商业集团员工办公常识

奥园商业集团员工入职基本办公常识行政人事中心商业集团介绍日常办公考勤、绩效出差、费用报销企业文化组织架构服务宗旨职业形象邮件办公RTX办公OA流程、审批用车申请名片、办公用品申请考勤、公出、请假、休假绩效考评出差管理个人借支费用报销流程商业集团介绍企业文化组织架构服务宗旨高效诚信责任奥园企业精神（核心价值观）工作作风业绩至上、专心专注、求真务实、勇于开拓业绩至上：实行以结果为导向的“军令状”考核文化，业绩说话，优胜劣汰。专心专注：专心工作，精益求精，自我学习，锲而不舍。求真务实：讲求实效，多做少说，团结合作，敢于担责。勇于开拓：吃苦耐劳，积极进取，挑战自我，敢于创新。八大军规出现以下情况的员工，公司将视情况严肃处理、直至降职、解聘或追究法律责任：利用职权谋取私利、收受回扣；私自收取有业务往来单位或个人的任何礼物或友情馈赠等；虚报、侵占公司业务、行政经费；造成公司重大经营和声誉损失；未完成签订的军令状或相关考核指标；因甲方责任发生重大安全和质量事故；有责不担，工作推诿，对公司业务造成重大负面影响；大局观念淡薄，不服从公司经营管理所需的工作安排。商业集团组织架构图集团总裁助理兼商业集团总裁项目开发中心招商中心行政人事中心苗思华总经理苗思华（暂代）市场投资中心工程与营运管理中心财务管理中心总经理刘静总经理蔡旭东总经理付宽总经理王吉人总经理李筱兰各商业物业管理公司养生酒店公司奥园文化公司蕉岭奥园广场商业集团服务宗旨商业集团将努力坚持“快速招商，快速开业”、保证高质量商业运营的服务宗旨，为集团“商住双线”发展策略提供全价值链服务。奥园集团“快速开发，快速销售”奥园商业集团“快速招商，快速开业”商业集团将通过打造学习进取的专业团队，从商业角度提供务实的发展策略；专注于集团实际需求，制定切实可行并超越现状的解决方案，最大限度上为集团提高竞争力，实现价值最大化提供有效支持。日常办公职业形象邮件办公RTX办公OA流程、审批用车申请名片、办公用品申请（1）周一至周五，穿工作服，配戴工作证。（2）周六可着便装，应以整洁大方得体为原则。不宜穿着背心、低胸衫、透视装、超短裙、短裤、拖鞋等；配戴工作证。（3）如未配工作服，须参照工作服样式自备职业装。一线岗位员工上班时间均需穿工作服。个人职业形象一定不要空白标题简短针对一个主题标题正文附件回复及时回复，表达尊重区分“回复”和“全部回复”区分“收件人、抄送人、密送人”各收件人的排列应遵循一定的规则简明扼要，行文通顺注意邮件的论述语气内外亲疏有别多用1234之类的列表，清晰明确如果邮件带有附件，正文中予以说明不宜超过4个数目较多时打包压缩成一个文件特殊格式，说明打开方式，以免影响使用邮件办公账号密码于入职时统一分配。通用于电脑开机、企业邮箱、金蝶OA、金蝶ERP等系统；每个有效密码有效期为3个月。员工入职后需要及时对密码进行修改，关于密码的修改规则如下：1.密码不少于7位；2.必须包含大写字母、小写字母、数字或标点符号等其中3种组成；3.系统每3个月需要重新设置密码，否则会被锁定；4.新密码不能与以往使用过的密码重复；5.如果忘记密码，需要由同事代为提交OA流程申请重置密码。OA帐号与密码管理修改密码方法1：同时按下键盘上的ctrl+alt+delete，在弹出窗口中修改密码。OA帐号与密码管理修改密码方法2：登录企业邮箱，在选项菜单里选择“更改密码”。OA通讯录查询登录奥园OA-报表中心-输入姓名查询移动设备安装通讯录（仅限安卓系统4.0或以上）登录奥园OA-用（安卓）手机打开二维码扫描工具-扫描OA主页中【奥园移动办公APP】中的二维码-下载APP安装程序-安装所下载的安装程序文件或者扫描【快速导航】栏中的二维码RTX安装教程商业集团内部工作沟通用，请在入职后第一时间下载安装安装方法：请在浏览器输入地址：（商业集团、奥园广场、文化公司）（城市天地、沈阳会展广场、蕉岭项目）下载RTX客户端，下载完后按软件默认方式进行安装。