供应商管理规范

Page1of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:SpecificationNAMEDEPTNAMEDEPTORIGINATORxxAPPROVALDOC.CENTERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALAPPROVALCONTROLLEDSTAMPRELATEDDOCUMENTUPDATEDORMODIFIED?□FMEA□CONTROLPLAN□OCAP□POSITROLLOGPage2of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:DESCRIPTIONOFWORKINGINSTRUCTIONCHANGE(FROM/TO)NewreleasePage3of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:REV.EFFECTIVEDATEREVISIONHISTORYPREPAREDA0NewreleasePage4of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:CONTENTS1．PURPOSE目的2．SCOPE范围3．REFERENCEDOCUMENTS参考文件4．APPLIEDEQUIPMENT适用设备5．DEFINITION定义6．RESPONSIBILITY职责和权限7．PROCEDURE程序内容8．SAFETYANDENVIRONMENT安全与环保9．RECORD记录10．ATTACHMENT附录Page5of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:1.PURPOSE目的1.1使对供应商的管理有章可循1.2及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量1.3定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行2.SCOPE范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理3.REFERENCEDOCUMENTS参考文件无4.APPLIEDEQUIPMENT适用设备无5.DEFINITION定义无6.RESPONSIBILITY职责和权限本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合7.PROCEDURE程序内容7.1供应商开发原则7.1.1供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请7.1.2供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则7.2供应商调查原则和管理制度7.2.1由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商7.2.2供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害7.3供应商考核与监督、管理原则7.3.1供应商考核7.3.1.1与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核7.3.1.2供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务7.3.1.3定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应Page6of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:商的供应7.3.1.4采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应7.3.1.5考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象7.3.1.6考核项目采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价7.3.1.7考核频率7.3.1.7.1采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核7.3.1.7.2采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖7.3.1.7.3采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同7.3.1.7.4如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查7.3.1.8考核标准7.3.1.8.1供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力7.3.1.8.2产管理水平是否先进，能否进行弹性供货7.3.1.8.3是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要7.3.1.8.4是否有具体的售后服务措施并且令人满意7.3.1.8.5之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求7.3.1.9考核方法7.3.1.9.1主观法法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用7.3.1.9.2客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等7.3.1.10评分制度公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容7.3.1.11考核结果处理考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如Page7of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:下表所示7.3.1.12对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标7.3.2供应商监督7.3.2.1交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用7.3.2.2质量监督7.3.2.2.1采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购7.3.2.2.2责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作7.3.2.2.3由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付7.4供应商档案管理7.4.1收集供应商资料7.4.1.1公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理7.4.1.2因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办7.4.1.3整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存7.4.1.4公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效7.4.2变更供应商档案7.4.2.1若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变Page8of8供应商管理规范DocumentNO.：Revision：A0Effectivedate:化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料7.4.3查阅供应商档案7.4.3.1相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还7.5供应商退货规定与要求7.5.1IQC判退物料，由采购部根据物料退货流程通知相应供应商退回相应物料7.5.2供应商退货物料必须按退货程序按时领回，逾期不领回的如有丢失我司概不负责7.5.3退货物料如未按期领回，最终行成累积的，我司不再做任何品质确认7.5.4退货物料供应商如有疑问请及时提出，我部将给予答复，逾期将不再受理，以发出退货通知单3天为期限7.6供应商处罚管理规定7.6.1供应商来料不符合ROHS指令，经第三方认证确认该来料有毒有害物质超标的给予罚款，且相应检测费用由供应商承担7.6.2供应商来料连续三批有同一问题现象不良，给予罚款500元，并发8D报告要求供应商改善7.6.3发给供应商《8D报告》，经多次提醒未回复的给予罚款，一个月内未回复罚款500元，二个月内未回复罚款1000元（以此类推）7.6.4供应商送货时，IQC收货员清点/确认实际送货数量与送货单据不一致时,发现有缺数量或少重量之供应商，将依据缺数量或少重量之十倍进行数量或重量处罚7.6.5供应商同一物料内混有2种或2种以上之物料者，如有发现将其物料退回，并罚款500元7.6.6IQC判退物料供应商未做任何挑选或改善处理，又直接把该判退物料送给格立特公司报检，如发现将其物料退回，并罚款2000元8.SAFETYANDENVIRONMENT安全与环保xx9.RECORD记录xx10.ATTACHMENT附录xx