质量考核管理标准

修订履历序号文件版本修改时间修改人修改内容1A/02017/12/20首次编制部门会签□质量部□生产部□采购部□人事行政部□营销部□财务部□项目部□制造工程部□测试中心□供应链部□开发工程部□注塑部□冲压部编制/日期：审核/日期：批准/日期：1．目的通过开展产品质量赔偿活动，落实质量事故责任，进行警示教育，增强质量改进意识，降低质量成本。2．适用范围适用于公司供应链中所有部门（包含所有供应商）造成质量损失的索赔管理。3.定义质量协议：指供需双方按国家有关法规和标准签订的产品质量契约，是合同的一部分。产品质量责任：指因产品质量不符合有关规定及标准要求而应承担的质量责任。质量赔偿：指由于供方的产品质量责任，需方向供方索赔损失的过程。（包括组织对供应商的索赔，内部下道工序向上道工序的索赔）质量奖励：指通过质量整改纠正/预防质量问题，需给整改负责人一定金额的奖励。质量损失：指产品质量不符合质量标准要求所造成的经济损失，它分为直接损失和附加损失。直接损失：指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。附加损失：指不合格品流出厂外，在顾客处被发现所造成的连带损失，即质量损失中除直接损失以外的损失。质量指标：指针对公司质量现状而对责任单位下达的在一定期限内必须完成的质量目标值。8D：团队导向问题解决方法，问题解决8步法。4．职责部门/科室职责总经理索赔/奖励争议的裁决。质量部质量损失、质量指标考核费用的统计、汇总。外部质量损失赔偿责任的划分，内部质量损失赔偿责任的确认以及质量指标考核。质量改善数据统计，奖励事实的确认。采购部对采购的原辅材料、外购品的符合性（交货期、包装防护等）负责。供应商质量索赔协议（含在《质量保证协议》中）的约定及索赔。对外协加工产品的符合性（交货期、包装防护等）负责。负责外协加工单位质量索赔协议（含在《质量保证协议》中）的约定及索赔。供应链部对物流外部各物流环节的质量负责。对物流内部各物流环节的质量负责。各车间对产品质量负责，上工序对下工序的产品质量负责。各部门因本部门的工作过失造成其他部门的产品质量损失，本部门要对此负责。各责任人对根本原因进行解析，跟进纠正措施及预防措施，并汇总8D。5程序5．1赔偿原则A总成负责制的原则赔偿在供需双方(包括上下工序)之间进行。B顾客索赔的原则顾客索赔采用公司先行赔偿,然后公司内按质量责任二次索赔。C供应商索赔原则因供应商的产品质量问题在本公司或顾客处造成的直接损失和附加损失全部由供应商承担,顾客处造成损失先由本公司承担,然后向供应商进行二次索赔。D批量不合格索赔原则不合格品数占批产品总数的比例＞10%时进行索赔。E重复发生索赔原则重复发生的或明显的工作责任心不强给下工序造成的产品质量损失进行索赔。F激励原则公司内部部门之间、车间之间的赔偿，只计直接损失费用，旨在激励员工，加强质量责任感。H奖励原则对有质量改善贡献的人员、全检产品合格率达到目标值的团队或人员进行奖励。5.2质量赔偿项目质量赔偿项目具体包含内容a直接损失费产品报废损失费或新料变回料的折价不合格品数×(单件报废价值)+(相关产品报废价值)新料变回料的折损b附加损失返工费不合格品数×单件返工工时×20元/小时.人材料消耗费辅助材料数×单价客户索赔客户索赔、罚款+处理质量问题的差旅费、业务费c质量成本管理费500-1000元重复发生按双倍处罚5.3让步接受赔偿降价（针对供应商）进货检验时不合格而让步接收的产品,按产品价的百分之九十结算,同一项目每办理一次让步,结算价格在百分之九十基础上降低百分之二。（注：如果是外协加工，为满足交付我司不得不让步接收时，加工费按原价的百分之九十结算，同一项目每办理一次让步，结算费用在百分之九十基础上再降低百分之二。）5.4索赔/奖励工作流程5.4.1对顾客赔偿时公司内质量索赔流程5.4.1.1出厂产品质量问题由公司售后服务人员到顾客现场进行确认处理，属本公司责任的产品质量索赔由售后服务人员在顾客索赔单上签字认可，同时向顾客索要相应证据（有质量问题的零件应追溯到日期、班次，提供样件）。