沅江三中教辅后勤人员评分细则

沅江三中教辅后勤人员评分细则评价指标基本分评价要求过程考核责任部门绩效考核责任部门德15分政治修养5分教育思端正，执行党的路、方针、政策，面向体学生，促进学生全面发展1、政治学习笔记检查没做的每次扣1分；2、有错误的政治言论，造成不良影响的每次视情况扣2-5分；3、无故不参加政治学习的每次扣1分。办公室1、在见义勇为、助人为乐、爱护学生、保护集体财产、拾金不昧等方面有突出表现，受到表彰，每项校级加1分，每上一档增加1分，属党政表彰的，分别再提高一档。总务处及办公室道德修养10分依法办事甘当楷模，关心学生，团结协作，爱岗敬业。有如下现象者每次扣2分1、体罚或变相体罚学生；2、向学生卡拿索要；3、上班时间搞娱乐活动；4、闹不团结，’影响较坏的；5、服务态度差、经学生举报或相关管理者认定的；6、违反学校其他制度，损害学校形象的形为；7、打击报复考评人员情节较轻的每次扣2-5分；情节严重的年度考核不合格；8、挪用学校财物每次视情节扣2-5分总务处、办公室及学校领导1、职业道德优秀，受到学校、家长、社会各界表彰的视情况加2—6分。办公室能22分基本技能2分学历合格计或岗位证书合格记2分学历不合格或达不到岗位所需级别的岗位证书在年度考核中扣1分(月考核中不扣分)办公室1、积极参加学历培训，在合格学历的基础上每提高一档加2分：2、积极参加继续教育或岗位培训，每项按县市省国家级分别奖励1、2、3、5分(以合格证为准)办公室工作能力积极钻研业务，勤于向别人请教经验，积极参加业务交流和1、学生或家长举报不胜任工作或有重大问题的每次扣2分；2、教师举报不胜任工作或有重大问题的每次扣2分；总务处、学生处1、在学生评价中获A、B等的每次分别奖励2分和1分，每次奖分纳入当月考核评分，总分纳入年度考核记分。总务处学生处工作能力20分业务创新，积极配合学校教育和教学部门做好工作，积极撰写业务论文，不断提高工作能力3、相关领导督查发现的不符合工作规律、不胜任工作的现象每例扣2分；4、在学生评价中评价为C等的，每次扣2分5、业务会议缺席者每次扣0.5分；6、教辅人员每学期上交论文少于一篇者扣1分；7、规定的业务活动无故不参与者每次扣2分；8、不配合教育、教学部门的工作的每次扣2分总务处及其他相关处室2、被评为先进工作者、岗位能手、优秀职工等按按、县、市、省、国家级分别奖励2、3、4、5、7分。3、在学校举行的重大活动中获表彰的每次奖励2、4、5、8分，主要参与者分别奖励1、2、3、4、5分；5、论文获奖或发表按县市省国家级分别奖励1、2、3、5分；6、正规出版的理论专著每本主编奖励5分，编委奖励3分；正规出版的辅导书籍每本主编奖励3分，编委奖励2分总务处及教务处勤35分自觉履行岗位职责，坚守工作岗位，按质按量完成本质工作，积极完成主管领导交办的临时性工作1、每次缺勤扣2分；2、拒不接受职责内工作安排的每次扣2分；3、职责内工作敷衍塞责，完成不好的每次扣2分；4、对主管领导交待的职责内临时性工作推委不做的每次扣2分；总务处及相关处室1、全期满勤者奖励3分；2、积极完成主管领导交待的临时性工作每次奖励2分（此项加分纳入月度考核，不重复计算到年度考核）；总务处及相关处室绩28分坚持正确的质量观，努力争创良好的工作成效，面向学校需要，服务全校师生，促进学校的不断发展1、所负责的工作效果评为总务处规定的D等的，在年度考核中扣4分；2、在工作中出现违反工作常规，或严重失职，造成不良影响或后果的，视情况由主管部门扣2-8分；3、出现安全事故的，主要责任人每次扣2-5分；4、教师评价为C等的每次扣2分。总务处及其他相关主管部门1、所负责的工作通过总务处的岗位考核定为A类的，奖励4分，B类的奖励2分；2、辅导学生获奖（限教育部门主办，包括教育教学、教研及所负责的部门获得的荣誉等，论文和经验总结指在教育报刊发表及各级教研部门组织评奖交流的）一等奖按照校、县、市、省、国家级分别奖励1、2、3、4、5分，其他等级分别加0.5、1、2、3、4分；以多人参加的非团体性奖项，取最高获奖等级的前2名记分，其余不记分；3、在报刊杂志上发表文章的，按县、市、省、国家级分别奖励2、3、4、5分（须出现沅江三中字样）；4、为学校做出特殊贡献的，由校务委员会认可可以奖励2-6分。