危险化学品从业单位安全标准化考评申请表

5附件1：危险化学品从业单位安全标准化考评申请表申请单位/章：申请日期：6一、基本情况调查单位名称通讯地址生产地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否利用1．本次申请等级：□安全标准化一级□安全标准化二级□安全标准化三级2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明集团公司名称：3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．现场考评时您希望使用何种语言：□汉语□英语□其它6．希望考评的时间：7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务78．申请方生产活动所涉及的主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途(原料或中间产品)一年数量（Kg）属性9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述8二、申请安全标准化达标考评尚需填写以下内容1．近两年发生死亡、重伤和职业病的情况：2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3．企业目前安全管理状况(三级安全管理网络建设、注册安全工程师及安全员配备情况、对重大危险源控制情况以及是否建立其他安全管理体系):4．有无特殊危险区域或限制的情况：9三、其他有关信息1．贵单位是否同意遵守考评评级要求，并能提供考评所需的信息。□是□否2．在提交申请书时,请同时提交如下文件：营业执照复印件，法人或委托法人资格证明行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件企业简介生产/服务的主要过程的流程图或示意图地理位置图及厂区平面示意图主要生产设备和检测设备清单安全标准化管理制度清单自评计划和自评报告重大风险清单重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业应急预案其他：企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）年月日10四、说明为了使我们能够合理编制现场考评计划，请您填写上述表格并请寄至：。1.申请考评的企业应承担下列义务：依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其它有关规定建立、实施和保持安全标准化管理系统，并有效运行。2．同意遵守考评要求，提供考评所需要的资源（包括时间、人员、车辆和考评所需的文印等）。联系人：地址：邮编：电话：传真：Email：11附件2:危险化学品从业单位安全标准化自评报告报告单位：编制/日期：审批/日期：12企业名称：通讯地址：生产地址：电话：传真：邮编：自评组长：成员：自评日期：年月日至年月日自评情况概述：附：自评价报告正文13新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则（试行）A级要素B级要素标准分标准内容考评方法（对应标准内容）判分原则实得分5.1负责人与职责（100分）5.1.1负责人201.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化；3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变为必要的资源支持；4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议。1.本项6分。采用交谈或查有关文件，主要负责人不清楚其承担的安全标准化职责或未落实“双基”工作扣6分。2.本项4分。主要负责人未亲自组织实施安全标准化工作，扣2分；未对企业安全文化建设作出安排扣2分。3.本项6分。未提供公开的、文件化的承诺，扣3分；未提供资源支持或不足，扣3分。4.本项4分。查制度，未按规定定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，每次扣2分，扣完为止。5.1.2方针目标101.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定满足AQ3013-20085.1.2.1要求的文件化的安全生产方针和目标；2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.本项6分。安全生产方针和目标不符合AQ3013-20085.1.2.1内容的，扣6分。2.本项4分。查企业二、三级生产单位的目标责任书和工作计划，未签定或制定，缺一个单位扣1分，扣完为止。未制定安全生产方计和目标，扣10分。5.1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，并按规定配备专职安全生产管理人员或注册安全工程师；2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应管理部门；3.企业应建立健全从安委会活或领导到基层班组的安全生产管理网络。1.本项10分。未按规定配备专职安全生产管理人员或未配备注册安全工程师，扣6分。2.本项6分。未按生产规模设置相应的管理部门，扣6分。3.本项4分。未建立安全管理网络，扣4分，或安全管理网络不健全，扣2分。未设置安委会或领导小组，扣20分。5.1.4职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责；2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和1.本项10分。无文件化的各部门安全职责，缺少一个单位，扣2分，扣完为止。2.本项10分。查制度汇编或岗位职责，缺一个扣2分，扣14A级要素B级要素标准分标准内容考评方法（对应标准内容）判分原则实得分从业人员的安全职责；3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。完为止。3.本项10分。无考核制度扣5分；未定期考核，扣5分。5.1.5安全生产投入及工伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐；3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1.