5.4.1.2根据顾客索赔单及相应证据由质量质量工程师组织有关人员进行分析（必要时请相关技术员、责任人、质量经理参加），划分确认索赔责任后，填写《扣款通知单》（此单一式三份）。5.4.1.3索赔单由总经理批准后，一联存根张贴在公司质量信息宣传栏展示，进行警示教育，二联返回人事行政部，在当月工资计算中兑现考核，三联发放相关责任人。5.4.2公司内部产品质量损失索赔工作流程5.4.2.1生产过程（制造现场）发生的质量事故，由质量工程师现场确认，并组织应急处理，同时分析发生的原因，划分并确认质量责任，组织长期改善对策，填写《扣款通知单》（此单一式三份）。5.4.2.2质量工程师将索赔单提交制造现场主管确认（现场主管需在2小时内确认，否则按默认许可确认），再由质量经理审核后交由总经理批准。5.4.2.3批准的索赔单（一式三联），责任部门、人事行政部、质量部各一份，索赔费用，在当月兑现考核，同时张贴在公司质量信息宣传栏展示，进行警示教育。5.4.3采购物料和外协加工的质量损失索赔工作流程5.4.3.1因采购物料和外协加工的质量问题给松原公司和顾客造成的直接损失和附加损失全部由供应商承担,在顾客处造成的损失先由本公司赔偿,然后向供应商索赔,质量损失无法向供应商索赔时,由公司责任部门承担20%和公司承担80%的损失。5.4.3.2由质量部填写索赔单，采购部/生产部负责人会签,后由总经理批准发布，采购部责任人接到索赔通知后，应立即通知供应商到本公司确认，三日内供应商不做确认，视为默认索赔处理。采购部负责人当月按索赔单实施财务结算,赔偿费从供应商的账单上扣除。5.4.4对成功质量改进过程进行奖励流程5.4.4.1统计三个月的质量信息数据，针对质量事故上板零件统计趋势图，如三个月无再发，质量工程师确认属实（必要时请相关技术员、负责人参加），划分奖励范围，填写《奖励通知单》（此单一式三份）。5.4.4.2质量工程师将奖励单提交制造现场主管确认，再由质量经理审核后交由总经理批准。5.4.4.3批准的奖励单（一式三联），责任部门、人事行政部、质量部各一份，奖励费用，在当月兑现考核，同时张贴在公司质量信息宣传栏展示，进行宣导。5.5质量索赔问题的跟进当质量工程师组织责任人对质量问题展开调查，使用8D工具对问题进行解决，使用PPT格式汇总问题解决过程，及时提交至质量经理处，定期在经管会上进行经验分享，重点分享根本原因和系统原因的对策。5.6质量损失索赔的申诉公司内部责任人和供应商在接到“质量损失索赔单”后，可在72小时内向质量部索赔专员申诉，若仍存在疑问，可直接向总经理申诉。在发布“内部质量损失索赔单”72小时内，公司相关责任人和供应商没有申诉，公司将按“索赔单”实施索赔。5.7质量赔偿原因类别及赔偿金额的划分责任原因类别第一责任人管理责任人备注执行者部门主管设计不良引起的质量损失50元100元产品更改引起的质量损失50元100元储运、交付等引起的质量损失50元100元采购件质量引起的质量损失50元100元供应商/100%外协件质量引起的质量损失50元100元供应商/100%对有质量问题的产品强行入库或发货引起的质量损失100元200元明知有质量问题而强行生产引起的质量损失100元200元有正常评审手续的除外拒不执行有关部门下达的整改措施引起的质量损失50元100元半成品的偏离许可、让步使用、紧急放行引起的质量损失50元100元有正常评审手续的除外5.8索赔补充条款：批量零件不合格质量损失的索赔5.8.1外部顾客的制造现场发现批量不合格（＞10%）损失金额扣罚金额项目≤500元＞500元≤1000元＞1000元≤2000元＞2000元≤5000元＞5000元备注制造不合格责任作业员100元200元300元800元1000元班长100元100元200元500元800元连带管理责任部门主管（科级以上）100元100元100元200元500元5.8.2内部（下道工序）的制造现场发现批量不合格（＞10%）损失金额扣罚金额项目≤500元＞500元≤1000元＞1000元≤2000元＞2000元≤5000元＞5000元备注接受不合格责任50元100元150元200元300元制造不合格责任作业员50元100元150元200元300元班长50元100元150元200元300元连带管理责任部门主管（科级以上）50元100元150元200元300元5.8.3内部制造现场发生的批量不合格（＞10%），生产及管理责任赔偿表。