5、被评为优秀部门（包括各处室、行政办、年级组、教研组），直接负责人每次奖励2分。其他成员奖励1分；财经管理制度1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。2、出纳会计管钱记账，做到账目与现金一致，主管会计只管帐不管钱，但账目要做到与出纳会计记账一致。3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。4、学校经费的支出，以税务发票为准，每张发票必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名，并说明用途，方可报账。5、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。7、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。会计档案调阅制度会计档案是经济活动的历史记录，是总结经验教训，进行决策所需的主要资料，也是检查各种责任事故的重要依据，为加强会计档案管理，特制定会计档案调阅制度如下：1、调阅会计档案，要严格办理手续。非本单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准，方可调阅会计档案。2、认真做好记录，要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位，调阅理由、归还日期等。3、调阅人员不得将会计档案携带外出，需要复制的，要经过本单位领导同意。会计档案保管、销毁制度为妥善保管会计档案，按规定销毁到期的会计档案，特制定会计档案保管、销毁如下：1、会计档案由财会室统一编造清册，定期交档案室保管。2、要采取防潮、防虫、防盗措施，装箱入柜，按照规定的保管期限，分别保管。3、凡属会计档案，都要按规定立卷、装订，不能随意堆放。4、会计档案，由专人统一编号造册，做到存放有序、查找方便。5、会计档案销毁，必须严格按保管期限办理，严格审查，不得任意销毁。6、对销毁的会计档案，要编造“销毁会计档案清册”，报请本单位领导审查批准后，转报上级主管部门审批后，方可销毁。7、对已经批准销毁的会计档案，应由本科室指定专人，按照会计档案销毁清册进行清点核对，参加监销。8、会计档案销毁后，经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。食堂财务管理制度一、食堂所有人员要自觉遵守财务制度，认真执行物价政策，接受上级审计、物价、税务、财政等部门的工作检查。二、加强现金管理，控制现金借支，现金及时入库，过夜资金不超过500元。三、做好收据的签发，稽核工作，领用的收据必须加盖公章或私章，及时核对现金收入，及时入帐，及时收回收据存根。四、把好付款关，手续不合的一律不准付款。凡服务中心的付款必须有采购、验收、保管、主任、主管校长或校长签字，方可报销。未经签字，手续不齐备，自作主张发放的，均属违规行为，追究责任。五、定期核定各经营部门利润和库存盈亏情况，不擅自调整各经营部门的利润和库存盈亏。六、认真细心工作，不出差错，由于差错所造成的对食堂的损失，则由当事人承担一切责任。七、对于大宗物品采购必须有三人以上谈价，一般采购必须两个以上，做到货真价实。八、与学校经费和有价证、物往来，要及时办好收、付结算手续，未收（付）的钱物，追究有关当事人责任。九、对商店、食堂定期进行盘底清查。杜绝不必要的损失。十、实行民主理财，互相监督，帐目清楚，日清月结，定期组织有关人员对食堂财务清理、核算、审计。食堂会计岗位责任制1、严格《财经纪律》，保守财经机密，全面负责食堂的所有会计事务，按会计法要求做帐。2、计算每月各种零时工友工资。3、督促出纳做好现金帐，定期盘点现金。4、对电脑打卡员进行直接业务管理并及时了解消费情况。5、按月做好食堂商店帐，建立月报制。6、对购物发票进行认真核查，价格核实。大公无私，廉洁奉公，维护学校利益。