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收银员岗位职责与服务流程(最新4篇)【导读】这篇文档“收银员岗位职责与服务流程(最新4篇)”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!前厅收银员岗位职责及工作流程【第一篇】前厅收银员岗位职责及工作流程岗位职责:1、负责全店客人一切收款业务,包括房租、餐费等各项综合服务业务;2、同酒店一切客人有消费地方的收款员或服务员联系,催收、核实账单;3、总台收银员为客人结账时,应按规定使用礼貌用语,微笑站立服务,忠于职责,认真负责;4、按班次核实现金收取及信用卡等是否准确无误,及时递交财务入账;5、必须掌握电脑性能,熟练操作电脑,要爱护机器设备,维护保养电脑,保证结算工作顺利进行;6、自觉配合和接受检查员的监督检查,确保每个班次收款经济全部入账;7、总台收银员隶属财务部监督管理,行政方面接受前厅部管理指导;8、在客人要求下,准确认真帮客人进行消费查询。工作流程:1、检查落实将特殊账目的条款情况,保证结账准确无误,并检查记账客人的结账情况;2、审查各种账目手续,是否齐全,各种折扣是否符合规定;3、对上一班收银员的作废发票及手写账单,要逐一审核,并交经理签字确认;4、接受和处理客人投诉,接待员或大堂副理做好投诉记录,向经理汇报,如果是重大投诉,应及时报当班经理;结账程序:1、收回房间所有手牌,索要顾客手中退房押金单;2、电话通知楼层,报出其能否结账,准确的为客人办理离店结账手续,如有长话费用,需付现金;3、放回手牌,并交于收银员或门童手牌,帮客取鞋,“某某房结账”;4、收银处采用一次性收款服务,必须一次消费,结账方式主要有现金、会员卡、信用卡等,加强对收款业务的监督,保证账单收入,应收款和实际收入相符合;5、如客人对账单没有异议,签字认可消费,再次征询,客人是否有委托代办事宜,及提出宝贵意见和建议,感谢客人在酒店的消费,欢迎客人再次光临,并祝客人一路顺风。访客程序:1、电话征询房间主宾意见,同意后方可上楼;2、如在结账时访客产生搓背,再加收浴资,如房间超员不许催;中途外出程序:A非全部外出①请宾客出示并索要房间的手牌换鞋牌;②电话征询房间主宾意见,确实后方可取鞋;B全部外出①要回宾客手中所有的手牌;②通知收银员平帐,并请宾客续押原房费一个,外出单,拿外出单第三联取鞋,方可外出。餐厅收银员岗位职责及相关操作流程【第二篇】餐厅收银员岗位职责一、收银员在上班前应提前10分钟上岗,先作好营业前的准备工作。预备好零钞,以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作。二、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。三、每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。出现长款或短款,必须如实向上级汇报,按公司财务规定长款入公司帐,短款当事人自赔。四、每天收入的现款、票据必须与单据相符,认真填写营业报表,字迹清晰,不得涂改,连同收款菜单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对帐后转交会计签收作帐,现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱,必须天天核对,专人保管如有遗失自赔,绝对不得以白条抵库私自挪用。五、一切营业收入现金,不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名,可在总经理电话同意后补签),不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。六、使用信用卡结帐时,必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作,并配合财务做好公司对账等相关工作。八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。九、每一位收银员在当班营业结束后,检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符,同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早,才能下班。收银操作相关流程一、现金结算:现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取,特殊情况需向客人解释,报楼面当班经理处理。二、信用卡结算:认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等,所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。三、使用信用卡结算程序:a)核查信用卡是否在接受范围,卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等),确认属哪种信用卡。b)核对始止日期是否有效,因为过期卡和未到卡没有支付能力。c)查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付,若超出限额时,需有人担保才可结算。d)填写签购单必须清晰无涂改,填错“单据”易发生银行拒付。e)请持卡人签名,并核对签名信用卡地签名是否相符,有疑问请客人出示身份证核对,避免冒充使用他人信用卡。f)将已签名的签单副联及结算单给客人。四、签单结算:客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件,酒楼给予签单挂帐的单位及个人,收银员审查后按规定程序给予办理结算。五、有关折扣:收银员办理客人消费折扣时,必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折,须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。六、发票的管理使用:a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票,也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。