党风廉政风险_览表_总结（DOC38页）

党风廉政风险一览表个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务经管站副站长（处级）.分管（所在）部门办公室一岗双责岗位职责主管机关政工、后勤及全程代理、学习化社会、单位内部信访等工作；协调办公室、机关党支部。廉政职责1、为党风廉政具体责任人，协助党组书记抓好全站反腐败工作；负责本单位的党风廉政建设制度的制定与完善、党风廉政宣传教育、本单位的案件查处工作。2、负责办公室的党风廉政工作，年内听取办公室负责人党风廉政汇报不低于2次。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险1、政治理论学习缺乏主动性，容易造成理想信念动摇，忽视世界观的改造；2、容易受不良社会风气影响，随波逐流，造成不良后果。1、主动加强政治理论学习，加强世界观改造；2、学习先进人物事迹，树立人民公仆意识；吸取反面典型教训，警钟长鸣。3、注意听取上级和群众意见，及时修正错误。岗位职责风险1、工作中管理干部松懈；2、财务管理松懈，出现商业贿赂。1、在干部任用中坚持民主集中制，本着党管干部、公开公正、德才兼备的原则选用干部。2、在财务管理上，要坚持经手人与审批人分开，防止暗箱操作，出现腐败现象。外部环境风险+无无填表人签字：审核领导签字：填表日期：制度机制风险识别、防控一览表单责任人职务位业务工作职责一、负责农村土地承包及流转管理；二、负责农村集体资产与财务管理；三、加强农民负担监督管理；四、指导村级干部任期和离任经济责任审计工作；五、加强农民专业合作组织规范管理工作；六、做好农村管理信息化工作；七、承办区委、区政府交办的其他工作。党风廉政职责1、业务工作上：负责农村基层财务指导服务，减轻农民负担管理，维护农民和集体财产权利；2、职工管理上：加强职工职业道德教育与管理，做到依法行政，避免出现权钱交易，行政不作为乱作为现象。风险类别风险点防控措施制度机制风农村集体财务管理和资产管理制度执行力度不够，缺乏有效监管。1、进一步梳理农村财务资产管理制度，进行完善提高；2、加强村帐镇管管理工作的指导检查；3、推动村民理财小组工作，进行有效制衡；险工作流程风险农村集体土地对外承包，农村租赁合同对外发包不公开、不透明、暗箱操作，造成权钱交易，损害集体利益。1、农村土地等对外发包、租赁必须经村民代表大会讨论，报镇政府批准，方能生效。2、推行村务公开制度，让村民有知情权、发言权。外部环境风险工作人员在业务工作中可能遇到利益双方为了各自利益对工作人员进行拉拢腐蚀，影响执行公务的公正性。1、对职工进行职业道德教育和职业技能培训；2、建立健全投诉机制和渠道，对违法违纪现象进行坚决查处，绝不姑息。责任人签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表填表人签字：主管领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务经管站党组书记、站长（处级.）分管（所在）部门站机关一岗双岗位职1、机关财务；2、全面工作责责廉政职责1、负责抓好机关党风廉政工作相关制度完善落实，加强职工政治思想教育，查处违法违纪案件。2、加强农民负担工作的执法检查，切实减轻农民负担；3、推进农村基层民主管理，完善农村各项资产财务制度，保护集体经济组织及其成员合法权益。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险1、政治理论学习缺乏主动性，容易造成理想信念动摇，忽视世界观的改造；2、深入基层调查研究不够，导致产生形式主义；1、主动加强政治理论学习，加强世界观改造；2、学习先进树立人民公仆意识，吸取反面典型教训，警钟长鸣。3、注意听取上级和群众意见，及时修正错误。岗位职责风险1.容易忽视民主集中制原则，造成重大问题个人说了算，独断专行，产生腐败；2．容易忽视政务公开、财务公开工作，不利于群众监督；3、监督机制不健全，流于形式。1.坚持民主集中制，凡是重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,必须经集体讨论做出决定。2．走群众路线，充分相信群众、依靠群众，主动接受群众监督；3．做好政务公开、财务公开工作，每年两次向职工报告工作开展情况和财务收支情况；外部环境风险在大宗办公用品采购、办公楼装修中容易受到客商贿赂造成权钱交易，损害集体利益。