人力资源部经济活动分析XXXX上半年

人力资源部人员基本情况主要岗位情况劳务使用情况人员基本情况主要岗位情况劳务使用情况公司6月份全员状况在册员工农合工实习学生返聘劳务人员人数14060414933702004006008001000120014001600公司6月份在册人员状况改制人员新员工离岗集体工内退人员人数91743843801002003004005006007008009001000公司6月份人员分布状况•公司机关总人数206人（离岗18人，返聘2人），其中管理岗位102人（增加项目管理部）；后勤、监控等服务岗位82人。•项目部6个共71人•车间（分公司）1219人（改制722人、新引进412人、返聘44人、实习学生41人），二级机关193人，主要工种742人。•105个生产班组，6个设备班,4个树脂加工运行班。各车间改制和新引进人员状况工程一处工程二处设备制造电仪车间起重运输检测中心土防车间炼厂南区炼厂北区二化维保公用保运乙烯维保青岛分公司烟台分公司改制在岗5171596255161683745940473114新引进3239322619124129315489660020406080100120返聘工人员分布情况工程一处工程二处设备制造电仪车间起重运输清洗公司炼厂南区炼厂北区公用保运乙烯维保青岛分公司返聘526310223353024681012返聘实习学生分布情况工程一处电仪车间乙烯维保青岛分公司烟台分公司实习131691205101520实习人员基本情况主要岗位情况劳务使用情况•一、各主要工种分析公司各主要工种人员情况(含返聘)管工铆工电焊气焊电工仪表钳工起重吊车防腐人数9512612515873911972238020406080100120140公司管、铆、焊人员分布情况(含返聘)051015202530管工16168512514973铆工14212315156412106电焊28161715131261062工程一处工程二处设备制造炼南维护炼北维护乙烯维护二化维护公用工程青岛炼化烟台公司电工、仪表和钳工分布情况电仪车间乙烯维护青岛维护烟台公司二化维护设备制造炼南维护炼北维护工程一处电工4619814322仪表17166钳工57192970102030405060起重工、吊车司机情况起重运输工程二处炼南维护炼北维护二化维护乙烯维护青岛炼化烟台公司起重348985341吊车230510152025303540•二、各主要管理人员分析公司主要管理人员情况人员情况分析公司主要工程管理人员现有121人，储备51人，总计172人，由目前公司二次创业向向项目管理过渡的需要，我公司在项目中的管理人员相对短缺，特别是材料员的现状和储备都不足。技术员施工员预算员材料员现有51193120储备500100102030405060公司技术员各专业分布情况公司土建类，动设备类，近两年加强专业人员引进。电气类和仪表类技术员相对短缺，相关单位应加大储备人员培养力度，尽快到技术岗位锻炼。土建类静设备动设备电气类仪表类检测类现有7342431储备5517131005101520253035402015年新引进大学生各专业分布情况针对公司现状，2015新引进大学生52人作为公司储备，满足公司二次创业需要。其中机械类33人含动设备类。下一步通过近两年齐鲁项目的锻炼，尽快培养管理后备人员。土建类机械类预算类电气类材料类人数43351405101520253035人数人员基本情况主要岗位情况劳务使用情况一、劳务费用分析1、同比情况797.581020010020030040050060070080090010002014年2015年劳务费同比增加27.81个百分点1-6月份2014年劳务费为797.58万元，2015年劳务费1020万元，同比增加223万元。2、2014、2015年上半年各月劳务费同比情况175175.4166.1165.9195.4134.8149.6164144.1136119.284.7050100150200250一月二月三月四月五月六月2015年2014年3、2014年、2015年上半年劳务费用同比明细表序号单位2014年2015年增加/减少比率备注1工程一处27.423.2-4.20.82工程二处163.7156.1-7.61.03设备制造85.047.3-37.70.64电仪车间30.655.424.81.8三大项目收尾5二化维护44.322.3-22.00.56乙烯维护17.818.00.31.07公用工程3.813.59.73.5维护范围扩大8炼北维护18.023.95.91.39炼南维护50.839.8-11.00.810起重运输中心51.926.8-25.10.511清洗中心27.525.9-1.60.912青岛分公司99.0123.824.81.3施工任务量增大13土木防腐车间82.8172.189.32.1三大项目收尾和一催化拆除14正信检测36.134.2-1.90.915烟台分公司0.0166.7166.7新增业务2014年10月份起新增烟台分公司维护保运，由2015年1月至6月增加劳务费161.5万元，月平均增加26.9万元。（后勤人员9人，月平均3万，静设备类28人，月平均16.5万，钳工2人，月平均1万元，电气仪表11人，月平均6.5万元）公司内维护保运范围增加，维护费增加1400百万，相应增加劳务费业务拓展2015年上半年劳务用工费用环比增加的原因2015年自营施工费9442.66万元，2014年自营施工费8932.07万元，同期比较增加510.59万元。因催化、蜡油、轻烃项目收尾，土防和电仪劳务使用增加114万元。青岛分公司，由于检修增加施工任务，增加劳务费24.8万元。