生产工艺变更管理制度

生产工艺变更管理制度1.目的：为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。3.变更管理的内容3.1工艺、技术变更主要包括以下内容：3.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；3.1.2原料介质的变更；3.1.3工艺流程以及操作条件(联锁报警、工艺指标)的重大变更；3.1.4工艺设备的改进和变更；3.1.5操作规程的变更；3.1.6公用工程的变更（水、电、气、汽等变更）4.职责和权限：4.1生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。4.2机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（包括特种设备、动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。4.3电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。4.4各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作培训。5.工作要求：5.1总体程序要求5.1.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。5.1.2需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报公司生产技术部。5.1.3生产技术部组织对需要变更的项目进行会审，报分管副总或总工程师审批后实施。5.2变更分类及程序5.2.1技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批，然后设计单位提供出相关资料、涉及到的特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等，最后由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。5.2.2五小成果小改小革项目，要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领导批准后进行实施。试运后及时编制操作标准并向员工培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。5.2.3其他构不成小改小革，但有可能影响生产的公用物料管线的变更项目，要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、生产技术部审核备案。实施投入运行后，要对本单位员工培训操作注意事项。以上资料要由变更登记人员做好存档。5.2.4各装置操作规程的变更遵守《工艺操作规程管理制度》，岗位操作规程的修改和补充，应由所在分厂提出申请，生产技术部会审，经生产副总或总工批准后方可执行。5.2.5工艺指标和运行参数变更遵守《工艺指标管理制度》。工艺指标的变更必须填写《工艺指标变更审批单》，经生产副总或总工批准后方可执行。5.2.6逻辑关系和联锁报警的变更遵守《工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度》5.3变更档案管理5.3.1所有变更要编号管理，保存纸质板台帐，要做好电子版档案，以便能及时查找。5.3.2所有变更纸质板台帐要用碳素黑色笔记录，字迹清淅工整。5.3.3保存纸质板台帐和电子版档案，可分年存档，长期保留。6.变更管理考核本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核7.相关记录7.1生产工艺变更申请审批表7.2工艺指标变更审批单7.3逻辑关系修改审批表7.4联锁报警解除（恢复）审批表7.5临时联锁报警解除（恢复）审批表8.附件：8.1生产工艺变更申请审批表生产工艺变更申请审批表变更项目项目编号变更申请人申请时间变更前状态描述（即变更原因）：变更后状态描述（即变更点及可能效果）：风险分析结论：风险分析控制措施：变更单位负责人意见：安环部意见:机动部意见:生产技术部意见：公司领导意见:注：本表一式两份，一份由生产技术部存档，一份由变更单位留存。