统表(新)YZ_GC_CX01工程管理统_用表（DOC92页）

美的地产粤中区域公司标准化文件工程管理编号：YZ-GC-CX01-01版号：V2.1工程管理统一用表与操作指引编制：杜才良日期2017.2.08审核：胡水通日期2017.2.20审批：邱银洲日期2017.2.28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人-2-/921.目的1.1．规范统一表格的填写和表格的使用，减少因表格使用错误和填写内容错误，造成返工重做，提高效率。1.2.快速查找工程系统需用的相应表格，解决目前表格混乱和和难找的局面，提高效率。1.3通过表格的操作指引，提供并指引经办人的作业流程，提高效率。2.适用范围《工程管理统一用表与操作指引》适用于美的地产粤中区域公司在建项目工程，包括报建项目与非报建项目。3.操作说明3.1报建项目工程：工程资料统一按现行省统表执行，不用再填报地产集团内部用表。如现行省统表没有或不作要求的，统一执行美的地产集团内部用表。3.2非报建的项目工程（如园林、市政等）：工程资料统一按美的地产集团内部用表执行，如内部用表不齐，可按现行省统表有的表格执行。3.3根据项目实际情况对表格的需求，同时《统一用表》又没有相应版本的，可由项目工程部自行制定表格报客服品质部备案。3.4表格填写的内容如范表有规定的，应按范表的规定进行，如没有规定可以根椐实际情况进行填写。3.5表格操作指引是依据公司现行的制度及相关权限进行操作，如公司相关制度和权限作出修改，应及时作出相应修订。3.6本《统一用表》自下发日起执行，原旧表格停止使用。-3-/92目录1．美的地产集团内部工程管理统一用表1．1工程过程管理用表1．1．1《工程开工令》………………………………………………………51．1．2《材料样板确认表》…………………………………………………71．1．3《材料样板确认标签》………………………………………………91．1．4《工程工作面交接记录表》…………………………………………111．1．5《进度控制点时间确认单》…………………………………………131．1．6《工程材料品牌变更申请表》………………………………………151．1．7《工程数量实测表》…………………………………………………171．1．8《费用索赔通知书》………………………………………………191．1．9《工程（工作）联系单（一）》……………………………………211．1．10《工程（工作）联系单（二）》…………………………………231．1．11《分包单位进场审批表》……………………………………………251．1．12《临水、临电使用申请表》…………………………………………271．1．13《水电费确认书》……………………………………………………291．1．14《工程复工报审表》…………………………………………………311．1．15《设计图纸会审记录（一）》………………………………………331．1．16《设计图纸会审记录（二）》………………………………………351．1．17《施工组织设计（方案）报审表》………………………………371．1．18《工程基线交接复核表》…………………………………………391．1．19《工程材料/构配件/设备报审表》…………………………………411．1．20《报验申请表》…………………………………………431．1．21《工程延期申请表》…………………………………………………451．1．22《工程延期审批表》………………………………………………471．1．23《工程暂停令》……………………………………………………491．2工程验收和移交用表1．2．1《竣工资料审查表》…………………………………………………511．2．2《竣工初验申请表》…………………………………………………531．2．3《竣工复验申请表》…………………………………………………551．2．4《工程竣工初验记录表（通用）》……………………………………57-4-/921．2．5《工程竣工复验记录单》……………………………………………591．2．6《工程复验遗留问题整改回复单》…………………………………611．2．7《工程竣工验收资料移交表》………………………………………631．2．8《工程竣工移交单》…………………………………………………651．2．9《工程竣工验收证明书》……………………………………………671．3工程设计用表1．3．1《设计变更完成确认单》……………………………………………691．4工程成本用表1．4．1《增减工程审批表》…………………………………………………711．4．2《增减工程通知单》…………………………………………………731．4．3《工程现场签证单》…………………………………………………751．4．4《扣款通知书》………………………………………………………771．4．5《工程结算申请表》…………………………………………………791．4．6《工程结算资料目录表》…………………………………………811．4．7《工程结算工作交接单》……………………………………………831．4．8《设计变更单明细表》………………………………………………851．4．9《现场签证单明细表》………………………………………………871．4．10《扣款通知单明细表》………………………………………………891．4．11《价格洽商记录表》…………………………………………………911．5工程付款用表1．5．1《进度(款)报审表》………………………………………………931．5．