TS程序文件（配流程图）--标识和可追溯性控制程序

XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第1页共5页1.0目的确保准确标识产品和产品状态，有效防止产品相互混淆错用、误用，在必要时实现可追溯。2.0范围适用于原材料、外协件、半成品、最终产品和顾客财产标识。3.0职责3.1生产供应科负责规定采购材料的标识，同时负责入库材料标识的管理与维护。3.2设计技术科负责规定成品的标识。3.3生产车间（包括装配车间）负责生产过程中标识的使用与维护。3.4运输、交付过程中，标识的管理与维护由生产供应科车队负责。3.5质检科负责检验和试验状态的标识，并对质量进行追溯和分析。4.0输入项目小组产品实现策划结果供方原材料、外协件车间半成品、成品XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第3页共5页5.0流程责任部门相关质量记录质检科多方论证小组生产供应科质检科车间/质检科车间/质检科质检科销售科交付产品标识策划OK传递/监督供方实施原材料、外协外购件标识进货产品标识确认、转化待检标识检验过程检验状态标识仓库←收货单→标识入库领料合格不合格已检待定成品标识成品标识合格不合格已检待定仓库车间→待检卡→进货及外协件送检委托单→进货及外协件检验记录单→标识→领料单→收货单→标识卡→包装标识→合格证→发货清单→发货记录XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第4页共5页7.0说明7.1原材料（包括外购外协件）标识7.1.1生产供应科与供方协商，保证采购材料在交付时有明确的标识，标识包括物品名称、型号、数量、生产批号和质量状况等内容。7.1.2外购外协件在交付时必须有该产品的合格证。作为标识，合格证产品名称、型号、数量、检验员和生产批号等内容。7.1.3生产供应科根据供方的送货单，开具《进货及外协件送检委托单》送质检科。7.1.4质检科确定供方供货批次，并记录在《进货及外协件检验记录单》上，以利于追溯。7.1.5材料入库后，放于指定的位置，并做好批次、件号、数量等标识；发料时应做好记录，记录中须包括批次、数量、日期等相关内容。材料管理员须及时将材料出、入库记录输入“仓库台帐”。7.1.6采购材料入库批次的标识规则**—**—**—**入库批次序号入库日期入库月份入库年份7.1.7原材料（包括外购外协件）标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。7.2生产过程中的标识7.2.1注塑生产过程中，在制品的标识应注明产品型号、操作工和自检状态等。成品的标识应注明产品名称、型号、生产日期、检验状态及检验员等。7.2.2冲压生产过程中，半成品和成品的标识应注明材料批号、产品名称、型号、数量、生产日期、操作工工号、检验状态及检验员等。7.2.3装配过程中，装配线按设计技术科规定在每个成品上标识，包括产品型号、生产日期及每道工序所经手的操作工代码等内容。成品包装时，包装箱上须注明产品名称、型号、数量、生产日期等标识。7.2.4生产过程中的标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。7.3成品入库后，仓库管理员根据产品名称和型号等进行挂牌标识，见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第5页共5页7.4委外运输、自备车运输，由生产供应科车队负责运输和交付过程中标识的维护。7.5产品的可追溯性。质检科根据产品的生产批号，可追溯到零件的入库批次、入库日期等相关内容；从而继续追溯到采购材料的进货批号，追溯到自制件的生产批次等内容。8.0输出部门内容车间产品标识车间/质检科检验状态标识9.0监控项目监控方法责任部门1产品标识状态内部审核车间2检验状态标识内部审核车间/质检科10.0支持性文件（无）11.0质量记录（无）