7、妥善保管好会计凭证，帐簿、报表等资料，归类整理存档。8、掌握食堂的经营状况，及时进行成本核算，提供经济信息。9、参与物品验收与相关货物进购集体谈价，认真搞好月盘底。10、具体负责一层的食堂管理，每周参与购菜一次。沅江三中旅差费报销程序一、凭办公室开出各级领导批准的出差审报单和有效发票，到总务处填写报销单。二、凭总务处审批后的报销单到会审联签小组组长处签名，再请校长室批示。三、凭校长批示后的报销单到出纳兑现。四、报销时间为每周星期二。招待费报销程序一、凭办公室招待批准单和有效发票到总务处进行审核整理。二、审核过关后，到会审联签小组组长处签名，找校长批准后，方可报销。三、所有接待严禁用公款进行请唱、请跳、美容、洗脚、按摩、桑拿等活动。四、报帐时间：每周星期二。临时性借款手续原则上个人不准借款，特殊情况需要借款者，需办理如下手续：一、本人填好借款条，并说明借款理由和还款日期。二、金额在500元以上需经校长批准。三、凭校长批准后的借条到出纳室借款。四、到期未还者，按建行贷款利息计息。在绩效工资中扣除。后勤管理人员工作制度1、学校通知的到校时间起至学校规定的放假离校时间止为工作时间。2、工作的地点是指定的办公室或其它指定的地方，未经学校允许不得擅自离开学校。3、学校或总务处的教师必须参加升旗仪式以及集会。4、必须遵守学校作息时间，凡集会、开会到岗须提前5分钟到达指定地点。5、工作期间禁止吸烟、打牌赌博、买码。6、办公室内须保持安静、干净、禁止工作时间聊天。7、上班时间、大型集会或其它隆重场合，教师必须穿校服，佩戴校徽。8、遵守劳动纪律，不从事第二职业。采购工作制度1、爱校如家，精打细算，通盘安排，实行采购申报制度，由当时人或部门提出书面申请，申请采购单应尽量详细写清所需物品的品名、数量、质量、到位时间等要求。2、成批物质、大宗物质实行采购组集体采购，其他采购必须实行两人以上采购，采购人员应雷厉风行，及时采购供应物质。3、采购优质物质，不得采购假冒伪劣物质。4、严格执行货物交验制度和有关督查制度。做到自避嫌疑，廉洁奉公。5、不在外签单挂帐，与出纳及时结帐，做到帐物两清。物质采购程序规定1、由申请人填写物质采购申报单。2、详细填写采购物质的明细（含数量、品种、规格、单价等）。3、由处室负责人审批→分管校长审批→校长审批→总务处审批。4、由总务处将审批后的物质采购申报单交学校采购组进行采购。5、采购员将所购物资交学校保管员签收，并进行物资进入登记，并在发票上签字验收。6、由保管员通知申请人或申请部门到保管室进行领取，并由领取人签字。财产处理审批制度1、单位使用期满的固定资产报损与核销，必须经国有资产管理部门审核批准后，扣除资产的残值，核检单位国有资产的存量和固定资产总值。2、单位固定资产清理报废，必须在备查帐簿中详细记录被清理固定资产的名称、规格、开始使用日期、清理完毕日期及原价、变价收入和清理费用等资料。3、器材、设备报损报废，必须申报原因，经后勤处核实后，报校长审核批准执行，并做销账处理。固定资产管理制度1、为了加强固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，防止校有资产的流失，特制定本制度。2、固定资产是指一般设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，或者单位价值虽未达到规定的标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产。3、我校固定资产分为以下几类：3-1.房屋、建筑物及其附属设施。其中：房屋包括教学用房和非教学用房；建筑物包括道路、围墙、护坡、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等：附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的，不单独计算的配套设施，包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。3-2.专用设备：如电子电器设备、电教设备、分析测试仪器、医疗仪器、