QP-MS02流程图修改(1)

广州越秀企业（集团）公司程序文件名：内部质量审核程序文件编号：QP/MS02版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录管理者代表NG批准OK年度内部质量审核计划总经理管理者代表审核组长内部质量审核实施计划审核组成员内部质量审核检查表各部门负责人管理者代表审核组成员会议签到表审核组成员有关人员会议签到表审核组长内部质量审核报告不合格及纠正措施报告责任部门NG验证审核组成员实施纠正措施制定《内部质量审核检查表》制定《内部质量审核实施计划》任命审核组长和审核组成员制定《年度质量审核计划》首次会议现场审核末次会议审核报告向责任部门签发《不合格及纠正措施报告管理者代表OK保存记录