08-2采购管理程序附表（物资紧急放行执行记录）

安全系统工程刘勇(重点实验室)E-mail:[e-mail]本章内容：1.依据2.方法1.概念2.种类3.特点1.优缺点2.注意事项概述编制优缺点第三章安全检查表(SCL)本章要点–掌握：安全检查与安全检查表的含义；安全检查表的编制与实施，能根据实际分析对象编制安全检查表–理解：安全检查表的作用、安全检查表编制时的注意点–了解：安全检查表的种类第二章安全检查表(SCL)案例例：编制班组安全检查表。班组日常安全检查表从班组安全管理、操作人员、设备设施及环境条件等内容予以考虑班组安全检查表安全检查表举例序号检查项目检查结果备注1234本班组人员“两穿一戴”是否按规定执行？本班组是否执行了交接班制度和安全值日制度？特种作业人员是否经过培训？作业人员有无互保对子安全检查表举例序号检查项目检查结果备注56781516班组人员是否无违章作业行为？班组人员是否无擅自离岗行为？高空作业时，作业人员是否系好安全带？危险品是否按规定保存和运输？。。。。。。。。。班组设备运行情况是否良好作业场所环境照明、粉尘、温湿度、噪声是否符合规定标准2.1安全检查2.1.1安全检查安全检查是运用常规、例行的安全管理工作及时发现不安全状态及不安全行为的有效途径，也是消除事故隐患、防止伤亡事故发生的重要手段。2.1安全检查2.1.2安全检查的性质（1）安全检查除了进行经常性的检查外，还应定期地进行群众性的检查。检查的性质可分为普遍检查、专业性检查和季节性检查等。（2）开展安全检查工作，要做到有计划、有组织、目标明确、内容要求具体，并且必须由领导负责、有关人员参加的安全生产检查组进行实施。安全检查自始至终应贯彻领导与群众相结合的原则，做到边检查、边整改。2.1.3安全检查的内容安全检查的内容主要是查思想、查管理、查隐患、查事故处理。2.1安全检查（1）查思想检查企业领导和各级管理人员的思想认识，是否把职工的安全健康放在首位，对安全法规、政策和安全生产方针是否认真贯彻执行。（2）查管理①检查企业领导是否把安全生产列入议事日程；②企业主要负责人在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时是否将五同时的要求落到实处;2.1安全检查③新建、改建、扩建的工程项目与安全卫生设施是否执行同时设计、同时施工、同时投产的三同时原则;④安全机构、安全教育制度、安全规章制度以及特种作业人员的培训制度是否健全。2.1安全检查（3）查隐患通过检查生产设备、劳动条件、安全卫生设施是否符合安全要求以及劳动者在生产中是否存在着不安全行为等，找出不安全因素和事故隐患。（4）查事故处理检查企业对伤亡事故是否及时报告，认真调查；是否按“四不放过”的要求严肃处理；是否采取了有效措施，避免类似事故重复发生。2.1安全检查四不放过调查事故原因为查清不放过事故责任人未受处理不放过事故责任人和群众未受教育不放过整改措施未落实不放过2.1安全检查在安全系统工程学科中，安全检查表是最基础、最简单的一种系统安全分析方法。它不仅是为了事先了解与掌握可能引起系统事故发生的所有原因而实施的安全检查和诊断的一种工具，也是发现潜在危险因素的一个有效手段和用于分析事故的一种方法。2.2安全检查表早在20世纪中期，安全检查表在许多发达国家的保险、军事等部门得到了应用，对系统安全性评价起到了很大作用。随着科学技术的进步和生产规模的扩大，安全检查表引起了人们的高度重视，在各部门和行业生产中得到了广泛应用。我国机械、电子等部门首先用来开展企业安全评价工作，并于1988年1月颁布了《机械工厂安全性评价标准》，对保证安全生产起到了积极作用。2.2安全检查表2.2.1安全检查表的概念系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析，从中找出各种不安全因素，确定检查项目，预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”，做为实施时的蓝本，这样的表格就称为安全检查表。