人事处工作流程图和风险防范点

1．劳资纠纷处理工作流程图和风险点来访登记申请人提交书面劳资纠纷调解申请材料进行调解意见不能达成一致意见达成一致调解不成功，撤销调解调解成功，双方自愿签订调解协议书备案申请人主动向劳动监察机构投诉/向劳动争议仲裁委员会申请仲裁后期跟踪-187-处理中徇私情，对事实的认定不实事求是，处理办法不够公平、公正2．引进人才考核工作流程图和风险点学院负责人根据学科发展规划提出进人计划及人员要求提交人事处，人事处报党委常委会审核修订师资计划否是否符合学校的编制和人才标准是是申请用编计划，报教育厅，人社厅公布进人计划，发布招聘信息不按规定审查，导致不公平对待招聘人员资格审查合格不符条件不引进按人社厅要求，通知合格人员笔试，面试或试讲不合格不引进合格人社厅统一组织体检不合格不引进合格结果公示是否有异议有组织复查有问题引进无问题不引进擅自降级用人标准修订实施细则否3．教职工职称评聘工作流程图和风险点根据学校职称评定文件，制定学院实施细则提交职称评聘领导小讨论通过是个人申报提交材料职称评定小组审核材料的真实性有个人申报材料是否审核通过审核否本人校对是将排序结果和个人申报材料在院内公示是否有异议有组织复审无无问题不上报有问题上报学校评审委员会评审申报人员资格审查不严私自更改评委会评议结果4．校内各类人员工资发放工作流程图和风险点查阅本人档案核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（《事业单位调入审批呈修改报表》、编制手册、本人档案、《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》教育厅教育厅审核是否通过否是政务大厅审核是否通过否执行存档不按审定的标准执行5．正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图和风险点上年度考核结果核算、打印（根据吉政办发【2006】39号和相关文件）修改否主审处长审核是否通过否财务处长审核是否通过通过送财务管理科执行，存档讲人情、不坚持原则6．教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核算、打印（按照吉政办发【2006】39号和吉人字【2007】139号文件）修改主审处长审核否是否通过是否财务处长审核是否通过是送财务管理科执行，存档讲人情、不坚持原则7．调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图和风险点人事科开具调出通知单和干部介绍信开具工资介绍信开具停发工资通知单主管处长签字财务处长签字执行，存档讲人情、不坚持原则8．校内绩效工资的调整、各教学院部绩效工资总额审核和具体发放工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核算、打印修改否主管处长审核是否通过是财务处长审核是否否通过是送财务处执行，存档讲人情、不坚持原则是9．退休手续办理工作流程图和风险点查阅本人档案核定、填写《省直事业单位工作人员退休费审批表（按照吉政办发【2006】39号文件核定退休工资）否本人审核签字是否通过修改是准备相关材料（《省直事业单位工作人员退休费审批表》、编制手册、本人档案）是教育厅审核是否否通过是否政务大厅审核是否通过是填写减编审批表编办减编执行、存档不按规定执行未及时办理10．离退休人员工资标准调整和发放工作流程图和风险点上级文件精神核算、打印修改否主管处长审核是否通过是否财务处长审核是否通过是送财务处执行，存档讲人情、不坚持原则11．各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（前一张已审批工资表、晋级手续，《省直事业单位职员修改专业技术人员工资核定表》否教育厅审核是否通过是存档遗漏、准备不充分12．办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图和风险点办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续对相关人员的资格进行认定准备所需材料：档案、审批表、相关证明材料上报社会保险部门审批完备相关手续：缴费、办卡执行，存档审查不严格13．