标准化分层审核

1©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReservedStandardization&LayeredProcessAudit(LPA)-JINQIAOYFVVISTEON2007.6.22Update:2007.9.162©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved摘要为什么要做分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？3©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核介绍现状：客户抱怨居高不下质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题根本原因不明措施无法有效落实，重复问题经常发生内部人员组织架构不清，责任不明确人员质量意识不强持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核4©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved成本利润市场价格0价格0Cost成本利润质量损失缩减质量成本是提高利润的有效手段5©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved为什么质量成本不断提高？？？为什么客户抱怨居高不下？？？6©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved客户抱怨人员加强检查质量成本提高市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量意识市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低质量提高恶性循环良性循环InputInput制造质量质量成本7©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核介绍目的：在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。说明：旨在通过管理层与一线员工的交流（培训/指导/互动），加强对标准、内建质量的执行，并深化一线员工与管理层对精益制造理念的一致性理解，从而支持生产过程的受控。Explain:aimstoensureprocesscontrolthroughtheconsistentapplicationandexecutionofstandards,improvedbuilt-in-qualityandincreasedoperator/leadershipLeanManufacturingawarenessbycoaching/teachinginteractionbetweenleadership&operators.8©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核术语分层审核：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。LayeredAudit:Astandardizedaudit&reviewperformedonaregular,frequentbasisbyalllayersoftheorganizationtoensurewemaintainprocesscontroladherence&toreinforcetheLeanManufacturingConceptfortheentireorganization9©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved摘要为什么要做分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？10©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核要求严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。及时、动态更新审核要求。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。分层审核的记录结果最终应由管理层Review。公司管理层必须定期对开展部门的工作效果进行评估，并协调必要的资源。11©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核的精髓：•鼓励员工发现问题（而不是对问题进行惩戒），并帮助下层学会思考解决问题；•管理者的审核是上级管理人员对下级人员的指导，让员工学会站到山顶上来看问题；•管理者还需要为员工改进和问题解决提供资源的拉动。•最终期望实现：制造过程的管理受控，将员工变成左右手，把管理者真正解放出来。要点：•从公司的的最高层往下推。•工厂经理必须做好操作工的培训和引导工作。•分层审核强调发现问题立即整改，对于无法立即整改的问题将写入问题清单。•分层审核绝不是质量部门主导的，而是生产部门主导的。要自己查自己，提倡的是Built-inQuality。•在体制策划环节，质量部门可以主导。•质量部门的作用是动态更新关注点（每月可以有审核的侧重点）。•管理者要通过自己的检查发现平时发现不了的问题和长期不能解决的问题。•发现的问题要在现场目视化：问题描述、预计完成日期和反应计划。•必须非常严格地执行对SOS的检查，发现问题可能就意味着改进的机会。12©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved摘要为什么要做分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？13©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行14©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核的14步：1.成立分层审核小组；2.对分层审核的原理进行分析；3.确定从哪里开始实施；4.确定高风险性项目；5.建立审核清单；6.决定审核人员；7.决定审核频率；8.建立一个管理评审系统；9.对分层审核过程文件化；10.培训审核人员；11.培训和沟通操作员工（让操作者指导怎么做）；12.实施审核；13.监控和调整分层审核；14.在整个工厂展开。15©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图分层审核执行生产管理科动力装配科生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组工装一库工装二库机电一组16©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图编制：批准：甲班班组（一）组长：韩灿兴组员倪益东翟明李强李林海李伟杜朝乐顾晓东甲班班组（二）组长：朱立组员高炳华叶松泉朱俊陆卫明张玉平陆红军现场质保组员严冬来封林艳陈亚娟刘金玉夏建月夏耘丁玲祁波甲班班组（三）组长：田进组员刘新刘建林周冬范亚鹏陶灿红李军祥甲班班组（四）组长：陶永祥组员周以林吴明举黄亚明朱红军倪炼刘灿模具护理组组长：丁栋梁配套组组长：曹玉萍组员龚国华耿状国顾银娣张纪荣高建国叶萍杨利萍杜印红冯兴组员鞠亮丁仁俊黄桂林朱红亮组员高靖袁龙清许卫圣金伟朱华明熊江明夏云周红平组员倪小双周果华刘振林陈鸣邓网德许敬松朱贤波刘爱军组员王留庆蔡维新朱刘江袁亚明何亚梁商灿林何亚军黄红胜组员毛友坤蔡纹红李国庆张建江朱晓松朱海清王松朝解华东剪板组组长：季金宏乙班班组（一）组长：乙班班组（二）组长：乙班班组（三）组长：乙班班组（四）组长：冲压（二）车间主任：高云锋副主任：李明辅助配套当班车间主任：李明甲班当班车间主任：高云峰乙班17©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：3.明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）岗位名称：车间主任隶属：生产制造部管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现；D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行；G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理；H．负责车间生产现场的“5S”管理；I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。岗位名称：班组长隶属：车间管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责；B．负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C．减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D．发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E．安全生产，加强设备管理；F．负责班组的现场“5S”管理；G．负责对班组成员的月度评估；H．负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工、凸焊工隶属：焊接车间管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B．熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C．严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D．严格执行安全操作规程规程，5S管理;E．合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、变形、划毛；F．严格执行工艺纪律；G．认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H．对错漏工序引起的产品质量责任负责；I．正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。18©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved测量检具的确认包装效果的确认工装检具有效性的确认目视化管理的相关内容过程参数设定作业指导书合格品标识过程流程图实施的有效性必须完成的检验项目扭距监控产品尺寸检验或目视化检测生产现场的文件化管理/记录质量门检验顾客信息反馈从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理流程图和相应职责，如：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行19©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：从责任项目出发：1.检验人员按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。2.检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈3.质量工程师接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况4.质量工程科经理每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门5.技术质量部经理每月听取经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review客户抱怨情况的改善汇报分层审核执行20©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved分层审核执行分层审核执行要求及步骤：从责任项目出发：（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）质量