小型露天采石场安全标准化自评表

小型露天采石场安全标准化自评表1.目标与承诺1.1目标（40分）项目与评分标准扣分事项得分策划（4分）是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责？1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)制定安全生产目标管理计划的部门职责不清，责任不明扣2分执行(8分）是否每年设立了量化的安全生产目标与指标？(分数是一2分否一0分)是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源：(分数是一0.5分最高分一2分)人员资金物资技术是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？(分数是一2分否一0分)是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新？(分数是一2分否一0分)1)无量化的安全生产目标与指标扣2分2)完成年度安全生产目标管理计划与指标的资源保证措施不力，无人力资源配备计划、资金控制和保证计划、物资供应计划、钻探技术措施计划和施工组织设计计划，缺一项扣1分3)无《年度安全生产目标与指标管理实施计划制度》扣3分4)无根据实际情况变化适时修正和更新安全生产目标和指标的管理措施或调整修正记录扣1分符合性(12分)安全生产目标是否包含：(分数是一2分最高分一4分)改进安全生产管理的努力和行动事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。对安全生产目标与指标完成情况进行监测的比例?(分数选择一个答案)I-90%~100%(4分)2-70%~90%(3分)3-60%~70%(0分)4-60%以下(0分)安全生产目标和指标及其完成情况是否与员工进行了沟通?(分数选择一个答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)1)制定的安全生产目标内容未涉及有对改进安全生产管理的努力和行动或事故事件的影响扣2分2)按对安全生产目标与指标完成情况监测的记录结果，按表左格相应要求打分3)根据抽样调査结果，按表左格相应要求打分绩效（16分）完成安全生产目标和指标的有效性?(分数选择一个答案)1一最佳（6分)2一较好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5—最低(0分)根据抽样调査结果，按表左格相应要求打分1.2承诺（40分）策划(4分)是否有制度，确保员工了解并监督主要负责人履没有制度，确保员工了解并监督主要负责行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺?(分数是-4分I否一O分)人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺扣4分执行(8分)是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺?(分数是-4分否一0分)是否为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道?(分数是一4分否一0分)1)没有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺扣4分2)未为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道扣4分符合性(12分)主要负责人的承诺是否体现：(分数是-2分最高分一8分)法律法规的要求人员、资金、物资、技术等资源风险评价持续改进。员工了解并监督主要负责人履行承诺的比例?(分数选择一个答案)1-80100%(4分)2-609p80%(3分)3-400%(2分)4-200%(1分)5-20%以下(0分)1)主要负责人的承诺未体现表左格中的内容缺一项扣2分2)根据抽样调査结果，按表左格相应要求打分绩效(16分)主要负责人履行承诺的有效性如何?(分数选择一个答案)I-80%100%06分)2-6080%(12分)3-4060%(8分)4-200%(4分)5-20%以下(0分)根据抽样调查结果，按表左格相应要求打分2.安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识（20分）策划(2分)是否对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做出了规定？(分数是一2分I否一0分)未对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做出了规定扣2分执行(4分)是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查，并制定了提升计划?(分数是一2分否一0分)是否执行了意识提升计划井进行了跟踪?(分数是一2分否一0分)1)未对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调査，并制定了提升计划扣2分2)未执行了意识提升计划并进行了跟踪扣2分符合性(6分)安全生产法律法规意识调查是否涉及所有员工?(分数选择一个答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例?(分数选择一个答案)1-80%~100%(2分)2-60%~80%(1分)3-60%以下(0分)是否所有的安全生产法律法规意识提升行动都得到有效跟踪?(分数选择一个答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)1)根据抽样调查结果，按表左格相应要求打分2)根据抽样调查结果，按表左格相应要求打分3)根据抽样调查结果，按表左格相应要求打分绩效（8分）员工对自觉遵守安全生产法律法规的认识?(分数选择一个答案)1一最佳(8分)2一较好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根据抽样调查结果，按表左格相应要求打分2.2需求识别与获取（30分）策划（3分）是否建立了有效途径，获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求?(分数是一1分否一0分)是否建立识别与获取影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度?(分数是一2分否一0分)1)员工对安全生产法律法规与其他要求的获取途径不畅扣1分2)未建立识别与获取影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度扣2分执行(6分)是否识别了对安全生产法律法规与其他要求的需求?(分数是一2分否一0分)是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道?(分数是一2分否一0分)是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单?