HSE作业计划书编制模版(培训版)

HSE作业计划书编制模版目录一、模版编写说明二、模版总体结构三、模版特点一、模版编写说明1、编制背景：本指导模板是依据集团公司《进一步规范HSE作业指导书和作业计划书编制工作的指导意见》的要求，体现“统一、规范、简明、可操作”的原则，规范油品销售企业工程施工、装置检维修等作业HSE计划书的格式和基本内容，指导临时、非常规等危险作业，确保施工及检维修作业的安全。模版编写说明2、适用范围•本指导模板适用于销售企业工程施工（包括设备安装、土建工程、防腐工程）(新改扩）、检维修、库（站）技术改造等，作为作业许可的支持文件或作为临时、非常规等作业的审批要件；主要针对一个项目。•不按项目管理或仅是一项具体操作活动的施工或检修，可直接使用作业许可，不再编制HSE作业计划书；•风险较大，需要编制HSE作业计划书时，可编制《HSE作业计划书》；•其他。模版编写说明注意：施工或检维修过程中风险较大的单项作业，按作业许可管理规定要求实施作业许可管理。3、模板内容组成：（1）项目概况（2）作业现场及周边环境（3）人员能力与设备设施（4）危害识别和风险控制（5）保障措施附件：平面布置图工艺流程图施工（或检维修作业）方案主要设备操作规程应急处置程序等模版编写说明作业许可证内容：——作业单位；——作业区域；——作业范围、内容；——作业时间；——作业危害及相应的控制措施；——作业申请；——作业批准；——作业关闭。模版编写说明4、作业计划书的编写应用：•由承包方组织的，由承包方项目经理主持，安全、技术、设备、供应等部门负责人、岗位有经验的员工等参加，“谁编制、谁使用、谁控制”；•由建设单位组织的，由作业负责人主持，库站检修部门、油库分管主任、项目实施部门管理人员、加油站经理、安全员、岗位有经验员工等参加；•对作业（活动）在人员、环境、工艺、技术、设备设施等方面产生的危害因素应进行识别与风险评价，制定控制措施；•依照本HSE计划书要求格式和内容，编写成册，上报建设单位直线（业务）管理部门审批。模版编写说明审批表项目名称项目地点施工单位建设单位监理单位计划工期编制人员编制时间施工作业队审批意见：项目经理（现场负责人）：日期：年月日施工单位审批意见：（盖章）施工单位负责人：日期：年月日监理单位审批意见：（盖章）监理单位负责人：日期：年月日建设单位直线（业务）管理部门审批意见：部门负责人：日期：年月日安全环保部门审批意见：部门负责人：日期：年月日建设单位审批意见：（盖章）建设单位负责人：日期：年月日审批表5、风险控制：•在制定HSE作业计划书时，应组织危害因素识别与风险评价，对评价出的风险填写《风险管理单》，随本计划书报审批；•待审定后，施工队伍入场培训时，填写《危害识别与风险控制单》，开展风险告知和关键任务分配，落实削减和控制措施，进行有效控制。释义：一是项目策划阶段对固有的危害因素，经辨识编制形成《风险管理单》。二是施工项目开工后新增或再识别的危害因素，填写《危害识别与风险控制单》，附在计划书后，作为计划书的后续管理表格使用和保存。同时，作为施工人员培训和确认单使用。模版编写说明6、其他说明本指导模板各单元以“编写要求”和“参考举例”进行阐述，各单位在实际编写中，可根据本单位实际情况，按照模板层次编制适合本单位作业计划书。具体编制作业计划书时，可根据情况增加有关内容，如HSE目标、监测等。模版编写说明二、新编模版总体结构新编HSE作业计划书模版总体结构分为：本指导模板由“项目概况；作业现场及周边环境；人员能力与设备设施；危害识别和风险控制；保障措施”五部分主要内容及“平面布置图；工艺流程图；施工（作业）方案；主要设备操作规程；应急处置程序”等附件组成。新编模版总体结构依据工程设计、施工方案和甲方在HSE方面的要求，通过调查，对作业各个方面作简要阐明。