学生托管中心项目计划书

“新乐园学生托管中心”项目策划书“新乐园学生托管中心”项目计划书项目介绍：项目名称：“新乐园”学生托管中心经营范围：学生托管、课后辅导、营养配餐服务的提供项目投资：9.98万人民币场地选择：市场需求与交通畅达平衡路段项目概述：创办“新乐园”学生托管中心，将父母亲无法照顾的学生组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与学生双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养学生的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。二、市场二、市场二、市场二、市场分析分析分析分析1111．市场需求．市场需求．市场需求．市场需求分析分析分析分析：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度出出出出现托管难的现托管难的现托管难的现托管难的问题问题问题问题，据不完全统计各小学平均有，据不完全统计各小学平均有，据不完全统计各小学平均有，据不完全统计各小学平均有500500500500名学生，新生入学需要名学生，新生入学需要名学生，新生入学需要名学生，新生入学需要托管服务约托管服务约托管服务约托管服务约40404040％，需要辅导各科作业约％，需要辅导各科作业约％，需要辅导各科作业约％，需要辅导各科作业约30303030％，需要美术、音乐、英语等％，需要美术、音乐、英语等％，需要美术、音乐、英语等％，需要美术、音乐、英语等辅辅辅辅导约导约导约导约20202020％，需要单科作业辅导约％，需要单科作业辅导约％，需要单科作业辅导约％，需要单科作业辅导约15151515％。％。％。％。从上述数据从上述数据从上述数据从上述数据分析分析分析分析：：：：①①①①当今人们当今人们当今人们当今人们对对对对教育教育教育教育的重视程度较以前大有提高；的重视程度较以前大有提高；的重视程度较以前大有提高；的重视程度较以前大有提高；②②②②当今的孩子竞争性强、压力大；当今的孩子竞争性强、压力大；当今的孩子竞争性强、压力大；当今的孩子竞争性强、压力大；③③③③父母投入父母投入父母投入父母投入社会社会社会社会工作多，难以照顾好孩子；工作多，难以照顾好孩子；工作多，难以照顾好孩子；工作多，难以照顾好孩子；④④④④教育教育教育教育社会社会社会社会化的程度需不断提高化的程度需不断提高化的程度需不断提高化的程度需不断提高。。。。2222．市场竞争与前景：．市场竞争与前景：．市场竞争与前景：．市场竞争与前景：社会社会社会社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞竞竞竞争，据有关报道，目前，淮北在开发争，据有关报道，目前，淮北在开发争，据有关报道，目前，淮北在开发争，据有关报道，目前，淮北在开发家教家教家教家教、托管服务市场的时间不算很长、托管服务市场的时间不算很长、托管服务市场的时间不算很长、托管服务市场的时间不算很长，，，，但普遍存在着质量不高的但普遍存在着质量不高的但普遍存在着质量不高的但普遍存在着质量不高的问题问题问题问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差，如：货不对板、师资不合格、服务质量差，如：货不对板、师资不合格、服务质量差，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展发展发展发展，才能不，才能不，才能不，才能不断满足断满足断满足断满足社会社会社会社会的需求。的需求。的需求。的需求。发展发展发展发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取竞争对手，采取竞争对手，采取竞争对手，采取““““全方位全方位全方位全方位发展发展发展发展，服务多元化，以优质服务取胜，服务多元化，以优质服务取胜，服务多元化，以优质服务取胜，服务多元化，以优质服务取胜””””的经营方的经营方的经营方的经营方针，一定能成功。针，一定能成功。针，一定能成功。针，一定能成功。三、成本预算三、成本预算三、成本预算三、成本预算1111．薪资预算．薪资预算．薪资预算．薪资预算说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。另外聘辅导教师，只计提成。另外聘辅导教师，只计提成。另外聘辅导教师，只计提成。((((见辅营业目标的说明见辅营业目标的说明见辅营业目标的说明见辅营业目标的说明))))2222．投资预算．投资预算．投资预算．投资预算说明：说明：说明：说明：(1)(1)(1)(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。对原经营场所只是修补性质的简单装修。对原经营场所只是修补性质的简单装修。对原经营场所只是修补性质的简单装修。(2)(2)(2)(2)要充分利用原经要充分利用原经要充分利用原经要充分利用原经营营营营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。3333．经营．经营．经营．