，整体上看2014年车间人均工时整体呈上升趋势，其原因是公司为新能源行业，国家政策扶持，前期国家政策不稳定，许多整车厂处于观望当中，导致公司订单不足，相对人力成本过高，从6月起，公司订单开始增加，车间员工急剧增加。导致电机车间、控制器车间、品管部人均工时增长较快，相对机加车间人员增长但人均工时下降。建议：（1）公司要严格把控淡旺期的人员数量，避免旺季因缺少人手而无法及时提交供货量，或避免淡季劳动力过剩而导致人力成本增长。（2）建议加大机器投入生产数量。（3）电机车间与控制器车间可适量保留人员，并加强员工工作培训，尽量提高劳动生产率。（4）机加车间可适量精简人员。2、车间工时占比车间工时占比=各车间总工时/各车间总工时之和根据表一（各车间总工时）数据可得出表四：车间工时占比报告期内各车间工时占比（百分比%）车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加35%27%26%27%23%28%27%30%25%16%16%13%电机21%33%32%31%31%31%31%36%39%46%42%45%控制器10%9%9%8%9%9%10%9%10%10%16%11%品质部30%27%30%30%33%29%29%21%22%24%23%29%仓库4%4%4%4%3%3%3%4%4%4%3%3%表四由表四可知：2014年各车间工时占比相对比较平稳，波动性不强；机加、电机、品质部占比较大，另8月后，机加车间占比呈下降趋势，电机车间呈上升趋势。其原因为淡旺季人员把控较好，劳动力得到了充分的利用，没有出现劳动力过剩现象；8月后电机车间人员急剧增加，导致总工时占比增加，相对于机加车间在没有大量增员的情况下，总工时被降低。建议：（1）前期各车间人员数量相对合理，工作量较饱和。（2）建议在2014年的基础上做好2015年的人力资源规划(相见人力资源规划表)。（3）加强电机车间、控制器车间机械化、半机械化的程度，来提高部门的工作效率，不能以传统的靠人员增加来完成公司订单的任务，这样会导致人力成本过高。（4）成立“新兵训练营”，特别是电机车间嵌线岗位，外聘一个熟手成本相对较高，且深圳地区这类人才相对较匮乏，新手到公司上班，上手的时间较长，公司可以请车间经验丰富的老员工专门教新手，短期来看可能会影响产量，但长期来说不失为一个可行之道。3、人均销售额人均销售额=销售额/人数根据下面表五、表六数据可得出表七：人均销售额报告期内人均销售额（万/人）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额0.550.481.223.532.481.471.354.861.721.2512.248.03表七由表七可知：2014年公司的人均销售额情况不大理想，1月、2月、3月、6月、7月、9月、10月销售额偏低，可能导致公司出现亏损现象；4月、5月、8月相对前几月销售额稍微增长，收入、支出可能持平，略有结余；11月、12月销售额有较大幅度增加，公司出现盈利局面。其原因为公司订单不稳定，成季节性波动；销售部业务人员不足；应收账款或坏账比重较大。建议：（1）适量增加销售部业务人员，最好是手头有客户资源的这类人。（2）加强对销售部门人员的培训，如销售技巧，催款技巧，降低公司应收账款、坏账的比重，实现公司资本正常运营。（3）扩大销售渠道，来满足公司的订单要求。（4）适量增加外贸专员或跟单员，加大外贸力度，以此来增加外贸销售额，以外贸拉动公司销售额。（5）调整销售部门内部结构，公司现在销售部内部结构不合理，以致使上下级沟通不方便、决策也较慢，影响了工作效率。4、人均利润人均利润=利润/人数。根据以上表五、表八数据可得出表九：人均利润报告期内人均利润（万/人）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润-0.32-0.56-0.980.420.29-0.60-0.441.32-0.27-0.853.560.63表九由表九可知：人均利润1月、2月、3月、7月、9月、10月为负数，公司经营状况出现亏损，要想维持正常的运营，公司需要向外贷款；4月、5月、12月大于0小于1，公司收入、支出基本持平，略有结余，基本能维持公司运作；8月、11月相对2014年其它月份涨幅较大；公司成长速度较慢。其原因为订单不足；人均产出不大；人力成本过大；生产方式较落后；应收账款比重大、周期长。建议：（1）提升销售额A、人员是最根本的最主要的因素，这涉及到到公司中的任何一员，公司员工的素质、水平决定了公司团队的素质、水平，企业团队的素质、水平决定了公司的兴衰。B、现在市场上多数产品供大于求，竞争相当激烈，这就要求研发部门不断的在技术上创新，才能够在产品上保持竞争的优势，从而更好地提高销售额。C、提升整个团队的执行能力；高效的执行力带来的是销售额的突飞猛进，执行力差则是销售额停滞不前甚而一落千丈。D、做好售前、售中、售后服务；短期来看营销服务直接带来了销售额增加，长期来看营销服务则能帮助企业树立形象和品牌，这将会带来更多的销售机会和更高的销售额。（2）降低成本A、提高车间员工劳动效率，淡季中进行轮岗培训，以适应公司为生产灵活调配人员做充分准备，实现人员优化配置。B、投入生产数量,以降低人力成本。C、设备使用率，提升设备创造总值。D、保持团队稳定，特别是技术型人才，增强员工归属感，降低人力成本。5、劳动生产率全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职人数，即：人力资源效率。