工作流程图及标准[2]

设备台账建账的工作流程（一）设备台账建账工作流程图编号：单位名称流程名称设备台账建账工作流程图层次任务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管理科职能科室节点ABCD12345678910公司名称密级共页第页编制单位签发人1设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记下月初整理、汇总打印汇总表财务科核对现场查看使用单位签名确认审核录入固定资产台账结束资料存档各厂核对开始（二）设备台账建账工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员材料收集登记程序：1、设备购置申请2、设备安装位置。各单位领料人员配合D2由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。设备管理科录入各单位领用工程物资明细表1个工作日设备科科长签字确认1个工作日重点：登记准确标准：名称、数量、安装位置明确整理汇总核对入账程序：汇总表各单位设备科财务科审计科C3根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。1个工作日C4同财务科核对1个工作日C5使用单位签名确认审计科审核。C6安装现场现场查看确认依据安装位置C7录入台账。10个工作日内C8资料存档重点：现场核实、录入台账标准：符合录帐程序；帐实相符各厂核对C9程序：设备台账现场实物设备科各单位根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。核对结果做记录并由参加核对人员签名。核对记录存档。重点：现场帐实核对。标准：帐帐相符、帐实相符。设备移装工作流程（一）设备移装工作流程图编号：单位名称流程名称设备移装工作流程层次任务概要设备移装的审核、备案单位总经理设备管理科各部门节点BCD1234567891011公司名称密级共页第页编制单位签发人1登记备案现场审核科长签字调整台账移除、移入单位台账调整结束各厂配合审核开始（二）设备移装工作流程及标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备移装程序：1、设备移装申请表2、各单位设备台账。设备科各单位设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案；3个工作日C3组织人员现场查看审核确认。2个工组日科长签字确认。根据移装申请单调整台账。1个工作日重点：移装申请单、现场审核标准：移出、移入单位、地点准确设备报废工作流程及工作标准（一）设备报废工作流程图编号：单位名称流程名称设备报废工作流程层次任务概要报废设备的审核、档案调整单位董事长总经理设备管理科职能部门各单位节点ABCDE12345678910公司名称密级共页第页编制单位签发人1现场核实报废设备现状设备报废呈报表签字确认，通知报送单位报废单位报分管经理、总经理审核批准设备报废呈报表报送调整设备台账结束财务填写数据财务、设备单位调整台账开始（二）设备报废工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备报废程序：公司内部管理制度设备报废设备科使用单位C2现场核实报废设备的现状2个工作日设备报废呈报表签字确认。C4通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。2日内重点：现场核实、台账调整。标准：核实准确、台账调整及时准确。设备年度大修计划制定工作流程及工作标准（一）设备年度大修计划制定工作流程图编号：单位名称流程名称设备年度大修计划制定工作流程层次任务概要各厂年度大修计划编制、修订、下发单位分管经理设备管理科职能部门各单位节点ABCD1234567891011公司名称密级共页第页编制单位签发人1汇总制定公司年度大修计划核查、落实大修项目核实大修项目价格报送财务科及各厂编制大修计划明细表审批每月统计审核所用大修费用结束各厂协助物资、供应协助开始（二）年度大修计划制定工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员大修计划整理汇总程序：1、往年大修计划2、大修周期。各厂设备科D2各厂每年12月10日前提报下年大修计划；10个工作日B2年度大修计划整理、汇总。2个工作日重点：大修计划整理、汇总。标准：制定年度大修计划大修项目费用的审核审批程序：1、公司年度大修计划各单位B3根据各厂提报大修计划整理、汇总大修计划表现场查看、核实5个工作日根据目前价格核实大修项目金额。5个工作日编制大修项目明细表报送分管经理审批每月统计、审核各厂所进行的大修理项目及金额重点：大修项目、金额的落实标准：制定年度大修计划设备管理月度百分考核工作流程及工作标准（一）设备管理月度百分考核工作流程图编号：单位名称流程名称设备管理工作流程层次任务概要设备百分考核汇总、核算单位总经理分管经理设备管理科各厂节点ABCD123456789公司名称密级共页第页编制单位签发人1收集设备检查项目统计各厂设备台数各厂协助统计设备计各种停机时间计算设备三率月初统计上月设备事故起数报人力资源科审批核算设备考核结果结果结果结束各厂协助开始（二）设备百分考核工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备百分考核C2程序：设备百分考核标准设备管理科收集设备检查项目5个工作日统计各厂设备台数；统计各厂计划停机时间、故障停机时间及设备不完好台数；计算设备三率：设备完好率、设备运转率、故障停机率；1个工作日每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。1个工作日重点：各种数据准确。标准：核算、考核。工具建账及检查工作流程及工作标准（一）工具建账及检查工作流程图单位名称流程名称工具建账及检查工作流程层次任务概要新增、更换、领用及检查单位总经理分管经理设备管理科各厂节点ABCD123456789公司名称密级共页第页编制单位签发人1审核各单位工具是否到期新增工具审核签字确认各厂协助登记建档具体到保管人每季度对各单位工具检查结束各厂协助各厂协助开始（二）工具建账及检查工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员工具管理C2程序：工具管理制度设备管理科按各单位所持工具计划料单核对工具是否到期，对达到规定期限的签字确认；对各单位新增工具计划料单进行审核签字确认；按各单位所持工具领料单登记、建档（具体到保管人）；每季度对各单位工具进行核实、检查。重点：各种数据准确。标准：使用周期。