质量管理体系职能分配表.xlsx

***有限责任公司文件编号AG/A-2017版次第A版质量管理手册页码生效日期2017/8/1管理体系条款管理体系的主要职能部门9001条款及要求总经理体系管理者技术部品管部综合部生产部环安科设备科市场营销部采购部财务部外联部检测中心4.组织环境4.1理解组织及其环境★●○●○○○○○○○○○4.2理解相关方的需求和期望★●○●○○○○○○○○○4.3确定质量管理体系的范围★●○●○○○○○○○○○4.4质量管理体系及其过程★●○●○○○○○○○○○4.4.2必要的范围和程度保持成文信息○○○★○●○○○○○○○5.领导作用5.1领导作用与承诺★●○○●○○○○○○○○5.1.2以顾客为关注焦点○●○○○○○○●○○○○5.2方针★●○○●○○○○○○○○5.2.1制定质量方针★●○○●○○○○○○○○5.2.2沟通质量方针○★○○●○○○○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限●●○○★○○○○○○○○6.策划6.1应对风险和机遇的措施○★○●○○○○○○○○○6.1.2风险和机遇的识别○★○●○○○○○○○○○6.2质量目标及其实现的策划★●○●○○○○○○○○○6.3变更的策划○★○●○○○○○○○○○7.支持7.1资源★○○○●○○○○○○○○7.1.2人员○○○○●○○○○○○○○7.1.3基础设施○○○○●○○●○○○○○7.1.4过程运行环境○★○○○●●○○○○○○7.1.5监视和测量资源○○○●○○○○○○○○★7.1.6组织的知识○★●○●○○○○○○○○7.2能力○○○○★○○○○○○○○7.3意识○○○○★○○○○○○○○7.4沟通○○○○★○○○●○○○○7.5形成文件的信息○○○★○●○○○○○○○7.5.2创建和更新○○○★○●○○○○○○○7.5.3形成文件的信息的控制○○○★○●○○○○○○○8.运行8.1运行的策划和控制○○★●○●○○○○○○○8.2产品和服务的要求○○●○○○★8.2.1顾客沟通○○○○○○★8.2.2产品和服务要求的确定○○○○○○★8.2.3产品和服务要求的评审○○○○○●★8.2.4产品和服务要求的更改○○●○○○★8.3产品和服务设计与开发○○★○○●○○○○○○8.4外部提供的过程、产品和服务的控制○○○●○○○○○★●8.4.2控制类型、程度○○○●○○○○○★○●8.4.3提供给外部供方的信息○○○●○○○○○★○○8.5生产和服务提供○○○●○★○○○8.5.1生产和服务提供控制○○○●○★○○○8.5.2标识和可追溯性○○○★○●○○○8.5.3顾客或外供方财产的控制○○○○●○○★○8.5.4防护○○○○★○○○○8.5.5交付后的活动○○○○○○○★○8.5.6产品变更控制○○★○●○○○○8.6产品和服务的放行○○○★●○○○8.7不合格输出的控制○○○★●○9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价○●○★○○○○○○○○○9.1.2顾客满意○○○○○○○○★○○○○9.2内部审核○★○●○○○○○○○○○9.3管理评审★●○●○○○○○○○○○10改进○●○★○●○○○○○○○10.2不合格和纠正措施○○○★○●○○○○○○○10.3持续改进●●○★○●○○○○○○○★表示主要职能部门●表示主要协助部门○表示相关职能部门