行政事业单位采购业务流程图

1行政事业单位政府采购业务流程图1.政府采购预算编制及审批流程政府采购预算编制及审批流程图职能科室职能科室科长分管科室领导采购岗采购领导小组开始1编制预算政府采购预算编制表2审核3审核5审核6审批4汇总采购预算表预算编审流程2流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1编制预算业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购事项编制政府采购项目预算。政府采购项目预算表是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购目录及标准》相关规定。经办岗业务科室2审核业务科室负责人对政府采购预算进行审核审核意见政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。业务科科长业务科室3审核业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进行审核。审核意见政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。业务分管领导34汇总采购预算表采购岗汇总各科室的采购预算并初步审核申请对应的采购类型汇总预算表是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采购类型规定。采购岗办公室5审核采购岗负责人对各科室的采购预算并初步审核申请对应的采购类型审核。审核意见是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采购类型的规定。采购负责人办公室6审批采购领导小组对所有政府采购预算进行审批。审批意见是否符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采购类型的规定。采购领导小组2.采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程图职能科室分管科室领导采购岗规划财务科分管财务领导领导办公会县财政局县公共资资源交易中心4流程节点说明及输出要求：序流程步流程描述输出文档控制要素责任岗责任政府采购预算编审流程1编制采购需求采购需求论证说明2审核4汇总申请3审核5审核6审核7审核8审批并下达采购计划9备案10组织采购政府分散采购流程政府集中采购流程5号骤位科室1编制采购需求业务科室经办人按照年初批复的政府采购预算与采购方式，编制政府采购项目需求申请。政府采购需求申请采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效经办岗职能科室2审核业务科室负责人审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求是否属实、是否符合业务要求职能科室科长职能科室3审核业务分管领导审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效分管科室领导4汇总申请采购岗汇总各业务科室编制的政府采购需求申请及采购需求论证说明。汇总采购需求申请表采购需求申请与需求论证说明的准确性、完整性、是否一一对应采购岗5审核财务负责人审核或修改采购预算指标、审核采购需求论证说明。审核意见采购项目是否有预算指标。审核岗规划财务6科6审核分管财务领导小组审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效,是否有预算指标分管财务领导7审议采购领导小组上会对政府采购需求申请、采购需求论证说明进行审议会议记录采购需求是否合理，邀请专业人员对采购需求进行论证，审核采购需求与申请编制是否准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效采购领导小组3.采购执行申请及审批流程采购执行申请及审批流程图职能科室职能科室科长采购岗资产管理岗规划财务科县财政局县公共资源交易中心7流程节点说明及输出要求：序流程流程描述输出文控制要素责任责任科政府采购实施计划编审流程1接受采购任务2填写招标文件招标文件3经办人修改4审核5确认招标文件6标书备案7实施采购8中标登记合同签订与审批流程9合同公示10办理备案11备案12验收登记采购验收单13申请付款14账务处理8号步骤档岗位室1接受采购任务县公共资源招投标交易中心根据政府采购办下达的集中采购计划实施采购。列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合集中采购。县公共交易中心2编写招标文件县公共资源招投标交易中心根据委托单位的要求和意见以及采取的采购方式编写招标相关文件。招标文件符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。县公共交易中心3经办岗修改业务科室经办岗修改公共资源交易中心编制的招标相关文件。修改后的招标文件公共资源交易中心编制的招标相关文件是否符合采购需求经办岗业务科室4审核业务科室负责人审核修订后的招标文件。审核意见修订后招标文件是否符合采购需求业务科室科长业务科室95确认招标文件经办岗根据科室负责人的审核意见，在系统中进行标书的修改并进行确认。修改的及时性、准确性经办岗业务科室6标书报备县公共资源招投标交易中心将采购单位确认好的标书到采购办报备。县财政局7实施采购县公共资源招投标交易中心根据要求实施采购（投标、专家组建、开评标）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定县公共交易中心8中标登记县公共资源招投标交易中心根据相关要求进行中标登记，包括中标人的相关信息、招投标双方的商定结果等信息。符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定县公共交易中心9合同公示采购岗的采购岗将签订的合同在政府采购网上进行公示政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人或委托采购公共资源交易中心将政府采购合同在指定的政府采购信息发布媒体上公告，采购岗办公室10政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。10办理备案采购岗准备采购备案资料并办理备案手续。备案登记表采购管理岗对于20万以上的政府采购项目准备采购备案资料并到县财政办理备案手续。