教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图和风险点办理医疗保险的参保、退保、停保等业务准备所需材料：录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资核定表、死亡证明、编制手册、照片上报医疗保险部门审批完备相关手续：办卡、返还退保人的卡内余额执行，留存相关审批表：卡和病历本发给本人；返回的余额退还本人或合理的继承人未及时办理14．医保卡更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等个人办理业务的审核工作流程图和风险点医保卡补办及更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等手续的审批以及医疗费用报销等业务由个人到医保局办理准备所需材料：个人身份证、医保卡、审批表、急诊、门诊、住院病历、诊断、报销单据由单位经办人审核、确认、盖章个人带齐材料去医保局办理：工作日办理，周三、五下午不办理，费用结算日期截止到次年1月31日审查不严格15．在职、退休职工医疗保险费缴纳工作流程图和风险点每月25日前通过银行转账缴纳下一月份的医疗保险金打印缴费详单：每月10日前办理完经办的各项业务后，由医保局打印下月缴费详单借款：按详单填写校内借款单，分为单位缴费和个人缴费两部分，报由人事处长和财务处长签字后，到校财务处办理借款，以转账支票形式支付缴费：由经办人或财务处结算科办理银行转转账，25号之前保险金转到医保局账户冲账下月10前取回缴费收据，经办人和人事处长签字后，经办人报由财务一科冲账延误转款16．个人医保基数申报工作流程图和风险点每年2月末之前申报在职、退休职工的当年医保缴费基数计算个人缴费基数：以上年12月份工资为依据，计算职工（在职、退休）缴费基数，主要基本工资、各种补贴和省标准绩效工资计算结果汇报：计算结果报人事处长审批网上填报基数：把最后结果在医保网上的基数录入系统逐一进行录入，完成后，打印最后基数详单申报携带基数情况表、人员名册、工资表、工资台账、上年财务决算表、诚信承诺书，报由医保局审核通过，新基数从4月份执行不坚持原则17．大额医疗救助的申报工作流程图和风险点为上年度个人承担医疗费用达到医保局规定数额的在职、退休职工申报医疗救助通知：根据医保局的下达的通知，及时通知各个部门，尽快通知到本部门符合条件的人员材料汇总：指导申报人员填写申请表，汇总申报材料申报救助：在规定期限内，向医保局呈报全体申报人报送的申请救助材料领取、发放救助金：根据医保局通知，及时领取救助金，尽快足额发放给本人或家属通知不及时、漏办18．生育护理补贴、围产期补贴的申报和发放工作流程图和风险点为本年度生育的女职工和配偶生育的男职工申报围产期补贴和生育护理补贴通知：每年12月份中旬通知各部门告知本部门本年度生育的女职工和配偶生育的男职工在12月31前把材料报给经办人材料汇总：指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、结婚证、户口、结婚证等材料，经办人汇总审核表申报：在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报补贴领取、发放补贴金：根据医保局通知，及时领取补助金，尽快足额发放给本人通知不及时、漏办19．离退休职工独生子女奖励费申报和发放工作流程图和风险点为本年度本单位退休的独生子女父母申领独生子女父母退休后奖励费通知：在办理退休职工医保关系在职转退休变更之后，经办人通知退休职工原所在部门或职工本人，有独生子女父母资格的职工申领奖励费材料汇总：指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、独生子女光荣证，经办人准备该职工的退休表，汇总审核表申报：在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报奖励费领取、发放补贴金：根据医保局通知，及时领取奖励费，尽快足额发放给本人漏办20．