(已填)火电厂达标投产验收表(工程综合管理与档案)XXXX0

1/37重庆神华万州电厂新建工程1#机组达标投产验收表格(初验)——工程综合管理与档案部分工程综合管理与档案检查验收应按DL5277-2012规程中表4.7的规定进行。表4.7工程综合管理与档案检查验收表检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合一般规定1项目管理体系1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理主控√港电欧贵臣0100-8301-002（建设单位制度）0100-8301-003（项目安全、档案、质量等机构成立文件）2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内各参建单位的资质报审，监理未报审，请天安杨楣琳复核天安、总包、中南勘基、河北建勘、天津电建、上海电建、重庆电建、上海调试所SWED/GC-A06-TS001(上调)SWED/GC-A06-TJ001(河北)SWED/GC-A06-TJ002（中南）SWED/GC-A06-TJ010（十九）SWED/GC-A06-ZH001、005（天津）SWED/GC-A06-ZH002、006（上海）SWED/GC-A06-ZH003、004（重庆）SWED/JH-A44-JH001（总包）2/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理总包每年都有，暂未归档。请各单位对照复核。总包蒋中伟各单位-8322-4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实各参建单位的施工组织总设计中应该有目标、落实等。各单位0100-8243-001（总包）5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控主控西南院三标体系、总承包管理体系文件等，项目网站上发布电子版。请各单位对照复核。各单位6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环主控内审、外审的审查、评审意见、顾客意见调查、整改回复等，目前没有港电、天安、总包、中南勘基、河北建勘、天津电建、上海电建、重庆电建、上海调试所2造价控制1）竣工决算不得超出批准动态概算主控港电欧贵臣2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准主控港电欧贵臣3）不得违反审批程序选购进口材料、设备港电欧贵臣4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%港电欧贵臣5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准港电欧贵臣3/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合3进度管理1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为主控港电欧贵臣总包邢军辉2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正港电欧贵臣总包邢军辉4合同管理1）建立完善的合同管理制度港电欧贵臣总包邢军辉各单位2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定主控港电欧贵臣总包邢军辉各单位3）应按合同条款要求支付工程款、设备款港电欧贵臣总包邢军辉各单位5设备物资管理1）设备物资管理制度和工作标准完善港电欧贵臣总包王斌各单位2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全港电欧贵臣总包王斌（李陆伟）各单位3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使主港电欧贵臣4/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合用报告、查新报告或允许使用证明文件控总包王斌邢军辉各单位4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告主控港电欧贵臣总包王斌邢军辉各单位5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件港电欧贵臣总包王斌邢军辉各单位6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全港电欧贵臣总包王斌邢军辉各单位6强制性条文的执1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录主控总包有强制性条文的实施计划，各参建单位按专业报审实施细则，未见总的实施细则和相关内容培训、记录各单位我单位各专业均有实施细则并进行了报审2）对执行强制性条文有相应经费支撑各单位有3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人各单位有强条实施管理办法5/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合行4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定主控各单位施工强条齐全5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定主控各单位符合6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定主控各单位符合7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定各单位符合7勘测设计管理1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单主控总包邓涛2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定主控总包邓涛3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术主控总包邓涛4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批主控√总包邓涛0100-8123-0015）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB50660和限额规定总包邓涛6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认总包邓涛6/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工√总包邓涛8）施工图设计、会检、设计交底符合规定设计监理的图纸会检还未归档天安监理、总包设计部邓涛0100-8122-003（设计交底）9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准；改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准主控√总包邓涛0100-8403-001、002、003（总交、暖通、综合、土建专业）0100-8503-001（电气）0100-8503-002（锅炉、汽机、化学、脱硫）0100-8503-003（热控）0100-8503-004（供水）10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位未见总包邓涛11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告未见总包邓涛12）参加验收规程规定项目的质量验收√总包邓涛13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查总包邓涛14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交主控总包邓涛7/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合15）编制工程质量检查报告、工程总结总包邓涛8施工管理1）应按《火电工程项目质量管理规范》DL/T××××的规定编制以下管理制度，并严格执行。各单位（1）施工技术和施工质量管理责任制√重庆电建符合要求（2）施工组织设计√重庆电建符合要求（3）施工图会检√重庆电建符合要求（4）施工技术交底√重庆电建符合要求（5）物资管理√重庆电建符合要求（6）机械及特种设备管理√重庆电建符合要求（7）计量管理√重庆电建符合要求（8）技术检验√重庆电建符合要求（9）设计变更√重庆电建符合要求（10）施工技术文件√重庆电建符合要求（11）技术培训√重庆电建符合要求（12）信息管理√重庆电建符合要求2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效各单位8/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合（1）承包商和分包商单位资质主控监理未报√SWED/GC-A06-TS001(上调)SWED/GC-A06-TJ001(河北)SWED/GC-A06-TJ002（中南）SWED/GC-A06-TJ010（十九）SWED/GC-A06-ZH001、005（天津）SWED/GC-A06-ZH002、006（上海）SWED/GC-A06-ZH003、004（重庆）（2）试验、检测单位资质主控√（3）项目经理√SWED/ZH-A28-ZL001重庆电建齐全（4）质量验收人员√重庆电建齐全（5）试验检验人员√0100-8401-001（桩基检测）（6）特种作业人员主控√重庆电建齐全（7）安全监察人员√重庆电建齐全（8）档案管理人员天津、重庆、2家桩基单位无、上海有√重庆电建齐全（9）质量评价人员√重庆电建齐全3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严主√各单位重庆电建齐全9/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合格执行控4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内√重庆电建齐全5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施√重庆电建齐全6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210的规定√重庆电建齐全7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著√8）制定成品保护措施，并形成检查记录√重庆电建齐全9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环√10）编制工程总结√未完成9调试管理1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实√上调所莫维明2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施主控√上调所莫维明3）调试项目符合调试大纲要求√上调所莫维明4）调试质量验评范围符合标准规定√上调所莫维明5）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内√上调所莫维明10/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合6）调试报告完整、真实、有效主控√上调所莫维明7）编制工程总结√上调所莫维明10工程监理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控√天安杨楣琳2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位√天安杨楣琳3）按《火电工程项目质量管理规范》DL/T2009、《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定编制下列文件，并按程序审批后实施（1）监理规划√天安杨楣琳（2）监理实施细则√天安杨楣琳（3）执行标准清单主控√天安杨楣琳（4）监理达标投产计划√天安杨楣琳（5）强制性条文实施计划主控√天安杨楣琳（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案主控√天安杨楣琳4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则√天安杨楣琳11/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”√天安杨楣琳6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定或满足合同要求√天安杨楣琳7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环主控√天安杨楣琳8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定√天安杨楣琳0100-8812-002（质量评估）9）监理全过程质量控制符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，记录齐全√天安杨楣琳10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查的规定√天安杨楣琳11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定√天安杨楣琳12）有创优目标的工程项目按合同约定和《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210规定完成工程质量评价工作√天安杨楣琳11生产管1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上岗主控√港电欧贵臣12/37检验项目检验内容性质存在问题验收结果责任者档号符合基本符合不符合理2）生产准备大纲经审批后实施主控√港电欧贵臣3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等√港电欧贵臣4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录√港电欧贵臣5）劳动安全和职业病防护措施完善√港电欧贵臣6）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全主控√港电欧贵臣7）接收设备的备品备件，出入库手续完善√港电欧贵臣8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录√港电欧贵臣9）事故分析、处理记录齐全主控√港电欧贵臣10）启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率统计齐全√港电欧贵臣12信息管理1）建设单位应编制信息管理制度√