项目概况1编写要求：依据工程设计、施工方案和建设单位（建设方）在HSE方面的要求，通过调查，对作业各个方面简要阐明；如在本作业计划书中所涉及的作业地点附近是否存在其他专业或单位正在进行的其他作业，本作业是否与其他作业形成交叉作业，不同作业是否存在相互之间的影响等也是本节需要说明的内容。主要内容包括：1.1工程项目名称（略）1.2工程概况编写要求：主要从项目的“项目名称、项目内容、建设单位、设计单位、施工单位、合同工期、项目施工特点”等各方面进行简要阐述。可以根据实际情况增加其它内容。参考编写示例：项目名称：项目内容：建设单位：监理单位：设计单位：施工单位：合同工期：项目特点：新编模版总体结构2作业现场及周边环境编写要求：主要从项目的“地理及社会环境、外部依托条件、作业现场环境”等各方面进行简要阐述。所在地有特殊要求，可以根据实际情况增加其它内容。2.1地理及社会环境编写要求：地理环境主要从“作业区域地理位置、地形地貌、地质、植被等情况”（可附作业区域地形图），社会环境主要从“社会治安、交通通讯、民族分布、风土人情、医疗卫生、地方病、传染病、环境敏感区（如：水源地、文物保护区、自然保护区等）等情况”进行简要阐述。参考编写例：地理环境：本项目都在XXX油库库区内，油库面积XXX平方，总库容XXX，其中：轻油XXX，润滑油XXX，属XXX级库。油库地处XXX市XXX区，属于丘陵地带，位于XXX平原结合部。这里是XXX气候，地下水丰富。境内自然资源丰富，有大量石灰石，还有锰、铜、硫、铁等金属矿藏。降水集中在夏秋两季，特别是5－9月间的降水量往往占正常年降水量的50%－60%，汛期在7－9月，枯水期在10月至翌年2月。1）降水量：多年平均降水量980mm，年最大降水量1200mm，年最小降水量360mm。2）风向：全年风向大多为东南风，其次为东北风。3）气温：年平均气温16℃，最高气温35－45℃。11-12月份，月平均气温6℃-12℃；1-2月份，月平均气温3℃-9℃；3月份气温12℃-19℃。施工期间无冰冻期，降水量少。社会环境：XXX油库东与XXX毗邻，北与XXX接壤，距XXX机场XXX公里，距XXX火车站XXX公里，与XXX国道及市区相距XXX公里，水陆交通便捷；周边人口XXX万，民风淳朴，社会稳定，经济繁荣；施工期间未见地方病、传染疾病流行记载。2.2外部依托条件编写要求：作业区域就近的社会依托救援情况。如“医疗急救、消防、公安”等方面进行简要阐述，重点是医疗救助及消防救助，医院及消防队的名称、地理位置、与项目（现场）大概距离，联系电话等描述清楚（可写到《应急处置程序》中）。参考编写例：本工程施工地位于XXX西侧，库区道路与该路衔接，距XXX库办公楼XXX㏎，距XXX医院XXXKM，距库区消防队约XXXKM，距派出所约XXXKM，……。项目部与以上机构都取得了业务联系，发生紧急情况时可以得到及时有效的救援。2.3作业现场环境编写要求：描述作业地点相邻环境功能、区域业务以及与本次作业的相互影响情况等，也可用图示的方法予以表达。本模板推荐使用图示方法。参考编写例：作业施工地左侧2M是公路付油岛，白天发油作业正常进行；右侧是消防水沟；预制场区设在工务动火区。见附件1《平面布置图》。新编模版总体结构人员能力与设备设施依照作业施工设计，确定作业的人力资源。对关键岗位、特种作业人员、新增人员能力进行能否满足作业需要及HSE管理需要的评价。人员能力设备状况依照作业施工，确定项目的设备设施资源。33.1人员能力编写要求：依照作业施工设计或检维修状况，确定作业的人力资源。编制《施工人员基本情况一览表》，在表中列出施工人员基本情况。对施工人员有特殊要求的或施工过程中更换、变动的人员，另编制《施工人员变更表》，在发生变更时，附在本计划书后。3.2设备设施状况编写要求：(1)依照作业施工，确定项目的设备设施资源。编制《主要设备设施一览表》，在表中列出设备设施的型号、主要技术指标、综合评价等内容，反映出作业所需主要设备设施的基本情况。(2)HSE设备设施资源是施工设备资源的一部分，它是计划书阐述的重点。