经营成本预算成本预算成本预算成本预算职称职称职称职称人数人数人数人数职级工资职级工资职级工资职级工资工资总额工资总额工资总额工资总额总经理总经理总经理总经理111120002000200020002000200020002000主任主任主任主任222215001500150015003000300030003000职员职员职员职员999910001000100010009000900090009000合计合计合计合计1212121214000140001400014000投资项目投资项目投资项目投资项目预算资金预算资金预算资金预算资金合计合计合计合计办理牌证办理牌证办理牌证办理牌证200020002000200054000540005400054000简单装修简单装修简单装修简单装修30000300003000030000添置办公设备、电器添置办公设备、电器添置办公设备、电器添置办公设备、电器设备、用品设备、用品设备、用品设备、用品15000150001500015000公关业务员公关业务员公关业务员公关业务员5000500050005000宣传、资料宣传、资料宣传、资料宣传、资料2000200020002000费用项目预算费用项目预算费用项目预算费用项目预算支出预算支出预算支出预算支出预算合计合计合计合计说明：说明：说明：说明：(1)(1)(1)(1)学生伙食费用：按每月学生伙食费用：按每月学生伙食费用：按每月学生伙食费用：按每月100100100100名学生名学生名学生名学生计算计算计算计算：其中有：其中有：其中有：其中有50505050名学生是名学生是名学生是名学生是午、午、午、午、晚餐的，估计晚餐的，估计晚餐的，估计晚餐的，估计150150150150餐次，每餐伙食收费餐次，每餐伙食收费餐次，每餐伙食收费餐次，每餐伙食收费1.501.501.501.50元，则每天伙食费用共元，则每天伙食费用共元，则每天伙食费用共元，则每天伙食费用共225225225225元，按月元，按月元，按月元，按月30303030天计，每月有天计，每月有天计，每月有天计，每月有22222222天工作日，天工作日，天工作日，天工作日，计算计算计算计算得每月伙食费用是得每月伙食费用是得每月伙食费用是得每月伙食费用是4950495049504950元。元。元。元。(2)(2)(2)(2)学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。谱。谱。谱。(3)(3)(3)(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。四、盈亏四、盈亏四、盈亏四、盈亏分析分析分析分析l.l.l.l.经营目标经营目标经营目标经营目标(1)(1)(1)(1)实现招生目标：全年实现招生目标：全年实现招生目标：全年实现招生目标：全年1200120012001200人次，即每月人次，即每月人次，即每月人次，即每月100100100100名学生。名学生。名学生。名学生。说说说说明：明：明：明：①①①①1200120012001200人次，实际是每月人次，实际是每月人次，实际是每月人次，实际是每月100100100100名学生的重复。名学生的重复。名学生的重复。名学生的重复。即：即：即：即：100100100100××××12121212个月＝个月＝个月＝个月＝1200120012001200人次。人次。人次。人次。②②②②100100100100名学生是以名学生是以名学生是以名学生是以3333个小学个小学个小学个小学计算计算计算计算，平均每个小学录取，平均每个小学录取，平均每个小学录取，平均每个小学录取33333333名学生，名学生，名学生，名学生，则：则：则：则：3333××××33333333＝＝＝＝99999999名。名。名。名。③③③③每个小学平均每个小学平均每个小学平均每个小学平均500500500500名学生，按录取名学生，按录取名学生，按录取名学生，按录取30303030名名名名计算计算计算计算，则，则，则，则只是每个学校的只是每个学校的只是每个学校的只是每个学校的6666％的学生。％的学生。％的学生。％的学生。(2)(2)(2)(2)主营业额目标：全年营业额：主营业额目标：全年营业额：主营业额目标：全年营业额：主营业额目标：全年营业额：480000480000480000480000元元元元((((托托托托管服务管服务管服务管服务))))。。。。说明：说明：说明：说明：①①①①月营业收入：月营业收入：月营业收入：月营业收入：100100100100××××平均单价平均单价平均单价平均单价400400400400元＝元＝元＝元＝40000400004000040000元。元。元。元。全全全全年收入：年收入：年收入：年收入：40000400004000040000元元元元××××12121212个月＝个月＝个月＝个月＝480000480000480000480000元。元。元。元。②②②②平均单价是以平均单价是以平均单价是以平均单价是以((((午托、午晚托午托、午晚托午托、午晚托午托、午晚托))))算术平均法算术平均法算术平均法算术平均法计算计算计算计算所得：所得：所得：所得：400400400400元。元。元。元。(3)(3)(3)(3)辅导营业目标：全年营业额：辅导营业目标：全年营业额：辅导营业目标：全年营业额：辅导营业目标：全年营业额：10200102001020010200工资工资工资工资1400014000140001400045800458004580045800折旧以折旧以折旧以折旧以2222万元设备计万元设备计万元设备计万元设备计提提提提4444年使用年使用年使用年使用400400400400公关、促销公关、促销公关、促销公关、促销8000800080008000广告、宣传广告、宣传广告、宣传广告、宣传3000300030003000水电