2.2安全检查表2.2.2安全检查表的形式（1）提问式：检查项目内容采用提问方式进行。提问式一般格式：×××安全检查表2.2安全检查表序号检查项目检查内容(要点)是“√”否“×”备注检查人时间直接负责人2.2.2安全检查表的形式×××安全检查表2.2安全检查表序号检查项目是“√”否“×”备注检查人时间直接负责人2.2.2安全检查表的形式（2）对照式：检查项目内容后面附上合格标准，检查时对比合格标准进行作答。提问式一般格式：×××安全检查表2.2安全检查表类别序号检查项目合格标准检查结果备注大类分项编号检查内容“合格”打“√”“不合格”打“×”举例：总体布局及常规防护措施安全检查表2.2安全检查表序号检查项目检查结果合格标准备注1总平面布局1.1门站总平面布置应符合下列要求：总平面应分区布置，即分为生产区（包括储罐区、调压计量区、加压区等）和辅助区是《城镇燃气设计规范》GB50028-93（2002版）第5.4.3B（1）门站总平面布置分区布置，分为生产区和生产辅助区1.2生产管理设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并宜布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点是《工业企业总平面设计规范》GB50187-93第4.7.1办公楼及控制室位于厂区全年最小频率风向的下风侧，靠近主要人流出入口1.3消防站应布置在责任区的适中位置，并应使消防车能方便、迅速到达火灾现场是《工业企业总平面设计规范》GB50187-93第4.7.3符合要求2.2.3安全检查表的内容及要求（1）安全检查表应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制；（2）应全部列出可能造成系统故障的危险因素，通常从人、机、环境、管理四方面考虑；（3）内容文字要简单、明了、确切。2.2安全检查表2.2.4安全检查表的作用（1）根据不同的单位、对象和具体要求编制相应的安全检查表，可以实现安全检查的标准化和规范化。（2）使检查人员能够根据预定的目的去实施检查，避免遗漏和疏忽，以便发现和查明各种问题和隐患。（3）依据安全检查表检查，是监督各项安全规章制度的实施、制止“三违”的有效方法。（4）安全检查表是安全教育的一种手段。2.2安全检查表2.2.4安全检查表的作用（5）检查表是主管安全部门和检查人员履行安检职责的凭证，有利于落实安全生产责任制，便于分清责任。（6）安全检查表能够带动广大干部职工认真遵守安全纪律，提高安全意识，掌握安全知识，形成全员管理安全的局面。2.2安全检查表安全检查表依据不同目的和不同对象，可编制多种类型的安全检查表。根据检查周期不同可分为定期安全检查表和不定期安全检查表。根据检查的作用不同可分为提示（提醒）安全检查表和规范型安全检查表。根据检查的使用对象不同可分为项目设计审查、竣工验收、专业检查、厂级安全检查、车间安全检查、工段或岗位安全等安全检查表。2.3安全检查表的种类常用类型有以下几种：（1）矿务局(厂)级安全检查表。此级安全检查表供全厂性检查用，也可供有关部门进行安全性检查或预防性检查时使用。立足于全厂的安全管理。其内容包括厂所属各厂和有关部门的安全设施、安全装置、施工质量、灾害预防、危险品(如炸药、雷管等)储存、运输和使用，有关规程的制定及执行情况。2.3安全检查表的种类（2）车间级安全检查表。此级安全检查表供车间进行定期或不定期安全性检查和预防性检查之用。它是立足于车间的安全管理。其内容包括各工序安全、设备布置运行、施工质量、灾害预防、通风安全、粉尘防治、有毒有害气体检测、操作规程的编制与执行情况等。2.3安全检查表的种类（3）工段、班组(岗位)级安全检查表供工段、班组或岗位进行自查、互查或进行安全教育使用。主要立足于具体的地点或工序。内容应针对不同工段、班组(岗位)的实际工作确定。安全检查表的内容应具体，文字应简洁、明了和易解。2.3安全检查表的种类（4）专业性安全检查表此类安全检查表由专业机构或职能部门编制和使用，它主要用于进行定期的或季节性的检查。