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东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第1页共7页序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法受控号:受控章:编制审核会签审定批准东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第2页共7页1目的为规范公司技术文件资料的管理,确保公司技术文件资料的有效性、一致性、可追溯性和安全性,特制定本管理办法。2适用范围本文件适用于东风渝安车辆有限公司产品设计开发文件、量产技术文件等的编制、发放、移交、更改、归档、回收、销毁等。3引用文件DFYA-JG-2009-005东风渝安车辆有限公司汽车产品明细表编制规定DFYA-JG-2009-006东风渝安车辆有限公司汽车产品图样种类及基本要求DFYA-JG-2009-008汽车产品图样及设计文件的完整性DFYA-JG-2009-007产品图样格式QA/30354量产车型设计更改管理规定QA/32905东风渝安车辆有限公司PDM系统运行管理办法4术语及定义本文件引用的术语和定义符合ISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》;技术文件资料的保存形式包括电子文档技术文件资料和纸质技术文件资料、实物样本等。技术文件资料的分类含但不限于以下几种:4.1内部标准内部标准包括企业标准、强制执行标准、技术条件等。4.2产品和工艺设计资料是指根据DFYA-JG-2009-008《汽车产品图样及设计文件的完整性》中规定的所有资料,包括产品设计资料、工艺设计资料等技术性文件。含明细表、产品使用手册、维修手册、结构图册和备件目录、工艺卡、工艺平面布置图、工艺流程图、产品图(包括纸质和电子版的产品图,含2D和3D数据)、生产/检验作业指导书、检验作业指导书、辅料及工具消耗定额、整车配置编码、生产/检测设备操作规程、工装(含模具/夹具/量检具/工位器具等)图、效果图、专用设备东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第3页共7页制造安装图、道路试验标准/规范等。4.3技术协议是指与供应商签定的产品开发技术协议、制造及工艺装备开发技术协议等。4.4记录资料技术文件变更通知单、设计评审记录、设计验证记录、技术问题通知单、业务联系单、技术联系单、数模发放申请单、授权书、产品检测报告、产品/过程设计和开发规定的各类记录等资料。4.5外来文件4.5.1外来文件包括国际标准、国家标准、行业标准以及国家和行业主管部门颁发的法规性技术文件等。4.5.2外来文件还包括供应商向我司提供的图纸、检测报告等资料。5职责5.1各技术部门对文件的编写修改职责见下表;文件名称编制/收集标准化审批原件保存分发/回收/销毁修订模板编制3D、2D电子版文件研研研研研研研纸质版图纸、检查技术条件研研研研研研研产品技术协议研研研研研—研明细\BOM表(新车型)研研研研研研研(量产车型)技术研技术研研技术研整车配置编码研—研研研研—结构图册、车辆使用维护手册研研研研研研研强制执行标准(含支撑各车型强标的白车身、涂装、整车检验技术条研研研研研研研工艺卡(新车型)研研研研研研研(量产车型)技术研技术研研技术研生产/检验标准化操作单SOS/JES技术研技术研研技术技术技术文件编写修改职责权限分配表具体职责东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第4页共7页5.2相关室主任、部长、经理负责文件的编写校对、审核职责;5.3研发中心标准化人员负有对技术文件资料所涉及的标准法规的审查职责;5.4研发中心资料管理员负责全公司技术类受控文件的原件保存、分发、更改的落实、回收、销毁/作废,建立所存文件归档台账、资料保存台账,资料发放台账、资料借阅台账等;对文件资料进行定期分类整理盘点。