对于20万元以下的采购目，只需要单位自行扫描文件上传系统进行备案。采购岗办公室11备案县财政局根据单位提供备案资料进行备份县财政局12验收登记资产管理岗对采购的货物进行验收采购验收单1、验收需由业务科室、监督科室共同验收并出具验收报告、进行入库登记。2、采购验收单需包含：采购物品参数、价格、数量、验收人、验收时间资产管理岗办公室13申请付款财务科出纳岗通过支付系统向支付中心申请付款，支付中心合同金额付款。申请付款及时性、是否已通过验收登记出纳岗财务科1114账务处理财务科会计岗根据付款凭证及相应附件进行账务处理付款凭证及附件是否完整。是否匹配账务处理的及时性、账证相符会计财务科4.竞争性谈判采购流程12流程节点说明及输出要求：13序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1核实采购需求与“集中采购目录”及预算核实后，非公开招标物资采购清单。采购申请表《重庆市政府采购管理暂行办法》第十二条达到限额标准以上的单项或批量采购项目，有下列情形之一的，可采用竞争性谈判采购方式：（一）招标后，没有供应商投标的或者没有合格标的；（二）因发生不可预见的急需采购，而无法用招标方式的；（三）技术含量高且有特别要求的；（四）招标成本相对于采购标的价较高的；（五）采购管理科室规定的其他情形。经办人员办公室2选择代理经办人从政府采购网上，选择公共资源交易中心，并签订委托代理协议书代理协议《重庆市政府采购管理暂行办法》选择公共资源交易中心。经办人员办公室3编制文件公共资源交易中心编制竞争性谈判文件谈判文件谈判文件包括：（一）谈判邀请书。（二）谈判内容，包括谈判项目的名称、数量等。（三）对供应商资质要求及需要供应商提供有关资质证明文件和业绩情况。（四）对谈判报价的要求。（五）谈判保证金交纳方式和金额等。（六）谈判程序、评定公共交易中心14成交的标准。（七）合同草案的条款及合同签订方式。（八）交货时间和售后服务。（九）验收及付款方式。（十）谈判时间、地点。4文件审批文件内容要经采购/负责人及相关领导审核批准文件文件的审核是否合规采购单位5组建专家谈判小组抽取专家组成谈判小组《重庆市政府采购管理暂行办法》第十九条采用竞争性谈判方式进行采购的，应邀请3个以上的供应商进行谈判，并组成谈判小组（谈判人），谈判小组应有专家和用户代表参加。谈判小组156谈判文件确定约请参加谈判的供应商名单，通知供应商，供应商准备并提供谈判文件谈判文件谈判文件包括：（一）谈判邀请书。（二）谈判内容，包括谈判项目的名称、数量等。（三）对供应商资质要求及需要供应商提供有关资质证明文件和业绩情况。（四）对谈判报价的要求。（五）谈判保证金交纳方式和金额等。（六）谈判程序、评定成交的标准。（七）合同草案的条款及合同签订方式。（八）交货时间和售后服务。（九）验收及付款方式。（十）谈判时间、地点。供应商7谈判成果由公共资源交易中心组织谈判，达成协议后提交谈判报告，并由采购人员审核，经领导同意后确认谈判结果谈判记录确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有组织谈判，达成协议参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，谈判小组根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商，由主持人当场宣读谈判结果。谈判小组成员、采购人、监督人员应当在谈判会议记录上签字。采购人员办公室8签约履行合同通知确认供应商，与供应商签订合同，并进入履行阶段合同采购人自成交通知书发出之日起三日内，按谈判结果与成交供应商签订书面合同（技术较复杂的项目还要签订技术合同）。合同一式四份，采购人、中标供应商、采购中心、采购办各一份采购人员办公室5.单一来源采购流程16单一来源采购流程图职能科室采购小组办公室局长供应商开始1需求申请书2审核审核审批3组织谈判确定供应商4填写单一来源审核表审核5审核6签订合同7进行采购结束17流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1采购需求申请书各科室提出采购需求申请书采购需求申请书需求科室根据科室的需要物品的名字、价格、型号等提出申请。申请人2审核采购小组、财务科、局长对申请书进行审核审核意见对申请书的内容、申请人、以及物品的规格进行审核，是否按照流程制度进行申请。审核岗办公室3组织谈判确定供应商采购小组组织谈判确定供应商谈判结果采购小组组织谈判成员，必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上。采购人代表应当作为小组成员之一。采购岗办公室184填写单一来源审核表采购小组填写单一来源审核表单一来源审核表填写的货物价格、规格、质量等是否明确，是否根据谈判结果进行采购填写。采购岗办公室5审核办公室和领导对单一来源审核表进行审核审核意见审核表填写的货物价格、规格、质量等是否明确，是否根据谈判结果进行采购。审核岗办公室6签订合同采购小组与供应商签订合同签订合同是否按照约定签订的合同，合同内容、价格、采购人是否写清楚。采购岗办公室7进行采购采购小组进行采购按照合同规定进行采购。采购岗办公室6．询价采购流程询价采购流程图采购需求科室采购岗分管采购领导采购领导小组县财政局规划财务科19申请与审批签约与采购一万以下1开始2核实库存，填写采购申请3科长审核4审核5在政府采购目录内选择三家以上供应商询价、编写询价报告6采购需求计划7审核8核实下达9选定供应商签合同10采购合同登记一万以上20验收与结算流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1采购申请需求科室在核实预算、搞清库存的基础上，按照需求填报《采购需求计划表》经科长审核批准，交采购科室采购。采购需求计划表采购计划表的真实性，再根据表的内容核实预算、搞清库存经办人员相关科室2审核采购岗审核《采购需求计划表》审核意见是否根据单位的实际情况进行的采购申请，是否根据年初的预算执行申请的。办公11实施采购12采购负责人验收货物13资金支付14资金结算21室3询价采购分管领导进行询价采购采购需求计划表向政府采购目录内选三家以上供应商询价、编写询价报告分管领导4采购需求计划审批采购领导小组和局长审批采购申请询价的公平公正，询价报告书的真实性，根据需求单位的需求，编制《采购需求计划汇总表》在政府采购网寻找三家及以上定点单位，询价比价、挑选较理想供应商，编写询价报告书，填写《采购计划表》报主管领导审核，转财务向财政科室申报局长采购领