劳动工资部记录清单1-59

新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单受控状态：受控号：9文件编号：XJHY/QHSE/JL—2015版本号：2修订次数：02015年4月20日发布2015年5月1日实施新疆发展宏业能源科技有限公司发布新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单《QHSE记录清单》编制、审核、批准页文件编写：常兴义张建国日期：2015年4月16日常辉张春芳李刚姜勤李晓杰李桂芬段非李福瑞文件审核：张建国日期：2015年4月18日文件批准：常兴义日期：2015年4月20日新疆发展宏业能源科技有限公司记录清单单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL19-2015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限1《收文件登记表》XJHY/QHSE/JL01-20151劳动工资部3年2《文件发放审批单》XJHY/QHSE/JL03-201513年3《文件发放登记表》XJHY/QHSE/JL04-201513年4《作废文件保留申请单》XJHY/QHSE/JL09-201513年5《文件归档登记表》XJHY/QHSE/JL12-201513年6《文件核查登记表》XJHY/QHSE/JL15-201513年7《受控文件清单》XJHY/QHSE/JL16-201513年8《文件借阅登记表》XJHY/QHSE/JL17-201513年9《外来文件收发登记表》XJHY/QHSE/JL18-201513年10《记录清单》XJHY/QHSE/JL19-201513年11《管理方案》XJHY/QHSE/JL20-201513年12《管理方案检查评审记录》XJHY/QHSE/JL21-201513年13《管理方案一览表》XJHY/QHSE/JL22-201513年14《危险源清单》XJHY/QHSE/JL23-201513年15《危险源辨识评价表》XJHY/QHSE/JL24-201513年16《重要危险源辨识评价表》XJHY/QHSE/JL25-201513年17《重要危险源清单》XJHY/QHSE/JL26-201513年18《环境因素清单》XJHY/QHSE/JL27-201513年19《重要环境因素清单》XJHY/QHSE/JL28-201513年20《环境因素识别评价表》XJHY/QHSE/JL29-201513年21《重要环境因素评价表》XJHY/QHSE/JL30-201513年22《法律、法规目录》XJHY/QHSE/JL31-201513年23《相关方投诉记录》XJHY/QHSE/JL32-201513年24《会议记录》XJHY/QHSE/JL34-201513年25《管理评审会议决定/报告》XJHY/QHSE/JL36-201513年26《管理评审改进措施实施记录》XJHY/QHSE/JL38-201513年27《年度培训计划审批单》XJHY/QHSE/JL39-201513年28《年度员工培训计划表》XJHY/QHSE/JL40-201513年29《员工能力测评表》XJHY/QHSE/JL41-201513年30《培训签到表》XJHY/QHSE/JL42-201513年31《培训记录》XJHY/QHSE/JL43-201513年32《培训台账》XJHY/QHSE/JL44-201513年33《培训效果评价表》XJHY/QHSE/JL45-201513年34《合同评审记录》XJHY/QHSE/JL51-201513年35《合同台账》XJHY/QHSE/JL52-201513年36《顾客沟通记录》XJHY/QHSE/JL53-201513年37《供方能力调查表》XJHY/QHSE/JL54-201513年38《评价供方记录》XJHY/QHSE/JL55-201513年39《合格供方名录》XJHY/QHSE/JL56-201513年40《（）月份产品采购计划》XJHY/QHSE/JL57-201513年41《产品验证记录》XJHY/QHSE/JL58-201513年42《入库单》XJHY/QHSE/JL59-201513年43《产品标识检查记录》XJHY/QHSE/JL60-201513年44《产品防护检查记录》XJHY/QHSE/JL61-201513年45《变更审批单》XJHY/QHSE/JL64-201513年46《变更验收记录》XJHY/QHSE/JL65-201513年47《顾客满意度调查表》XJHY/QHSE/JL72-201513年48《顾客满意度调查分析报告》XJHY/QHSE/JL73-201513年49《不符合、纠正/预防措施处理单》XJHY/QHSE/JL80-201513年50《QHSE检查记录》XJHY/QHSEJL81-201513年51《合规性评价报告》XJHY/QHSE/JL82-201513年52《法律法规合规性评价记录》XJHY/QHSE/JL83-201513年53《事故登记表》XJHY/QHSE/JL86-201513年54《事故调查表》XJHY/QHSE/JL87-201513年55《事故调查报告》XJHY/QHSE/JL88-201513年56《事故登记台帐》XJHY/QHSE/JL89-201513年57《劳保发放卡》XJHY/QHSE/JL90-201513年58《污染物检查/处置记录》XJHY/QHSE/JL96-201513年59《固体废弃物处置记录》XJHY/QHSE/JL97-201513年60616263646566保存单位：企业管理部、各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司收文登记表单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL01-2015序号文件编号文件名称受控号数量收文人收文日期保管人保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件发放审批单单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL03-2015文件名称文件编号发放范围：文件持有人序号持有部门/人受控号数量序号持有部门/人受控号数量合计发放数量：批准意见：批准：日期：年月日制表：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件发放登记表单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL04-2015序号收文单位/人文件编号文件名称受控号份数发放日期签收人发文人保存部门：劳动工资部保