RTX安装教程软件设置：运行RTX客户端，在客户端面板中点击“服务器设置”，在设置面板中设置IP地址：192.168.19.243（商业集团、奥园广场、文化公司）113.107.2.78（城市天地、沈阳会展广场、蕉岭项目）端口：8000，企业总机号：74292005设置完后按“确定”退出。使用：在登录面板中输入用户名和密码，按“登录”。用户名为各自的公司邮件名前缀（如zhangsan），初始密码为：123qwe#,登录后用户可自己修改密码。RTX安装教程手机端RTX插件设置参考：手机端RTX设置比较简单，输入总机号：7492005、RTX用户名和密码即可使用苹果客户端=8安卓客户端通讯录查询1、登录RTX组织架构-选择需要查找人员-鼠标移动至该人员-手机号RTX通讯录查询2、登录RTX查询框输入姓名-回车键-会话框右侧-手机号、邮箱信息点击OA—【办公管理】—【协同审批】菜单，可在下方菜单查找需要的流程。业务内容属商业集团总部的使用商业集团（总部）相应流程发起审批，业务内容属下属公司的使用商业集团（下属公司）相应流程发起审批。商业集团开发中心的合同立项、洽谈和会审，工程签证则按照开发中心的流程执行。其他业务属商业集团总部的使用商业集团（总部）相应流程发起审批；属下属公司的使用商业集团（下属公司）相应流程发起审批。文化公司参照下属公司的流程执行。各职能部门或经办人需认真阅读、理解流程的规定，如在具体操作过程中仍有不清楚的，则在流程发起前可咨询行政人事中心（部）。*商业集团流程未提及事项参考地产集团流程执行。提交OA流程凡公司审批事项，经办部门需就审批事项情况事先与各审批人员进行沟通和告知，在事项能达到基本一致的情况下，可报审批流程OA审批特殊事项的审批，经办部门负责人需事先通知各审批人说明情况。因外出或休假，各相关权限审批人可对审批事项事先做出委托并向行政人事部门备案OA流程审批在主页面可以看到【待办公文】栏显示未处理的审批OA流程审批点击未审批的流程-点击【签收】后即可对该流程进行审批操作在审批过程中，可以对该流程进行附件进行补充。向下拉动进度条至流程下方，在选取审批意见后，可以返回页面上方点击【发送】确认接收人无误后，点击【确认发送】即完成审批。禁止无《用车申请表》使用行政车辆，如紧急情况须事后及时补填单；禁止越过车辆管理员，直接向司机申请用车；已有私车公用补贴的员工原则上不安排公务车使用。专人管理申请流程用车安排注意事项使用公务车辆均需填写纸质版《用车/乘车卡申请表》，经部门负责人签名后交由车辆管理员进行安排若无车辆安排可采用公共交通工具前往，经办人员将在《用车/乘车卡申请表》上作批注，凭此表作为交通费用报销的依据为了提高车辆利用率，同路线用车的尽可能安排共用车辆。公务车辆有专人统一调配，用车需符合车辆调配原则公务车申请派车标准接待公司重要来宾，含政府部门、银行、投资者、战略合作单位主要负责人、新闻媒体等重要的商业组织活动人员接送或采购物品出纳、行政人员携带公司现金、支票、公章等重要物品，或采购公司大件物品且对方不提供送货服务公司统一组织或安排的集体活动员工在省内出差，本市内原则是自行坐车，公司可安排车接送至最近的地铁、公交等运营点。出差市外城市且一天内往返的，公司可派车。员工出差省外城市的，由于不了解外地交通情况且需转乘2次以上（含2次）公共交通工具的，可予以安排车辆至火车站、高铁站接送，丹公司均不安排车辆直接送达省外城市派车标准三人（含）以下人员因出差需前往机场搭乘飞机，须自行搭乘公共交通工具或安排公务车接送至机场快线汽车站（番禺宾馆站或南奥高尔夫酒店站）；三人以上可派公务车接送至机场其他员工2人以上（含）外出办事，且市内单程需转乘2次以上（不含2次）地铁、公交等公共交通工具的其他紧急事务需要（此种情况需申请部门负责人、行政中心负责人审批同意）名片申请按相关审批权限进行申请，在OA处申请走流程。