(分数是一2分否一0分)1)无识别对安全生产法律法规与其他要求的需求扣2分2)未建立获取安全生产法律法规与其他要求的果道扣2分3)无适用的安全生产法律法规与其他要求的清单扣2分符合性(9分)已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：(分数是一l.5分最高分一9分)法律行政法规部门规章适用的安全生产法律法规与其他要求征集不全扣2分地方法规国家和行业标准规范性文件及其他要求绩效(12分)识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性?(分数选择一个答案)1一最佳(6分)2一较好(4分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)所识别的安全生产法律法规与其他要求是否适用？(分数选择一个答案)1一是(6分)2一部分(3分)3一否(0分)1)识别并获取的安全生产法律法规与其他要求不齐全扣3分2)新颁发或更新的法律法规与其他要求未及时获取，过期的法律法规未及时通知废止扣3分2.3融入(40分)策划(4分)是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定？(分数是一2分否一0分)上述规定未明确了责任人员及其职责？(分数是一2分否一0分)1)对安全生产法律法规与其他要求的融入未规定扣2分2)上述规定未明确了责任人员及其职责扣2分执行(8分)是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统?(分数是一5分否一0分)是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训?(分数是一3分否一0)1)未将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统扣5分2)未按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训扣3分符合性(12分)取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例?(分数选择一个答案)1-90%100%(6分)2-70%90%(4分)3-50%70%(2分)4-50%以下(0分)相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例?(分数选择一个答案)1-90%-100%(6分)2-70%-90%(5分)3-60%-70%(4分)4-40%-60%(3分)5-20%-40%(1分)6-20%以下(0分)1)根据抽样调查结果，按表左格中相应的评分标准打分2)同上绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性?1)根据抽样调查结果，按表左格中相应的(分数选择一个答案)1一最佳(8分)2一较好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度?(分数选择一个答案)1一最佳(8分)2一较好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)评分标准打分2)根据抽样调查结果，按表左格中相应的评分标准打分3.安全生产组织保障3.1安全生产责任制(40分)策划(4分)是否针对安全生产责任制的制定、沟通与测量等环节建立了管理制度?(分数选择一个答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)针对安全生产责任制的制定、沟通与测量，是否明确了责任人员及其职贵?(分数是一2分否一0分)1)无《安全生产责任制管理制度》扣2分，内容不全扣1分2)《安全生产资任制管理制度》中对安全生产责任制的制定、沟通与测量未明确责任人员及其职责扣2分执行(8分)是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的安全生产责任制?(分数是一2分否一0分)主要负责人是否以实际行动履行对安全生产的承诺，包括：(分数是一1分最高分一3分)人员配置安全经费保障参与安全生产活动。是否对安全生产资任制进行了逐级说明与交流?(分数是一1分否一0分)是否定期对安全生产责任制进行测量、评审与更新?(分数是一2分否一0分)1)安全生产责任制中主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责未作规定或职责不清，扣2分2)主要负责人在人员配置、安全经费保障、对安全生产活动的参与的履行承诺，未履行的每一项扣1分3)未对安全生产责任制进行了逐级说明与交流扣1分4)未定期对安全生产责任制进行测量、评审与更新扣2分，评审与更新无文字资料扣1分。符合性(12分)安全生产责任制内容是否明确、具体，易于测量?(分数选择一个答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)主要负贵人的安全生产职责是否包括：(分数是一0.5分最高分一7分)组织制定年度安全生产目标确保实现目标所需资源在日常会议讨论企业的安全生产问题1)安全生产责任制内容含糊不清、不具体、不易测量扣3分2)主要负责人的安全生产职贵未包括表左格相应评分标准中要求的，缺一项扣1分与员工一起讨论安全生产问题至少每个月进行一次安全生产巡视参加季度安全会议组织年度标准化系统评审参与风险评价参与标准化系统评价参与安全培训认可安全表现参与安全检查参与事故、事件调查参与纠正与预防措施的讨论、分析。绩效(16分)安全生产责任制是否适用并满足安全生产法律法规与其他要求？(分数选择一个答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)主要负责人参与安全生产活动的效果?(分数选择一个答案)1一最佳(4分)2一较好(3分)3一中等(2分)4一一股(1分)5一最低(0分)安全生产责任制进行逐级说明的效果?(分数选择一个答案)1一最佳(4分)2一较好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)各类人员履行安全生产责任制的效果?(分数选择一个答案)1一最佳(4分)2一较好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)1)安全生产责任制存在局部欠实用或不符合安全生产法律法规与其他要求扣2分2)根据抽样调查，主要负责人参与安全生产活动的效果按表左格中的相应评分标准打分3)据抽样调查安全生产责任制进行逐级说明的效果，按表左格中的相应评分标准打分4)根据抽样调査各类人员履行安全生产责任制的效果，按表左格中的相应评分标准打分3.2安全机构设置(30分)策划(3分)是否有安全管理机构的设置或人员任命的文件?(分数是一3分否一0分)无安全管理机构的设置或人员任命的文件扣3分执行(6分)是否依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。(分数是一3分否一0分)主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全生产培训?(分数是一3分否一0分)1)未依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员扣3分2)主要负责人和安全生产管理人员未接受安全生产培训扣3分符合性(9分)安全生产管理人员的配置是否满足安全生产管理1)安全生产管理人员的配置不能满足安需要?(分数是一3分否一0分)主要负责人和安全