煤矿安全生产标准化持续改进工作制度

XXXXXXXXXX有限责任公司煤矿安全生产标准化持续改进工作制度2020年7月1日XXXXXXXX煤炭有限责任公司煤矿安全生产标准化持续改进工作制度国家煤矿安全监察局以【2020】16号文件下发了《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（以下简称新标准）并从2020年7月1日起实施，根据新标准要求，结合我矿实际，为了全面抓好我矿安全生产标准化工作，结合矿井安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。一、建立安全生产标准化绩效评定工作机制1.考核的目标和机构为使矿井安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执行。组长：矿长副组长：总工程师成员：党委书记、生产矿长、安全矿长、机电矿长、及各专业部室负责人领导小组下设办公室，办公室设在生产技术部，生产技术部主任兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进等工作落实。矿井每年年底组织一次对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由安全生产管理领导小组成员组成。2.完善和改进工作流程①发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映矿井实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标。②针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。③总工程师对绩效评定工作全面负责。评定工作形成书面报告，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。3.绩效考核管理（1）安全生产标准化自查自评及外部检查绩效考核管理①安全生产标准化自查自评及外部检查得分考核以当次检查得分为准，90分以上为优秀，80分～89分为合格，80分以下（不含80分）为不合格；②矿井安全生产标准化自查自评以季度为单位，以每季度内自查自评平均分作为考核标准；得分优秀的部门奖励责任单位800元，责任领导200元，得分名次第一的部门奖励责任单位500元，责任领导100元，得分名次最后的部门考核责任单位500元，联责责任领导100元，得分不合格部门考核责任单位800元，联责责任领导100元。③安全生产标准化外部检查奖罚考评以次为单位，以本次检查得分作为考核标准；得分优秀的部门奖励责任单位1500元，责任领导500元，得分名次第一的部门奖励责任单位800元，责任领导200元，得分名次最后的部门考核责任单位800元，联责责任领导100元，得分不合格部门考核责任单位1000元，联责责任领导100元。（2）安全生产标准化年终安全考核管理①年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，80分～89分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。；在日常安全考核中，杜绝轻伤及以上安全生产事故，事故考核得分50分；发生轻伤以上的安全生产事故或轻伤事故率超标的，事故考核不得分；年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的责任部门及部门领导，年终考评考核以减免20%绩效考评考核处分。②在日常安全考核中，杜绝轻伤及以上安全生产事故，并在年终安全考核为优秀的单位，具备评选先进的资格，给予安全奖励5000元。③在全年生产工作中，年终安全考核得分第一且年终安全考核为合格以上的单位，给予安全奖励5000元。④在全年生产工作中，轻伤事故率超标的单位，或年终安全考核为合格以下的单位，对责任部门和责任领导按照矿井规定予以年终考核减免20%绩效考评的考核处分。2、安全生产标准化责任分工第1部分：理念目标和矿长安全承诺；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第2部分：组织机构；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第3部分：安全生产责任制及安全管理制度；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第4部分：从业人员素质；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第5部分：安全风险分级管控；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第6部分：事故隐患排查治理；责任单位：安监科；责任领导：安全矿长第7部分：质量控制责任单位：各专业部室；责任领导：各分管领导①通风；责任单位：通防科；责任领导：总工程师②地质灾害防治与测量；责任单位：防治水办公室；责任领导：总工程师③采煤；责任单位：生产技术部、综采队；责任领导：生产矿长④掘进；责任单位：生产技术部、综掘队；责任领导：生产矿长⑤机电；责任单位：机运科；责任领导：机电矿长⑥运输；责任单位：机运科；责任领导：机电矿长⑦调度和应急管理；责任单位：调度室；责任领导：生产矿长⑧职业病危害防治和地面设施；责任单位：后勤部；责任领导：党委书记第8部分：持续改进责任单位：生产技术部；责任领导：总工程师二、安全生产标准化管理体系检查内容1.每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。①生产技术部处负责汇总、总结矿井安全生产标准化自查自评报告及归档备查，并制定改进措施。②安监科负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。2.每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。责任单位：生产技术部。3.每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。①安全生产目标考核结果：对矿井领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。责任单位：安监科。②安全承诺考核结果；矿长安全承诺书中各项安全承诺、各项工作及安全生产管理职责情况进行落实。责任单位：安监科。③安全生产责任制考核结果；将安全生产责任制中各单位安全生产责任制的责任职责落实情况进行监督落实责任单位：安监科。④标准化内部自查和外部检查考核情况；将检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。责任单位：生产技术部。⑤国家政策、法规、标准变化调整情况；根据国家政策、法规、标准变化调整情况及时落实好政策、法规、标准等文件精神及时进行调整、修改、更新。责任单位：安监科、生产技术科等生产科室。⑥年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；对年度风险辨识结果、专项辨识评估及全年重大风险管控情况分解落实责任。责任单位：安监科。⑦职工诉求；经职工代表评议，并将评议结果纳入各单位年度绩效管理。责任单位：后勤部⑧本矿生产安全事故情况；对安全生产事故、涉险事故、重大事故隐患情况进行统计，严格执行事故追究制度及事故分析制度，并进行客观分析。责任单位：安监科三、安全生产标准化管理制定调整方案持续改进依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。责任单位：生产技术部。XXXXXXX煤炭有限责任公司2020-7-1