死亡职工抚恤金、丧葬费和遗属生活补贴发放工作流程图和风险点死亡职工家属携带相关材料（死亡证明原件、去世职工医保卡、去世职工户口本、家属持本人身份证、财务出具无欠款证明、后勤出具无欠款证明）审查材料查阅档案核算抚恤金家属查看签字主管处长审核签字家属携带通知单去财务领钱不按照档案核算金额21．工伤、工伤复查、病退的上报鉴定及补助费发放工作流程图和风险点为本年度工伤鉴定结论满3年，应复查鉴定的人员申请复查鉴定；为因病要求退休或退职人员申请鉴定通知：通知各部门告知本部门符合条件，要求参加鉴定的人员申报材料和鉴定中心要求的鉴定费材料汇总：指导申报人员填写鉴定表，经办人准备工伤职工的工伤认定表，汇总人员名册申报：在规定期限内报送省劳动能力鉴定中心体检：经办人接到劳动能力鉴定中心通知后，通知本人持相关病例、诊断和检查结果到指定医院进行鉴定检查领取鉴定结论及后续事宜：鉴定结束后，7个工作日内领取工伤复查鉴定，15个工作日内领取劳动能力鉴定后，到工伤处办理工伤证，按文件标准发放补助费；为达到完全或大部分丧失劳动能力的人员办理退休手续通知不及时、漏办22．在职教职工公积金核算工作流程图和风险点上级文件精神确定基数、核算主管处长审核是否修改否通过是财务处长审核是否通否过是送财务管理科执行，存档讲人情、不坚持原则23．教职工的请假、销假、探亲工作流程图和风险点每月3号以前收集、汇总各部门考勤通知：按要求，每月3号以前，各部门主动把职工考勤报到劳资科。采取提前网上通知，过期不报的电话通知材料汇总：根据各部门填报考勤情况，进行必要的核实，然后汇总职工各种请假、销假情况汇报：把每月考勤汇总情况分别向人事处长、人事科长、劳资科长汇报存档：整理各部门填报的考勤表汇总表，安次序装订成册，在劳资科保存，以备后续事宜的查询讲人情、漏报24．校聘各类临时工指标审批工作流程图用工部门提出申请不能增加否人事处长审批是否通过是否主管校领导审批是否通过备案、登记报派遣公司并签订合同正式上岗审核不严格25．劳务派遣用工合同及校区保洁承包合同签订工作流程图和风险点发布信息不能增加审查公司资质是否否合格是否商谈条件是否接受是否通过是汇报主管校领导确定公司签订合同审查不合格合同显失公平26．人才派遣人员工资拨付工作流程图和风险点核算工资（按照吉政办发【2006】39号和吉建工院字【2006】156号文件）否主管处长审核修改是否通过是否财务处长审核是否通过是财务转账转账和工资明细转人才中心人才中心计算并发放相关材料存档讲人情、不坚持原则27．工人技术等级定级、晋级报名审核工作流程图和风险点人社厅布置工考要求结合本校实际情况制定报名方案制定规则审核报名工人是否符合报名资格领导审核盖学校公章填工人技术等级岗位(职务)定级、晋级审批表省教育厅审核盖章并录入工考办审核、盖章对报名工人资格审核不严格28．劳动工资年报、季报的数据统计工作流程图和风险点每季度季末25号之前填报劳动统计报表，年末填报年末统计报表数据整理：按所需填报项目，统计本季度或年度本单位人员及工资的变化情况填报：按劳资科和人事科提供数据，如实填报统计报表汇报、盖章：把填报完整的报表上报处长、校长批阅后，到校办盖章上报、存档：在规定期限内把报表上报教育厅人事处劳资科，并备份由本部门存档虚构数据，不如实填报机构管理人员管理查询输出批量处理信息统计登记花名统计表绘册绘表绘制（绘制（绘制（绘制个制人制各人登员及种统记表）单位计数花名字的册）登记表）人员人员信息出入日常管理口管数据理（新变更增、减员、人员调动管理）29．劳资管理系统的管理与维护工作流程图和风险点接收各种需更改工资或其他项目文件、审批表等信息分析归类日常管理业务管理报表管理用户管理数据采集(录入变动申请(人员数据数据审核审批（针（针密码更改更改登录新增调配、对新对新人员基本信息)减员增人增人处理)员和员和人员人员调配调配等）等）住房职务工人年度其他补贴职称技术考核变动和晋变动等级升薪变动级审核更改内容是否需要省人事厅审批是相关部门审批否打印报表并存档信息更改不及时30．师资培训计划制定工作流程图和风险点和风险点各部门制定并上交本部门师资培训计划根据各部门师资培训计划拟定学校师资培训计划初稿指标分配不合理师资培训计划下发至各部门征求修改意见根据反馈意见，对师资培训计划初稿进行修改师资培训计划修改稿报处长、主管校领导审议未通过通过印发并组织实施31．教师资格初审及办理教师资格证书工作流程图和风险点发布教师资格认定通知收取教师资格认定材