本项8分。查年度财务计划，未按规定列支安全生产专项费用的，扣8分。2.本项4分。未建立安全生产费用台帐，扣2分；安全生产费用使用范围不当，扣2分。3.本项8分。查从业人员花名册和工伤保险缴费凭证，漏一人扣8分。未为两名以上从业人员缴纳工伤保险费，扣20分。（依据《工伤保险条例》(国务院令第３７５号)第二条规定）小计5.2风险管理（100分）5.2.1范围与评价方法101.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则；2.企业风险评价范围应包括AQ3013-20085.2.1.2要求的9项内容；3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法；4.企业应依据AQ3013-20085.2.1.4内容确定评价准则。1.本项2分。查风险评价制度，无制度扣2分或缺一项内容扣1分。2.本项4分。查风险评价记录，少一项内容，扣1分。3.本项2分。查看风险评价方法是否恰当，不恰当扣2分。4.本项2分。风险评价准则内容少一项，扣0.5分,扣完为止。如风险评价范围的缺失超过4项时,扣10分。5.2.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产、和环境等三个方面的可能性和严重程度分析；2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.本项20分。未定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价扣14分；未从三个方面的可能性和严重程度分析分析，少一项扣2分。2.本项10分。抽查风险评价记录,管理人员和从业人员有一人未参与的,扣5分。5.2.3风险控制201.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大1.本项12分。查风险控制措施,落实不到位的扣6分；控制措施未考虑或未包括有关内容，缺少一项扣2分，扣完为止。未针对不可接受的风险制定控制措施的,扣20分。（依据）15A级要素B级要素标准分标准内容考评方法（对应标准内容）判分原则实得分风险控制在可以接受的程度；2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。2.本项8分。随机抽查不同岗位人员对岗位风险掌握情况，一人次不符合扣2分，扣完为止。5.2.4隐患治理101.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，并建立隐患治理台帐；2.企业应对确定的重大隐患项目建立包括5项基本内容的档案；3.企业对无力解决的重大隐患，应书面向直接主管部门和当地政府报告；4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，纳入计划，限期解决或停产。本项2.5分。1.下达的隐患治理通知内容不全或未建立隐患治理台帐，扣2.5分；本项2.5分。2.查看重大隐患项目档案，未建立档案扣2.5分或缺少一项内容扣0.5分。本项2.5分。3.企业无力解决的隐患未书面报告的扣2.5分；本项2.5分。4.对不具备整改条件的隐患未采取防范措施或未纳入计划的扣2.5分。未针对评价出的隐患项目下达“四定”治理通知的，扣10分。5.2.5重大危险源201.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；2.企业应按规定对重大危险源设置安全监控报警系统；3.企业应按规定定期对重大危险源进行安全评估；4.企业应对重大危险源的设备、定期检查，并做好记录；5.企业应制定重大危险源应急预案，配备救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练；6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上政府安全管理部门和有关部门备案；7.企业重大危险源防护距离应满足国家标准或规定。不符合标准或1.本项4分。查档案，重大危险源辩识方法不当扣4分或辩识不全，遗漏一个扣1分，扣完为止。2.本项4分。查看报警系统，无报警系统扣4分，或缺少一个，扣1分，扣完为止。3.本项4分。查评估报告，未定期评估扣4分。4.本项2分。查设备检查记录，未定期检查或记录的扣2分。5.本项2分。查应急预案、救援器材装备和演练，一项不符合扣2分。6.本项2分。查备案记录，未备案扣2分。7.本项2分。防护距离不符合国家标准或规定又未制定切实可行的防范措施的扣2分。未进行重大危险源辩识或未对重大危险源进行动态评审的，扣20分。16A级要素B级要素标准分标准内容考评方法（对应标准内容）判分原则实得分规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。5.2.6风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.企业应定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当AQ3013-20085.2.6.3描述的5项情形发生时，应及时进行风险评价。1.本项4分。未适时进行风险评价扣4分，或评价范围、内容不全，每遗漏一项扣2分，扣完为止。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果和效果的扣4分；3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分或缺一项扣1分，扣完为止。小计5.3法律法规与管理制度（100分）5.3.1法律法规201.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期进行更新；2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为；3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.本项12分。未明确责任部门、获取渠道、方式和时机以及未建立法律法规清单、及时识别和获取及定期更新，缺一项扣2分，扣完为止。2.本项4分。未及时宣传和培训，少一个方面扣2分。3.本项4分。查相关方访问记录或文件发放记录,未及时传达给相关方的，一次扣4分。无此项制度的,扣20分。（依据：安全生产法）5.3.2符合性评价15企业