损失金额扣罚金额项目≤500元＞500元≤1000元＞1000元≤2000元＞2000元≤5000元＞5000元备注制造不合格责任作业员50元100元150元200元300元班长50元100元150元200元300元连带管理责任部门主管（科级以上）50元100元150元200元300元5.8.4非批量零件不良，顾客投诉质量事故的损失责任赔偿表赔偿责任责任人处罚额度（内部投诉）责任人处罚额度（顾客投诉）备注因检验误判/错判，不良零件流出造成的质量损失50元100元对质量问题处理不当引起的质量损失50元100元装备/工装维护不善造成的质量损失50元100元工艺更改引起的质量损失50元100元私自工艺更改缺陷模式序号作业员下道工序互检作业员班长部门主管作业员下道工序互检作业员班长部门主管重复发生的双倍赔偿，三次以上同样事故，每次1000元。1零件明显常见外观缺陷（如缺料/破裂）50元50元50元50元500元500元500元800元2组装缺件50元50元50元50元500元500元500元800元3包装少零件50元50元50元50元500元500元500元800元4包装错/混件50元50元50元50元500元500元500元800元5.8.5顾客生产线停线的批量不合格，制造责任人1000元，流出责任人1000元，部门主管1000元，总监800元，其它相关责任按5.7.1进行索赔。5.8.6全检产品合格率不达标的损失责任赔偿表（日报表数据）损失金额扣罚金额项目≤500元＞500元≤1000元＞1000元≤2000元＞2000元≤5000元＞5000元备注制造不合格责任作业员20元40元80元100元200元班长20元40元80元100元200元连带管理责任部门主管20元40元80元100元400元5.8.7全检产品顾客投诉质量事故的损失责任赔偿表赔偿责任扣罚金额项目不良率≤1%不良率＞1%全检员班长部门主管（科级以上）全检员班长部门主管（科级以上）外观不良（如划伤/擦毛，低级问题使用5.8.4表）100元100元100元100元100元100元5.9索赔补充条款：批量零件不合格流出的索赔5.9.1外部顾客发现批量零件不合格流出责任赔偿表赔偿责任扣罚金额项目50%≥不良率≥10%不良率＞50%检验员班长部门主管（科级以上）检验员班长主管工程师部门主管（科级以上）原材料/外协件/外购件不合格流出100元50元50元200元100元100元100元制程不合格流出50元50元100元100元100元出货不合格流出50元50元100元100元100元5.9.2内部（下道工序）发现批量零件不合格流出责任赔偿表赔偿责任扣罚金额项目50%≥不良率≥10%不良率＞50%检验员班长主管工程师检验员班长主管工程师部门主管（科级以上）原材料/外协件/外购件不合格流出20元20元20元50元50元50元50元制程不合格流出20元20元20元100元100元100元100元出货不合格流出20元20元20元100元100元100元100元5.10质量赔偿费用的管理5.10.1采购件质量造成的赔偿，财务部门依据生效的索赔单扣减供应商货款。5.10.2内部的赔偿费用的结算，按“扣款通知单”由财务部从每月的工资中扣减责任部门工资计划。5.10.3质量部每月在《质量分析报告》中对质量损失情况进行汇总，向公司领导和各部门通报。6.1奖励条款奖励对象奖励金额项目第一负责人管理负责