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL09-2015留用文件名称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因：申请人：日期：年月日审批意见：审批人：日期：年月日保存部门：各部门/各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单单位：劳动工资部编号：XJHY/QHSE/JL09-2015留用文件名称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因：申请人：日期：年月日审批意见：审批人：日期：年月日保存部门：各部门/各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件归档登记表单位：编号：XJHY/QHSE/JL12-2015序号文件名称文件编号受控号批准日期数量归档日期登记人保存部门：各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件核查登记表单位：编号：XJHY/QHSE/JL15-2015序号文件名称文件编号核查结果有效（√）无效（×）核查人签字：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司受控文件清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL16-2015序号文件编号文件名称受控号数量保管人保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件借阅登记表单位：编号：XJHY/QHSE/JL17-2015保存部门：各部门、各单位保存期限：3年序号文件各称文件编号借阅期限借阅时间归还时间借阅人登记人新疆发展宏业能源科技有限公司外来文件登记表单位：编号：XJHY/QHSE/JL18-2015序号文件名称发文单位数量日期收文人签字备注保存部门：各部门、单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司记录清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL19-2015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理方案单位：编号：XJHY/QHSE/JL20-2015序号目标、指标实现目标、指标措施资金责任部门责任人完成时间审核人：时间：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理方案检查评审记录单位：编号：XJHY/QHSE/JL21-2015序号目标、指标责任部门责任人要求时间完成时间检查部门检查日期审核人：时间：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理方案一览表单位：编号：XJHY/QHSE/JL22-2015序号管理方案完成情况责任部门负责人完成日期制表人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司危险源清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL23-2015序号活动/设备/人员涉及部门/单位危险源可能导致的风险评价人:日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司危险源辨识评价表单位：编号：XJHY/QHSE/JL24-2015序号活动/产品/服务涉及部门/单位危险源可能导致的风险时态状态评价方法（打分、是非判断）风险级别评价风险等级是否重大风险控制措施LECD说明：1）L：事故发生的可能性；E：暴露与危险环境的频繁程度；C：发生事故造成后果的严重性；D：危险性分值。2）a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。批准人：审核人：评价人:日期：年月日日期：年月日日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要危险源评价表单位：编号：XJHY/QHSE/JL25-2015序号活动/产品/服务涉及部门、单位危险源可能导致的风险风险等级控制措施说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。批准人：审核人：评价人:日期：年月日日期：年月日日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要危险源清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL26-2015序号活动/设备/人员涉及部门/单位危险源可能导致的风险评价人:日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司环境因素清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL27-2015序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响124567891011121314151617181920212223评价人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要环境因素清单单位：编号：XJHY/QHSE/JL28-2015序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响评价人:日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日保存部门：各部门、各单位保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司环境因素识别评价表单位：编号：XJHY/QHSE/JL29-2015序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响时态状态评价方法(打分、是非判断)环境影响评价是否重要环境因素控制措施abcd分值说明：1、a、b、c、d为打分法；当a＋b＋c＋d≥18分值时或其中a—d=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非判断法。2、a：影响范围；b：影响程度；c：发生频次；d：持续时间。3、a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。