施工任务增加二、施工效率分析2014年、2015年上半年施工效率明细表序号单位2015年施工费2015年总人数2015施工效率2014施工费2014总人数2014施工效率备注1工程一处893.2893.69.5963.095.610.12工程二处1002.01148.36.81051.0151.76.93设备制造1037.31106.89.71010.0115.98.74电仪车间635.17105.96.0612.0101.06.15二化维护506.5966.27.7478.078.66.16乙烯维护718.27116.76.2681.0111.66.17公用工程462.0361.67.5426.056.87.58炼北维护649.7790.17.2706.090.77.89炼南维护621.1691.06.8704.098.37.210起重运输693.4391.17.6883.096.49.211清洗中心187.9315.212.4201.015.612.912青岛分公司1321.97162.68.11020.0150.96.813土防车间547.9367.88.1366.043.28.514正信检测259.1537.36.9266.034.97.615烟台分公司527.05110.94.8产值不全不做分析各车间施工效率比较工程一处工程二处设备制造电仪车间二化维保乙烯维保公用保运炼厂北区炼厂南区起重运输青岛维保土木防腐正信检测20159.56.89.767.76.27.57.26.87.68.18.16.9201410.16.98.76.16.16.17.57.87.29.26.88.57.6024681012分析劳务使用情况通过对比分析劳务使用情况施工效率比较好的单位：工程一处、设备制造施工效率涨幅大的单位：二化维护、青岛公司施工效率一直低的单位：电仪车间、乙烯维护施工效率降幅大的单位：正信检测、起重运输工程一处情况分析情况分析由2015年一处、二处施工费和劳务费比较看出，施工费一处比二处少109万，但劳务费比二处少了132万。说明一处自营产值非常高，内部人员利用利率非常高。893100223.2156020040060080010001200施工费劳务费一处二处工程一处亮点1组织结构合理一处设备班人员6人，管理组14人，一人多岗，减少管理和辅助配合成本，使人员得到优化2工种配置合理车间管工、铆工、焊工人员数量配置合理。在任务量不足时，不用或少用长期劳务来弥补工种不足，减少成本3量化考核劳务在任务量增加时，雇佣劳务电焊，直接按工作量支付费用，提高劳务利用率设备制造情况分析情况分析由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费增加了27万，劳劳费降低了38万，达到双向性改进，从而人员利用率大幅增加，这种是最好效果。103710104785020040060080010001200施工费劳务费20152014设备制造亮点介绍车间对班组使用的劳务，加大考核成本，将劳务工资乘以1.3倍纳入班组成本，计算奖金，这样加大了班组对劳务的使用率。车间职工，特别是车间电焊工带头早出工，晚收工，在同样条件下干活，带动劳务电焊的工作效率。车间对劳务动态管理，对劳务定期测评，末尾淘汰，并根据车间施工情况，及时清退不需要的劳务。职工激励成本考核动态管理二化维护情况分析情况分析由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费2015年比2014增加了28万，劳务费减少了22万，效率大幅提高。506.5947822.344.30100200300400500600施工费劳务费20152014二化维护亮点介绍二化维护保运中心，由去年开始，主动多承担施工任务，鼓励员工走出二化，增加了施工费。二化维护，根据施工情况，加强内部人员流动，及时调动人员，打破班组和工种界限，使人员得到优化二化维护由2015年开始，调整绩效考核机制，通过奖金分配上，拉大差距，体现多劳多得的原则。优化人员加强绩效考核增加施工任务二化维护奖金分布曲线比较00.10.20.30.40.50.6奖金0500以下500-10001000-14001400-17001700-20002000-25002015年2014年电仪情况分析情况分析由2015年和2014年施工费和劳务费比较看出，施工费2015年比2014增加了23万，劳务费增加了25万，劳务费增幅幅度大，效率降低。635.1761255.430.60100200300400500600700施工费劳务费20152014其他单位点评青岛分公司：与去年同期比较，施工费增加300万，劳务费增加24万，施工费增加幅度远远大于劳务费增加，效率提高。乙烯维护：效率一直低位，承担公司钳工力量的储备，实习和新引进人员比较多（2014年为烟台提供30名成熟钳工），不能独立定岗，效率低，需尽快培养成才。起重和检测：效率降幅比较大，主要原因的任务量的降低，施工费减少的多。人员利用率分析通过各单位人员利用率分析比较看出，不管是大幅降低劳务费也好，或者小幅增加劳务费大幅增加施工费等各种形式，人员使用的原则，提高人员利用率。但部分车间施工效率出现了降低或一直处于低位，这就要求我们充分挖掘人员潜力，由增加施工费，降低劳务费，合理优化内部组织机构和人员，建立有激励性的考核机制等方面入手，提高人员利用率。三、工作建议一二三优化各车间的组织机构，使每个岗位配置合理，人员得到充分利用，没有闲置。建立内部分配机制，加大绩效考核，拉到收入差距，应尝试劳务增加绩效工资，提高工效注意培养内部人员，在工作任务的分配上，劳务要作技术含量低的、外围的工作、易替代性的工作•优化生产优化人员提高工效提高效益87654321