1、严格执行政府公开招投标采购程序；2、集体决策、结果公开填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务经管站农村审计科科长分管（所在）部门审计科一岗双责岗位职责负责农村集体经济审计；农民负担监督管理。廉政职责1、严格自律，自觉接受监督、对本单位提出党风廉政建设和反腐败工作适时提出意见和建议。2、负责审计科党风廉政工作。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险1、政治理论学习缺乏主动性，容易造成理想信念动摇，忽视世界观的改造；2、深入基层调查研究不够，导致产生形式主义；1、主动加强政治理论学习，加强世界观改造；2、学习先进树立人民公仆意识，吸取反面典型教训，警钟长鸣。3、注意听取上级和群众意见，及时修正错误。岗位职责风险1、审计工作中容易流于形式；2、农民负担监督管理容易走过场，稍有疏忽就会引发上访事件。1、增强工作责任意识，不断提高业务水平；2、加强政策理论学习，不断深入基层，了解群众心声，让群众满意。外部环境风险在集体经济审计中容易出现因吃请、受贿而引起的影响审计结果的情况发生。强化廉洁自律意识，遵纪守法，杜绝此种现象的发生。填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务区经管信息科科长）.分管（所在）部门信息科一岗双责岗位职责负责单位网站、移动农网、参与农村集体经济产权制度改革工作。廉政职责严格自律，自觉接受监督。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险政治理论、政策、法律、法规学习不够，会导致宣传知识方向性错1、主动加强政治理论、政策、法律、法规学习；误。2、注意听取上级和群众意见，及时修正错误。岗位职责风险政治理论政策、法律、法规学习不够，会导致宣传知识方向性错误。1、增强工作责任意识，不断提高业务水平；2、加强政治理论、政策、法律、法规学习，了解群众心声。外部环境风险如果自身学习不够，容易对政策、法律、法规的理解产生偏差，为此要加强学习。强化自律意识，遵纪守法，努力学习政策、法律、法规。填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务区经管站科长.分管（所在）部门财务统计科一岗双责岗位职责分管农经经济统计、农村管理信息化、农村集体资产和财务管理、农民低收入户监测、农产品成本核算等工作廉政职责协助党组和主管领导做好全科反腐倡廉工作。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险在政治理论学习中存在惰性。1、主动加强政治理论学习。2、向先进学习，同时注意吸取反面教训，警钟长鸣。3、虚心接受领导和群众的建议，反思不足。岗位职责风险有时凭个人感觉和经验办事。1、加强学习，深入研究，努力做到工作的准确性。2、切实掌握好原则与感情的度，严格程序，确保工作按时保质完成。外部环境风险因工作较长，与基层工作人员关系较近，有时容易发生吃请的情况。遵纪守法，加强党性修养，强化廉洁自律。填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务区经管站经管科科长分管（所在）部门合同科一岗双责岗位职责农业承包合同的管理与仲裁及农村管理信息化工作，负责接待农村来访。廉政职责做好反腐工作。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险缺乏政治理论学习主动性。1、加强政治理论学习；2、吸取反面典型教训，做到警钟长鸣；3、虚心听取意见，随时反思，修正不足。岗位职责风险1、凭经验办事，容易造成工作上的偏差。2、农村合同仲裁中的人情容易造成工作中带有倾向性。1、深入调查研究，体现在工作中的实际性、客观性，以及指导工作中的准确性。2、切实掌握好原则，严格程序，确保工作的公正性。外部环境风险在农村土地承包纠纷仲裁中容易出现因吃请、受贿而引起的影响仲裁结果的情况发生。加强党性修养，强化廉洁自律，遵纪守法，杜绝此种现象的发生。填表人签字：审核领导签字：填表日期：个人廉政风险识别、防控一览表姓名职务区经管站合作社科科长分管（所在）部门合作社科一岗双责岗位职责负责农村集体经济产权制度改革；农民专业合作组织的规范化管理工作；站内材料写作及领导交办的临时工作。