稽核员岗位职责实用2篇

写作好帮手1/4稽核员岗位职责实用2篇【导读】这篇文档“稽核员岗位职责实用2篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！稽核员岗位职责1工作职责1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。3.拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司之内部控制制度，并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。5.负责成本管控之稽查。岗位职责写作好帮手2/41、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。稽核制度稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分，是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机写作好帮手3/4构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿，公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。其主要内容包括：（1）稽核工作的组织架构形式和具体分工；（2）稽核工作的职责、权限；（3）稽核工作的程序和基本方法；（4）稽核结果的处理和使用等。稽核员岗位职责21、日常工作内容：（1）负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。（2）负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。（3）负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。（4）核算前台当天未结客账的余额是否正确。写作好帮手4/4（5）负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。（6）检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。（7）负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。（8）每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。2、每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅，娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据，以填制成本报表。3、月末的工作内容：（1）负责核对月末本岗位所属账户的余额。（2）将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。（3）将本月营业总账分部门核算后交成本部。4、监督工作内容：（1）检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。（2）发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。