b)必须顺号使用,写错作废,必须三联顺号贴在存根上不得撕掉,并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查,注销停用必须以税务部门审查,并截角上缴。c)发票遗失必须登报声明作废,一切登报费用由遗失人员负责,不得报销。收银员岗位职责及工作流程【第三篇】收银员岗位职责及工作流程准备工作:收银员提前十五分钟上岗,准备所需物品:1、联接POS机2、准备备用金3、检查发票是否充足4、订金收据本5、结账单6、当日菜品价格变动单7、日报表8、金银卡9、支票登记本10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹15、联接收银电脑16、验钞机一、营业中的工作流程1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。支票日期距离期限低于两天。财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效证件号码(外地证件不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,机打发票当客人要求多开发票时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。发票使用完前,及时上报领取新发票。8、发票管理:发票是财务报销依据,连号印制。发票制度应严格执行,避免违纪。9、发票使用中应注意:1)联号使用不能跳号2)作废发票收回并注明“作废”字样。3)尽量写清付款单位、名称。4)如给支票开发票,应在注明支票号。10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略)11、收银员注意事项:1)如果有客人要求,支票返现金,应请示当班经理认可,返现金填写日报表,现金栏,并注明“返”。2)不得单独与客人买单。3)注意保存单据,作废单据应有主管签字,作妥善保存,结账时上交,不能私自毁单。4)控制外线电话使用,营业中不得接传私人电话,可将电话内容记录下来,班后转告其本人,员工打私人电话,记录姓名及通话时话,班后上报。5)注意保证收银台范围内外的卫生,爱护设施设备,注意保养。二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤:投款保险柜是专用保险柜,仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用,其它人员未经许可,一律不准动用此柜。收银员投款步骤:1)、各结账点收银人员,每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对,核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。2)、根据核对无误后的数据填写投款信封,内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。3)、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封(注意支票不要折),用胶水(禁用订书器)封住封口,并在封口上签字留名。4)、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名,如有说明登记在备注上。5)、每次投款都应有监投人,投款结束后,请监投人签字证明。6)、投款时间以每班次为一阶段,如有连班,可投一个款袋,但切勿二人共投一款袋。三、保险柜开启步骤:开启保险柜,应有二人同时开启取出款袋,一人拿钥匙,一人拿密码,取出款袋后,与投款登记表核对,数额相符,取款袋人应在投款登记表签字证明。款袋开启应有二人同时,袋内款项如与封面不一致,应立即追查。袋内如有假币,或其它不完善手续的单独,应追投款收银员的责任,二人以示证明。向财务交款记账或存入银行备查。四、信用卡使用程序及注意事项:(一)、信用卡分人民币卡与外卡。人民币也称内卡有:中国工商银行卡的牡丹卡,建设的银行卡,交通银行的太平洋卡,中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。外卡有:MASTERCARDvisacard日本JCB美国运通卡大莱卡(二)、所有使用卡实行联网制,在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种,并且原则上有部分人民币卡可刷,个别内卡银行不受理,因为在刷卡后POS机不认可,如有此情况,可向客人解释说明,同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。(三)、结账(人民币卡)客人使用信用卡结账时,应收取持卡人身份证,并注意使用卡需本人使用。刷卡时,卡磁条向下,由前往后迅速刷卡,卡机屏幕显示该卡卡号,核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误,按“确认”键。输入消费金额,(注意小数点后面保持两位数,不足两位用零补足)按“确认”键。输入密码:北京牡丹卡需请客人输入六位数密码,(北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识)外地牡丹卡,由收银直接输入六个零,其它卡也可由收银输入六个零,或请客人自行输入密码。打印卡单,输入密码后,POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态,打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。私下打印好的卡单,(一式三联),核对金额,在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。核对客人签字是否相符,如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字,后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。在收银日报表“
本文标题:收银员岗位职责与服务流程(最新4篇)
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