5.5信息档案部负责公司所有技术文件资料电子版的对外发放保存管理。5.6总工程师负有对文件编写、发放、回收、销毁、作废的审批职责。5.7以上条款未涉及的职责参照部门/岗位职责。6工作流程6.1技术文件资料的编制及审批6.1.1技术文件资料的编制关于技术文件资料的编制权限和分工,按《设计和开发控制程序》里的责任部门执行。对《设计和开发控制程序》里未明确的职责按各部门岗位职责执行。6.1.2技术文件资料的会签技术文件涉及到多个部门使用并需要会签时,由文件编制和修订部门负责组织会签,并应考虑其充分性,确保相关人员知道已发布或变更的内容。模具、检具、夹具、盛具图纸/电子版研研研研研研研辅料消耗定额及工具消耗定额(新车型)研研研研研研研(量产车型)技术研技术研研技术研工艺布置图和工艺流程图(新车型)研研研研研研研(量产车型)技术研技术研研技术研生产检验设备操作规程设—设研研设设零部件检验作业指导书质研技术研研质/技术技术技术管理文件(不包括管理流程)研研研研研研研外来文件及标准文件研——研研——企业标准研研研研研研研涂装车间化验室作业指导书技术—技术研研技术技术备注:表中“研”指研发中心“技术”指技术部“质”是指质检室“设”是指设备管理部门东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第5页共7页6.1.3技术文件资料的审批研发中心书面技术文件资料审批基本程序为:专业技术人员设计、编制(签字)→所属室主任校对→所属经理审核→标准化审查→总工程师批准。电子版技术资料签批流程按《东风渝安车辆有限公司PDM系统运行管理办法》执行。各制造工厂的非电子文件的技术文件资料(含技术开发协议)审签程序各由所在工厂的技术部门参考上述规定的流程和审批级别自行编制审签程序。关于研发中心技术开发协议的审批,其基本程序为:专业技术人员设计、编制(签字)→所属课长校对(签字)→标准化审查(签字)→所属部长或经理审核(签字)→中心副主任审定→主任签字批准→研发中心印章管理员盖章(供应商部份的签署由专业技术人员对接沟通并完成)。新工厂生产线、工艺方案设计、技术改造等资料:专业技术人员设计、编制→项目经理校对→项目主管或公司分管领导审核(签字)→总经理批准(签字)。6.2技术文件资料的归档6.2.1技术文件资料统一归口至研发中心标准化课;6.2.2经4.5.1条规定的外来文件统一归口至研发中心标准化课,各制造工厂技术部使用的国家标准经研发中心标准化课登记备案后可自行存放和管理;6.2.3电子版的技术文件按《东风渝安车辆有限公司PDM系统运行管理办法》规定执行。6.3技术文件资料的发放6.3.1各部门编写/收集的各种类型的记录资料由各编写/收集部门资料员自行发放;6.3.2需盖受控章分发的部份本文件4.1和4.2条中需要加盖“受控”印章及4.5条中的外来标准需加盖“外来文件”印章后分发的文件,在发放以前,由文件编制/收集人依据文件的使用需求及适用范围,填写“文件发放范围审批表”经审批后提交研发中心资料员。研发中心资料员收到技术文件原件和“文件发放范围审批表”后按其确定的范围进行复印和盖章分发,保存发放记录。如有新增发放需求,按《文件和记录东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第6页共7页控制程序》中3.1.3.5条的程序执行。分供方等公司外部单位发放:当需要提供成套(或数量较多)技术文件资料、图纸等给供应商等外部单位时,由相关业务部门提出申请,经总工审核,执行副总批准后,由资料员发放;6.3.3电子版的发放电子版的文件在PDM系统实施以前按纸质版的发放方式由发放部门资料员通过有效方式传递到相应部门作好发放台账和保存相关书面有效发放记录,PDM实施以后按《东风渝安车辆有限公司PDM系统运行管理办法》执行。6.3.4数模的发放:对公司内发放数模按照电子版的发放执行。