PM-05-01-09惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则

惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第1页共71页体系名称工程项目管理编码PM-05-01-09版本号2014-2惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建〔2014〕222号发布日期2014年9月19日生效日期2014年9月19日1目的统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。2编制依据2.1《石油化工建设工程监理规范》，GB50319-2004。2.2《项目施工技术管理办法》，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。2.3《施工总平面管理办法》，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。2.4《施工开工管理细则》，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。2.5《完工管理细则》，PM-05-01-032013，惠州炼化二期。2.6《现场签证管理细则》，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。2.7《分包管理细则》，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。2.8《工程监理管理细则》，PM-05-01-06，2013，惠州炼化二期。2.9《工程进展报告管理细则》，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。2.10《进度检测及控制管理实施细则》，PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。2.11《工程项目WBS编码编写实施细则》，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。2.12《对承包商的计划与进度管理细则》，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。3参考资料惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。4需要说明的事项海油炼化建〔2014〕222号附件惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第2页共71页4.1《工程管理用表管理细则》是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2本《工程管理用表管理细则》没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5附则本细则由工程建设部负责解释。【正文结束】附件1：三种管理用表惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第3页共71页附件1：一、承包单位施工管理用表表A1承包商单元开工报审表表A1附件单元开工检查清单表A2承包商专业施工开工报审表表A2附件专业施工开工检查清单表A3机械完工检查审批表表A4施工组织设计报审表表A5施工方案报审表表A6施工管理计划报审表表A7单位工程划分报审表表A8工作联系单表A9现场签证审批单表A10项目分包计划报审表表A11工程报验审批表表A12临时占用道路审批表表A13临时占用公共区域审批表表A14WBS编码报审表表A15工程进度计划报审表表A16工程进度检测系统报审表表A17施工验收规范报审表表A18工程进度审核表表A19工程进度计划考核审批表表A20工程材料/构配件/设备报审表表A21工程质量问题（事故）报告单表A22工程质量事故处理方案报审表表A23监理工程师通知回复单表A24工程复工报审表表A25单机试车申请表表A26工程中间交接报验单惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第4页共71页表A27分包招投标活动报审表表A28人员资质审查表表A29主要施工设备进场报审表二、监理单位管理用表表B1监理规划报审表表B1附件监理规划表B2监理实施细则报审表表B2附件监理实施细则表B3监理人员派遣审批表表B4监理工程师通知单表B5监理工作联系单表B6总监理工程师令表B7旁站监理记录表表B8监理日志表B9监理月报表B10监理工作总结表B11工程质量评估报告三、业主管理用表表c1工程暂停令表c2人员资质登记表表c3会议纪要（对外）表c4会议纪要（内部）表c5会议签到表表c6信函／传真／备忘录表C7工程进度报告审批表惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第5页共71页一、承包单位施工管理用表表A1现场开工报审表承包商单元开工报审表表号：A1工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A1-单元号-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□质量部□HSE部□合同采办部□工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注：由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号-XX，其中XX为流水号。惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第6页共71页表A1附件单元开工检查清单单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1签字且已生效的合同2承包商的保险范围证书3已被批准的施工组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临时设施布置图10许可证和资质证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第7页共71页表A2承包商专业施工开工报审表承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A2-单元号-分类-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请核查批准。附件：1.开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业不用。2.开工报告（SH3503专业卷用）3.专业施工开工检查清单(及开工条件检查情况说明)施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：时间：备注：编号PMTX-A2-单元号-分类-XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第8页共71页表A2附件专业施工开工报审表专业施工开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5施工方案6施工HSE计划7质量计划/检试验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划11设备材料采购情况12工作分解结构和权重13现场临时设施14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第9页共71页表A3机械完工检查审批表机械完工检查审批表表号：A3工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A3-单元号-XX我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查，请批示。附件：工程机械完工申请单。承包单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见：代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注：编号PMTX-A3-单元号-XX，其中XX为流水号。惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第10页共71页表A4施工组织设计报审表建议审批单位：□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：施工组织设计报审表表号：A4工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A4-单元号-XX，我单位已编制完成了工程的施工组织设计，兹提交审查。附件：XX工程施工组织设计承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理:日期：惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第11页共71页日期：质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见：代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选。2.编号PMTX-A4-单元号-XX，其中XX为流水号。惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第12页共71页表A5施工方案报审表建议审批单位：□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：日期：施工方案报审表表号：A5工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A5-单元号-分类-XX，根据合同要求，我单位兹提交施工方案，请审查。附件：施工方案承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第13页共71页HSE部审核意见：代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审；2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大体积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查，建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选；3、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。4、编号PMTX-A5-单元号-分类-XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第14页共71页表A6施工管理计划报审表PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部设计管理部审核意见：施工管理计划报审表表号：A6工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A6-单元号-分类-XX根据合同要求，我单位提交管理计划，请予以审查。附件：管理计划。承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目组内控制度工程管理用表管理细则PM-05-01-092014-2版第15页共71页代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见：代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注：1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划）、采办计划（仓储管理计划）、HSE管理计划等），需相应职能部门审查；2、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。3、编号PMTX-