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额57.4854.20150.84472.88319.94205.12192.63763.55291.56252.752,729.862,103.45平均人数108118122134135147138164178210232274全员劳动生产率0.530.461.243.532.371.401.404.661.641.2011.777.68由此表可知：2014年，公司规模在逐步扩大，月平均人数呈上升趋势；由于社会宏观经济因素影响，2014年，公司年未员工比年初增加166人，主要增加一线员工人数，导致公司全员劳动生产率提高，一线劳动生产率相对降低。建议：（1）精简一线员工人数，一方面可以提高全员劳动生产率，也可以提高人均人力成本。（2）提高员工的平均熟练程度。员工平均熟练程度越高，劳动生产率就越高。这当中不仅指劳动实际操作技术，同时也包括员工接受新的生产技术手段，适应新的工艺流程的能力。因而还要加强培训的强度。（3）加强高效率设备的投入。（4）生产过程的组织和管理。应加强一线员工的分工管理，督促车间主管、组长加强对员工的监督，尽量减少因分工不协调而导致的效率低下。二、劳动生产效率构成：劳动生产效率主要包括：各车间人数、车间工时、车间人均工时、车间工时占比、总人数、销售额、人均销售额、利润、人均利润等。1、报告期内各车间人数车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加131517171517192322253030电机111116181516163126363751控制器6677777713111420品质部121418222020202120293334仓库6666666557810表一2、报告期内各车间总工时车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加25233632.536733785.5292142364313.560316464534162215481电机1536.54399.54649.544083939473648707295.59931151681652018399控制器737.511651301.511901103144015061777.52503.5337461224425品质部21373549.54243.84150.54116.54434.545464360.555917817.5892811812仓库306.5484.5507497426.5480476892.51100120212991106累计7240.51323114374.8140311250615326.515711.52035725589.532902.53909041223表二3、报告期内人均工时（小时/人）车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加194242216223195249227262294214207183电机140400291245263296304235382421446361控制器123194186170158206215254193307437221品质部178254236189206222227208280270271347仓库51818583718079179220172162111表三4、报告期内各车间工时占比（百分比%）车间月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机加35%27%26%27%23%28%27%30%25%16%16%13%电机21%33%32%31%31%31%31%36%39%46%42%45%控制器10%9%9%8%9%9%10%9%10%10%16%11%品质部30%27%30%30%33%29%29%21%22%24%23%29%仓库4%4%4%4%3%3%3%4%4%4%3%3%表四5、报告期内总人数月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人数105114124134129140143157170202223262表五6、报告期内销售额（万元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额57.4854.20150.84472.88319.94205.12192.63763.55291.56252.752,729.862,103.45表六7、报告期内人均销售额（万/人）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额0.550.481.223.532.481.471.354.861.721.2512.248.03表七8、报告期内利润（万元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润-34.1-63.4-121.55637-84.5-63208-46.7-172793164表八9、报告期内人均利润（万/人）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利润-0.32-0.56-0.980.420.29-0.60-0.441.32-0.27-0.853.560.63表九办公室2015年3月28日