建议部门安排专人对接统一申请。新员工入职：入职当天领取“新员工办公用品”一套。每月20日各部门文员填写一次《月度部门员工办公用品申领表》，统计部门办公文具的需求，统一交到行政人事部门审核。未按时提交的，视为该部门当月没有申购。办公管理品（耗材除外）作为员工保管的资产一部分，员工离职、调动须统一交接回行政人事部门。办公用品申请考勤、绩效公司为6天工作制，周一至周六上午9：00——12:00下午14：00——17：30一天打卡2次：早上9：00之前，下午17：30之后。销售团队根据实际工作需要排班。公司允许员工单月迟到累计在十分钟以内：迟到（早退）时间≤30分钟处罚50元30分钟＜迟到（早退）时间≤60分钟按旷工半日处理迟到（早退）时间＞60分钟按旷工一日处理忘记打卡了，该怎么办？每人每月有2次忘打卡的报备机会。第三次开始将扣发绩效工资50元。忘打卡当天应进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→请假/调休”提交忘打卡单据，经领导审批审批通过后视为出勤。1、考勤/休假制度请假/外出公干，无法回公司打卡，该怎么办？请假、公出，均应提前进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→请假/调休”提交请假单据，待领导审批通过后才可进行请假、公出。加班了，该如何调休？申请加班，须提前进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→加班申请”提交加班申请单据，报部门负责人审批后，行政人事部门应根据实际考勤记录复核加班申请单据，无考勤记录者不视为加班。加班待遇①在不影响工作的前提下，根据经审核的加班时间，员工须提前进入“OA→应用中心（考勤管理）→人力资源服务→请假/调休”提交调休单据，待领导审批通过后才可进行调休。②次年2月底前结清上年度加班调休时间，过期无效。旷工员工无故不到岗或虽经请假但未获批准、假满未及时续假且不到岗者，按旷工处理；旷工工资扣款=日平均工资×200%一个月连续旷工3天（含）或一年内累计旷工6天（含）以上，公司有权单方解除劳动关系。出差、费用报销出差管理个人借支费用报销规定出差审批员工出差的申请与审批遵照以下原则：员工出差必须确属工作需要，并服从上级的工作安排。员工出差应填写《出差申请表》，按程序审批，并作为出差后勤安排与出差费用报销的依据。员工出差审批程序商业集团总部员工（含集团公司暂调的各项目公司员工）出差审批流程：填写出差申请表——所在部门负责人审核——行政人事中心负责人审核——商业集团总裁审批。各项目公司员工出差审批流程：填写出差申请表——所在部门负责人审核——项目公司负责人审批；出差管理规定出差费用管理出差费用指的是员工出差发生的必要费用，通过员工出差前向公司财务部借款、出差返回后到公司财务部报销的方式，由公司支付。具体款项包括：出差交通费，包括A公司A地机场（车站）B地机场（车站）B公司的公交交通费；如其中有集团系统内公司或外部相关单位提供交通工具，则公司不予支付其路段的公交交通费用，系统内提供交通工具的，按公务派车处理。三人（含）以下人员往返机场，搭乘公共交通工具。三人以上可派公务车接送。出差住宿费，指的是员工出差期间在外地住宿的费用；如在住宿费中含有其它服务性或娱乐性等费用的，报销时应予剔除；如B公司或外部相关单位有条件提供免费住宿的，则应首先选择该住宿方式，公司不予支付出差住宿费用。员工出差补贴，指的是公司对员工出差的一种津贴，主要用于员工在外地的伙食补贴；如出差期间不需要员工单独支付用餐费用的（陪同客人业务考察、参加会议或培训等情况），则公司不予支付用餐补贴。出差管理规定出差费用标准及其报销规定出差交通工具及费用：1、员工出差至省