供方监造管理规定

供方监造管理规定Q/JT.G-06-01-2016１．目的为了有效监督供方的制造质量，确保公司生产经营所需材料物资的及时供应，特制定本制度。2．范围本文件适用于公司主要原材料、主要外协加工件、主要外包件（即A类物资）的加工过程监造。3．定义监造：是指在合同交付过程中，由需方或需方委托监造代表对供方提供的材料物资质量检查、监督，实行质量见证，确保制造质量符合要求。监造方式：分文件见证、现场见证、停工待检三种方式。检查的手段包括巡查、抽查、旁站、跟踪和试验等。4．职责4.1监造管理的归口部门为质量管理部。质量管理部检验员负责对供方物资的来料质量进行监督和控制。必要时，可委托检验人员或专职监造工程师到供方制造现场实施质量监造。4.2物资采购部采购员负责与供方信息传递和沟通，对采购合同的履行程度负全责，并及时通报供方制造进度、质量及交货情况。5．质量监造程序及相关要求5.1质量控制质量管理部监造人员必须依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、合同或技术协议、会议纪要、补充协议、生产厂商企业标准和生产方经审核的设计文件、工艺文件、检验试验规范、企业标准和质量体系文件，认真做好质量见证工作，上述未涉及的地方，以国家相应的法律法规、标准、规范等为准，合同中无规定或不明确、不完整的，按下列原则处理：a)按国家标准；b)国家标准无规定的，按行业标准；c)国家和行业标准均无规定按企业标准；d)引进国外技生产的产品，按引进技术标准；e)必要时，由需方与供方共同协商确定技术标准。5.1.1前期质量控制前期质量控制内容主要包括以下几条：a)检查工厂质量保证体系审核；b)对分包商的资质条件审核；c)抽查原材料、半成品及配件供应质量；d)评定制造设备的能力及状态；e)检查质量检测系统设备、方法、标准；f)检查准备工作是否落实。5.1.2过程质量控制查材料使用是否符合合同要求，加工工艺和检验标准是否符合规定的质量标准。5.1.2.1过程监控注意事项a)原材料和半成品必须有检验记录和合格标示。b)焊接材料、预热温度、焊接参数、焊接变形、焊后保温应符合工艺文件的规定，焊缝要进行探伤、拍片抽查、材料要进行机械性能试验。c)关键加工件必须在制精度合格的机床上加工，对加工设备应进行加工前的检查，调整和认可，以确保加工精度对零件的尺寸精度、形位公差、表面光洁度应符合标准要求。d)热处理前按工艺要求进行工艺试验。热处理介质，炉温的均匀性，热处理的工艺曲线必须符合热处理工艺规程，热处理后必须保留热处理过程记录曲线。e)在进行整体装配前，调试应检查部件灵活性和配合件的配合公差，若有异常或超标应查清原因进行处理，直至灵活无卡阻，符合各项公差要求为止。5.1.2.2过程监控的要求a)上一道工序未经检验不能进行下一道工序；b)质量事故未经处理不得继续生产；c)使用不合格的材料必须更换；e)擅自更改设计图纸立即报告；f)使用经审查不合格人员上岗操作要求整改。5.1.2.3过程监控检查纪录内容a)材料（外购件、外协件）检验记录；b)半成品检查、检验纪录；c)重要部件焊缝检查、检验记录；d)主要焊接件装配检查、检验记录；e)热处理检验记录；f)整体装配检验记录；g)产品试验记录。5.1.3后期质量控制5.1.3.1后期质量监控的要求：a)材料出厂前，应采取抽查或现场检查等手段进行质量监控。b)检查图纸是否与实际情况相符，内容是否准确无误和完整。凡不符合要求的,必须及时向制造厂提出,督促制造厂进行修改或补齐。c)必须对出厂验收资料进行认真的审查，确认完整准确符合合同要求和有关规定。e)必须逐项检查出厂合格证或质量证明文件、质量检查、试验资料等所有资料必须真实地反映实际情况，不得修改、伪造及事后补做。5.1.3.2出厂验收出厂验收是指在发货前组织监造人员到供方现场进行质量、试验、检验、资料等方面的验收，避免不合格的产品发往需方而造成返修。验收内容：a)制造外形尺寸、外观是否符合合同要求、数量是否齐全；b)见证组装后整体试验是否符合合同要求；c)检查所有试验、检验是否完成；d)出现的问题是否整改；e)吊运、运输方案是否制定；f)资料、图纸是否完整。5.1.4入厂质量控制5.1.4.1入厂检验要求：a)采购物资入厂后，采购员应及时通知仓库保管员，仓库保管员应先清点数量并检查材料标识是否清楚，再通知质量管理部进货检验员进行检验，直到检验合格后，方可办理入库手续。如发现不合格，可直接拒收并通知供方整改。b)进货检验员必须先检查每批来料的出厂检验报告、合格证或其他质量证明文件是否齐全，再按照检验规范、图纸、技术标准的要求检查来料质量的符合性，并做好每批材料的进货检验记录。c)如遇到目前条件无法检测的检验项目时，可派专职检验员或监造工程师到供方现场进行实地检测。6本规定自文件下发之日即执行，解释权属质量管理部。编制：审核：批准：日期：