主要包括本次施工使用到的与健康、安全、环保有关的各类设备和设施。职业健康、环境保护、某些特殊个体防护设施，消防设施等，应在表中列出。(3)对施工设备的评估，待入场后由施工单位设备管理员与建设方现场管理员现场核查后，现场进行明确，对不符合HSE要求的设备设施不得进入施工现场，在本作业计划书中不进行评估。3.3设备操作规程编写要求：项目中使用的机具设备操作步骤。所有设备设施都要有相对应的操作规程。特殊设备未建立操作规程的，要依据产品说明书进行编制，在附件中对该操作规程予以说明。见附件3《主要设备操作规程》。新编模版总体结构附表一：施工人员基本情况一览表附表二：施工人员变更表附表三：主要设备设施一览表危害因素辨识和风险控制4时间:施工前至完工,包括完工交接试运行期间。范围:针对人员、作业环境、施工方案和技术（工艺）、设备设施等作业特点进行危害因素辨识和风险控制。策划阶段:对固有的危害因素经辨识编制形成《风险管理单》。此单在作业计划书审定后，对入场人员进行安全教育时使用。开工后：新增或再识别的危害因素填写《危害识别与风险控制单》附在计划书后，做为计划书的后续正式管理表格使用。同时，作为施工人员培训教育的确认单，并将关键任务分配到相应的岗位。新编模版总体结构编写要求：(1)在项目施工之前，通过对作业所处的地区、环境的踏勘和人员、设备的调查等，应针对该作业特点进行充分的危害因素辨识工作。(2)作业危害因素主要是针对人员、作业环境、施工方案和技术（工艺）、设备设施、材料等存在的危害因素。(3)对于施工项目中风险较大的作业活动（如拆卸罐、清罐等单项活动），在进行该项作业活动前应通过作业前安全分析（JSA）对该项作业的危害因素进行辨识，并制定执行消减危害因素带来的安全风险的控制措施。(4)完工交接试运行期间危害因素要进行充分考虑。(5)编制本HSE作业计划书时，对项目过程产生的危害因素进行辨识和制定风险削减措施。具体的告知和关键任务分配需要待本HSE作业计划书通过审批后，在对具体施工队伍培训时进行，开展防范措施跟踪验证。另外，若建设单位（建设方）对项目作业计划书编制有具体要求时，则应按其要求组织对工程项目进行危害因素辨识。4.1危害识别编写要求：(1)危害因素辨识是按程序进行的有层次的集体决策活动。要明确有各种实践经验的人员参与，全体员工有责任参与作业的危害识别。应明确本作业识别的方式、范围、参加人员。(2)本次危害因素辨识应由承包商的项目经理、副经理、工程技术人员、HSE监督员共同参加；企业内部组织作业由作业负责人主持，油库分管主任、库站检修部门、项目实施部门管理人员、加油站经理、前庭经理、安全员、岗位有经验的员工参加。(3)危害因素辨识方式主要通过对项目中的所有活动来识别潜在的事故危险。具体通过作业过程，分单元、分步骤开展作业前安全分析。(4)危害因素辨识的范围不仅限于项目施工作业过程本身，还应扩展到社会影响以及施工所在地地理、环境、气候等外在因素对健康、安全与环境的影响。4.2风险评价编写要求：本计划书送审前，由承包方组织的，由承包商项目经理、副经理、工程技术人员、HSE监督员共同参加。本模板建议库站监督、指导承包商的风险评价。本计划书送审前，由库站自行组织的检维修作业由各库站组建的风险评价小组进行风险评价，成员可由油库分管主任、检修部门、项目实施部门管理人员、加油站经理、前庭主管、安全员等组成。小组成员依据各单位危害识别与风险管理程序、工作安全分析管理规定进行差距分析，将危害和影响列出清单，编制《风险管理单》，并进行评价。评价可利用风险矩阵图或LEC法，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害，制定有效的削减和控制措施。对《风险管理单》中的风险等级进行评定填制并制订相应的削减措施，报项目经理审批（库站自行开展的作业由作业负责人审批）。4.3控制措施编写要求：风险评价小组应对可能构成风险的危害