如对电气设备、起重设备、压力容器、特殊装置与设施等的专业性检查。比如“桥式吊车安全检查表”、“防治瓦斯突出安全检查表”就属此类。它的立足点是专业性的。2.3安全检查表的种类（5）设计（审查）用安全检查表这种检查表专门供设计（审查）时使用。在设计前，为设计者提供设计用的安全检查表就是为了在设计时能把安全问题考虑进去。设计时，设计人员可参照安全检查表的内容进行安全设计，在安全人员参加“三同时”设计审查时，它可以做为审查的依据。制定该表时，内容应系统、全面地提出设计项目所应具备的标准状态和安全要求。2.3安全检查表的种类2.4.1安全检查表的编制依据（1）国家和行业的安全规章制度、规程、规范和规定等。通过标准、规程和实际状况，使检查表在内容上和实施中符合法规要求。（2）再结合本单位的经验及具体情况的基础上进行系统安全分析的科学结论（确定的危险部位及防范措施）。由管理人员、技术人员、操作人员和安技人员一起，共同总结本单位生产操作的实践经验，系统分析本单位各种潜在的危险因素和外界环境条件，从而编制出完美的检查表。2.4安全检查表的编制与实施（3）国内外、本企业事故案例。编制时，应认真收集以往发生的事故教训及使用中出现的问题，包括同行业及同类产品生产中事故案例和资料，把那些能导致发生工伤或损失的各种不安全状态都一一列举出来，此外还应参照对事故和安全操作规程等的研究分析结果，把有关基本事件列入检查表中。2.4安全检查表的编制与实施2.4.2安全检查表的编制方法安全检查表的编制一般采用经验法和系统安全分析法（1）经验法找熟悉被检查对象的人员和具有实践经验的人员，以三结合的方式(工人、工程技术人员、管理人员)组成一个小组。依据人、物、环境的具体情况，根据以往积累的实践经验以及有关统计数据，按照规程、规章制度等文件的要求，编制安全检查表。2.4安全检查表的编制与实施（2）系统安全分析法根据编制的事故树的分析、评价结果来编制安全检查表。通过事故树进行定性分析，求出事故树的最小割集，按最小割集中基本事件的多少，找出系统中的薄弱环节，以这些薄弱环节作为安全检查的重点对象，编制成安全检查表。还可以通过对事故树的结构重要度分析、概率重要度分析和临界重要度分析，分别按事故树中基本事件的结构重要度系数、概率重要度系数和临界重要度系数的大小，编制安全检查表。2.4安全检查表的编制与实施2.4.3安全检查表的编制与实施（1）确定系统指的是确定出所要检查的对象，检查的对象可大可小，它可以是某一工序、某个工作地点、某一具体设备等。（2）找出危险点这一部分是制作安全检查表的关键，因检查表内的项目、内容都是要针对危险因素而提出的，所以，找出系统的危险点是至关重要的。在找危险点时，可采用系统安全分析法、经验和实践等分析寻找。2.4安全检查表的编制与实施（3）确定项目与内容，编制成表根据找出的危险点，对照有关制度、标准法规、安全要求等分类确定项目，并写出其内容，按检查表的格式制成表格形式。（4）检查应用放到现场实施应用、检查时，要根据要点中所提出的内容，一个一个的进行核对，并作出相应回答。2.4安全检查表的编制与实施（5）整改如果在检查中，发现现场的操作与检查内容不符时，则说明这一点上已存在着事故的隐患，应该马上给于整改，按检查表的内容实施。（6）反馈(补充完善)由于在安全检查表的制作中，可能存在某些考虑不周的地方，所以，在检查应用过程中，若发现问题，应马上向上汇报、反馈上去，进行补充完善。2.4安全检查表的编制与实施综上所述，安全检查表的编制与实施也可用以下十句话概括：确定分析对象，找出其危险点；确定检查项目，定出具体内容；顺序编制成表，逐项进行检查；对照标准评价，做出正确回答；不断补充完善，提出整改意见。2.4安全检查表的编制与实施2.5.1SCL的优点（1）具有全面性与系统性；（2）有明确的检查目标；（3）简单易懂、容易掌握、易行“群管”；（4）有利明确责任，避免在发生事故时的责任纠缠不清；（5）有利安全教育；（6）可以事先编制，集思广益；（7)可以随科学发展和标准规范的变化，不断完善。2.5SCL的优点及编制时的注意点2.5