质量环境程序文序

东莞寮步星龙电子厂质量环境程序文件现行版次：A1编制：批准：首次2009-05-15发布本版2009-08-20实施程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要12009-05-15全部全部A0新发行22009-08-20XL-Q/EP-001文件资料管制程序A1修订：4.10.1/4.3.2.3章节内容;32009-08-20XL-QP-013顾客满意度调查管制程序A1修订：4.1.1章节内容;程序文件目录NO文件名称ISO9001/ISO14001条款文件编号版本1文件资料管制程序4.2.3XL-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4XL-Q/EP-002A03管理评审控制程序5.6XL-Q/EP-003A04人力资源管理控制程序6.2XL-Q/EP-004A05基础设施管制程序6.3XL-Q/EP-005A06订单评审管制程序7.2.1/7.2.2XL-Q/EP-006A07沟通及环境信息交流管制程序7.2.3XL-QP-007A08采购控制程序7.４XL-QP-008A09生产过程管制程序7.5.1/7.5.2XL-QP-009A010产品标识与可追溯性管制程序7.5.3XL-QP-010A011产品防护控制程序7.5.5XL-QP-011A012测量和监控设备控制程序7.6XL-Q/EP-012A013顾客满意度调查管制程序8.2.1XL-QP-013A014内部稽核控制程序8.2.2XL-Q/EP-014A115产品监视和测量控制程序8.2.3/8.2.4XL-QP-015A016不合格品控制程序8.3XL-QP-016A017纠正和预防措施控制程序8.5.２/8.5.3XL-QP-017A018环境方针管制程序4.2QY-EP-018A019环境因素评估及管制程序4.3.1QY-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2QY-EP-020A021环境目标标的及管理方案管制程序4.3.3QY-EP-021A022环境管理运行管制程序4.4.6QY-EP-022A023水污染管理程序4.4.6QY-EP-023A024废弃物管理程序4.4.6QY-EP-024A025空气污染管理程序4.4.6QY-EP-025A026噪音管理程序4.4.6QY-EP-026A027危险物管理程序4.4.6QY-EP-027A028环境应急应变管理程序4.4.7QY-EP-028A029环境监测与测量管理程序4.5.1QY-EP-029A030合规性评价管理程序4.5.2QY-EP-030A0东莞寮步星龙电子厂编号XL-Q/EP-01页码第1页共3页主题文件资料管制程序版本A版次11.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。4.1.8各部门内部的管理性文件。4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。4．2．1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。东莞寮步星龙电子厂编号XL-Q/EP-01页码第2页共3页主题文件资料管制程序版本A版次14.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量环境手册的第7章产品质量策规定执行。4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的编号原则：A：外来文件编号直接引用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/XL）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程管制程序》加以传递。4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版次及存放地址，以利于识别和使用。4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“文件补发、借阅、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。东莞寮步星龙电子厂编号XL-Q/EP-01页码第3页共3页主题文件资料管制程序版本A版次14.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在“文件补发、借阅、作废申请单“中作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进行标识和发放管理，并填写“外来文件一览表”。4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进行“作废文件”标识。4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。由原制定人填写“文件制修订申请单”，，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。4.9.3更改后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。4.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。每修订一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到A9版，再修订一次为B0版，依些类推；原版次文件作废，换发新版本；4.10.2所有作废文件应加盖“作废文件”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。4.10.3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。5.相关文件《质量手册》《记录管制程序》6.质量记录6.1文件管制总览表6.2文件制修订申请单6.3外来文件一览表6.4文件分发收回记录6.5文件补发、借阅、作废申请单东莞寮步星龙电子厂编号XL-Q/EP-02页码第1页共3页主题记录管制程序版本A版次01.目的确保质量/环境管理体系中的质量/环境记录保存完好，并利于快速查寻。2.适用范围为质量/环境管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的记录管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1质量/环境记录的填写4.1.1从事质量/环境活动的人员要按发布的《记录控制一览表》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。4.1.2质量/环境记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。4.1.3公司环境管理体系运行所产生的环境记录包括，但不仅限于以下:1)管理评审会议记录2)各级人员教育、培训、技能和经历3)产品实现策化必要时产生的流程图或环境计划等4)对相关方的评价结果及必要环境影响措施5)内审计划、内审记录、内审结果和内审报告6)采取纠正措施的结果7)采取预防措施的结果8)信息交流的记录9)运行控制及应急准备与响应的记录10）测视和测量的记录11）适用的环境法律法规与其它要求的信息12）投诉、事故记录13）过程、产品信息14）检查、维护记录东莞寮步星龙电子厂编号XL-Q/EP-02页码第2页共3页主题记录管制程序版本A版次015）重要环境因素信息4.2质量/环境记录的标识4.2.1为了保证质量/环境记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号；4.3质量/环境记录格式的更改4.3.1质量/环境记录格式的更改应《文件资料管制程序》中的4.9条款实施。更改后的格式要在实施前及时调整《记录一览表》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量/环境记录的收集、归档4.4.1质量/环境记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量/环境记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的