对公司外发放按《数模发放管理规定》执行;6.4文件的更改6.4.1技术文件的更改应考虑其适宜与操作性,技术文件需要更改时,由修订建议提出部门技术人员填写《技术文件变更通知单》,按6.1.3条规定的审批流程获得批准后(其中量产车型产品类技术文件需要更改时,由专业技术人员按照QA/30354《量产车型设计更改管理规定》规定的更改等级和审批流程,填写《技术文件变更通知单》,获得批准后),交由部门资料员统一交予研发中心标准化课,由上述规定的分发/回收负责部门的资料员按照《技术文件变更通知单》对存档的原件和文件持有部门进行更改,同时保留书面有效更改记录;6.4.2标准等外来文件的更改由研发中心标准化课标准化专职人员按国家规定统一更改并负责传达到文件使用部门。6.4.3技术文件资料的变更信息如果涉及到供应商等外部单位资料的更改时,由上述规定的分发/回收负责部门的资料员与采购中心等外部单位的归口管理部门沟通确认厂家的名单和数量,且负责将更改后的文件发放到供应商等外部技术对接部门,并做好相应书面发放/回收记录。6.4.4电子版的更改流程按《东风渝安车辆有限公司PDM系统运行管理办法》执行。6.5文件的换版6.5.1图纸的换版按照《产品图样格式》要求执行;东风渝安车辆有限公司技术文件资料管理办法文件编号:QA/32801版本:D页码第7页共7页6.5.2除图纸外,公司内部编写的技术文件版次按试制版、A版、B版、C版……依次换版进行。6.6文件的作废、回收、销毁技术文件资料的作废、回收、销毁和借阅等管理,按照公司《文件和记录控制程序》执行。7其它要求7.1公司全体人员均有对技术文件资料保密的义务和要求,任何人不得将公司涉密的技术文件资料私自留存手中,更不得随意复制、转发以及其他方式泄密。7.2任何人对借用的档案资料不得涂改,撕毁,丢失,应在规定的日期归还,不得长期保存在手中或屡催不还。8文件说明本文件发布即生效,原C版《技术文件资料管理办法》同时废止,其他与本文件规定有冲突或重复的地方,以本文件规定为准。9质量记录附件一:文件归档登记表附件二:文件发放回收登记表附件三:文件作废、销毁申请表附件四:技术文件更改通知单附件五:文件发放范围审批表附件六:受控文件清单附件一:文件归档登记表编号:日期文件名称文件编号版本移交部门移交人接收部门接收人备注附件二:文件发放回收登记表编号:文件名称文件编号版本/修订接收单位签收人/日期回收/日期回收版本附件三:作废、销毁申请单编号:文件名称编号版本申请内容及原因:部门负责人审核:签名:日期:质量管理部审定(管理类):主管领导批准:签名:签名:日期:日期:附件四:技术文件更改通知单表单编号:更改单号:第页共页产品名称产品图号申请部门申请日期变更时机:□样件阶段□试产阶段□量产阶段□工厂设计变更□其他变更原因:□提高性能、质量□满足用户的要求□通用、标准化□加工、装配的需要□降低成本□原材料采购的原因□配套厂家的原因□标准变更□保证图纸的正确性□其它相关更改变更事项:□尺寸□材质□性能□工装□工艺□字体□颜色□纹理□光泽□其他更改内容简述需要变更文件:□产品标准□技术规范□产品图□分零件图□工装/模具/检具图□检验/作业规程□试验规程□其他更改前规范更改后规范更改日期:生效日期□即时变更□下批变更□临时变更□是□否需要通知供方相关的更改内容,如果是,需要提供或换发给供方的文件有:□产品标准□技术规范□产品图纸□分零件图□工装/模具/检具图□技术质量协议□其他在制品/库存品处理意见:□报废□返工□分批出货□下批出货□其他图纸管理:□新增图纸;□更换图纸;□图纸更改;□废除图纸;其他交办事项:通知及/分发部门:部门1部门2部门3部门4部门5部门6设计校对审核批准附件五:文件发放范围审批表文件编写部门:记录编号:文件名称文件编号版本/修订发放单位发放数量编制:审定:批准:附件六:受控文件清单记录编号:序号文件名称文件编号版本发放部门备注
本文标题:技术文件资料管理办法 20100317
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