廉政职责1、严格自律，自觉接受监督、对本单位提出党风廉政建设和反腐败工作适时提出意见和建议。2、负责合作社科的党风廉政工作。风险类别风险点自我防控措施思想道德风险1、政治理论学习缺乏主动性，容易造成理想信念动摇，忽视世界观的改造；2、深入基层调查研究不够，导致产生形式主义；1、主动加强政治理论学习，加强世界观改造；2、学习先进树立人民公仆意识，吸取反面典型教训，警钟长鸣。3、注意听取上级和群众意见，及时修正错误。岗位职责风险合作社建设扶持资金监督管理不利1、增强工作责任意识，不断提高业务水平；2、加强政策理论学习，不断深入基层，了解群众心声，让群众满意。外部环境风险在示范社建设中容易出现因吃请、受贿而引起的示范社失真的结果。强化廉洁自律意识，遵纪守法，杜绝此种现象的发生。填表人签字：审核领导签字：填表日期：区经管站廉政风险防范七项制度一、“三重一大”事项集体决策制度为严格执行党的民主集中制，依据《中国共产党党内监督条例（试行）》等有关规定，结合我单位实际，经党组研究制定“三重一大”事项集体决策制度。一、“三重一大”事项决策内容重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用二、“三重一大”事项决策原则（一）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定原则。凡属职责范围内的“三重一大”事项，都应集体讨论决定，保证党的路线方针政策和决议、决定得到正确贯彻和执行。（二）坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则。领导班子成员尤其是主要负责人应正确处理民主与集中的关系，充分发挥集体领导作用，实行班子成员分工负责，保证权力正确行使。（三）坚持科学、民主、依纪依法、集体决策的原则。要注重调查研究，尊重和反映客观规律，广泛听取各方面意见，自觉接受各方监督，切实在法律和党内法规范围内开展决策活动。三、“三重一大”事项决策范围（一）重大决策1、贯彻落实党的路线方针政策、党内重要法规和国家重要法律法规以及上级重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等方面的重大事项；2、涉及全局性的机制、体制、制度改革方面的重大事项；3、涉及全局性稳定的重大事件处理、重要信访矛盾化解、重大事故处理和重要突发事件应急处置等方面的重大事项；（二）重要干部任免奖惩由党组管理的干部的推荐、提名、录用、任免、调动、交流、解聘、表彰、奖励和处分等事项。（三）重大项目安排应由集体决策的重大项目安排。（四）大额度资金使用1、大额资金（5万元以上）的使用原则；2、单项支出数额较大（2万元以上）的资金安排；四、“三重一大”事项决策程序凡属“三重一大”事项，除遇到重大突发事件和紧急情况外，应由党组领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。党组集体决策过程应包括以下主要程序：（一）酝酿决策1、充分征求意见。“三重一大”事项决策前，应进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。专业性较强的事项，应向专家进行决策评估；社会涉及面广、与群众密切相关的决策事项，应通过举行座谈会、听证会、论证会听取意见，也可通过新闻、网络等向社会广泛征求意见；选拔任用干部要事先征求同级纪检组织意见。2、适当进行酝酿。“三重一大”事项决策前，班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿，但不作出决定。事项内容涉及多个机构的，应事先做好沟通协调工作。凡应协调而未协调或者存在较大分歧意见的议题，一般不提交会议讨论。3、按照程序提议。提请党组会议的“三重一大”事项议题，需经党组分管领导同意后，报党组书记确定。4、做好相关准备。由党组分管领导组织有关机构准备规范化的上会材料，包括议案和科学论证材料；办公室应在党组会议前，将会议通知（含议题及有关资料）送达参加人员，保证其有必要时间了解相关情况。（二）集体决策1、保证出席人数。审议“三重一大”事项的会议，必须有三分之二以上党组成员到会方能召开。2、充分发表意