2《进度完成情况确认单》…………………………………………95-5-/92美的地产集团工程开工令编号：注：1.本表一式三份，建设、监理、施工单位各一份；工程名称合同编号致：（承包单位）根据合同规定及工地现场情况，贵单位中标的工程项目已具备开工条件，现请贵单位在接到工程开工令后，在年月日进场施工，并以当日做为合同工期的起始计算日期。建设单位（章）：项目负责人：日期：-6-/92《工程开工令》-----操作指引注：1。《工程开工令》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份。2．如属报建工程，施工单位需另行按省统表要求，在开工前向监理及建设单位申报《单位工程开工申请报告》。施工单位在接到建设单位发出的中标通知书，项目部应根据合同（或招标书）要求施工单位进场做好开工前的准备工作。如：施工组织设计（方案）编制报审、施工图纸会审、现场临设、人员机械材料落实到位、施工现场复核等工作。在现场具备正式开工的条件后，项目工程部向施工单位签发《工程开工令》-7-/92美的地产集团材料样板确认单编号：工程名称材料名称使用部位送样单位（章）送样日期材料样板基本情况规格型号产地品牌其它情况确认意见及结论1．符合/不符合招标文件、合同及图纸要求2．涉及/不涉及到装修效果的材料符合/不符合设计要求参加确认单位和人员监理单位（章）：年月日建设单位（章）：年月日注：材料板的确认仅对效果及质量进行确认，规格尺寸以图纸要求为准。-8-/92《材料样板确认单》-----操作指引符合要求不符合要求注：1。《材料样板确认单》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设方、施工单位各一份）2．对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认3.涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。在该材料大批量进场前，施工单位应根据实际情况提前把该材料的实物样板（三份）和《材料样板确认单》上报给监理方和建设方当监理方和建设方收到施工单位提交上来的材料实物样板和《材料样板确认单》，在2天内由项目工程部组织监理、项目设计部共同进行确认符合要求，确认的三方共同在《材料样板确认单》上签名确认。《材料样板确认单》建设方、监理、施工方各一份不符合要求，验收的三方共同在《材料样板确认单》上签名确认，并把实物样板及《材料样板确认单》退回施工单位施工单位按此样板进行采购，监理、建设方按此样板进行验收施工单位按时间要求重新找板再报-9-/92美的地产集团材料样板确认标签工程名称材料名称使用部位参与确认单位和人员监理单位（章）：年月日建设单位（章）：年月日注：涉及效果、质量的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。-10-/92《材料样板确认标签》-----操作指引注：1．此标签由项目工程师填写并经参与确认单位和个人签名确认后张贴在实物板；如实物板允许在表面上签名确认，由项目工程师、项目设计师共同在实物板上签名确认。（纸张标签一样要张贴）2．对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认。3.涉及效果、质量的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。-11-/92美的地产集团工程工作面交接记录表编号：工程名称交接部位移交单位接收单位交接内容：交出方意见：负责人签名：年月日接收方意见：负责人签名：年月日监理单位验收结论专业监理工程师：年月日建设单位验收结论项目工程部工程师:项目工程部负责人：年月日注：1、本表一式四份：建设、监理、交出方、接收方各一份；-12-/92《工程工作面交接记录表》-----操作指引满足移交条件不满足移交条件注：1。《工程工作面交接记录表》一式四份，建设方、监理、移交双方各执一份。2．本表适用于总包与分包之间；分包与分包之间的工作面交接记录。3．对无监理的工程项目，无需报监理审查，可直接报建设方办理验收交接。移交的工作面经自检合格后并具备移交条件后，移交方向监理、建设单位提出移交工作面的申请监理、建设方在收件后2个工作日内组织移交方、接收方等相关单位共同对移交工程项目的工作面进行现场验收和资料审查，并签批工程中间交接记录签名确认同意交接，并进行下一道工序施工写明具体意见，返回移交方按要求进行整改-13-/92美的地产集团进度控制点时间确认表工程名称：编号：致：（监理单位）我方在年月日完成了工程进度控制点的施工任务且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为年月日，按时/提前（滞后）天，请予以确认。附：1、工程验收证明资料承包单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：专业监理工程师总监/总监代表日期建设单位审查意见：项目工程部专业工程师项目工程部负责人日期-14-/92《进度控制点时间确认表》-----操作指引注：1。《进度控制点时间确认表》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份2.对合同约定的进度控制节点进行现场确认时，项目工程要联合成本管理部共同确认。3．对无监理的工程项目，无需报监理审查，可直接报建设方审查确认。当施工单位完成合同约定的某一个控制节点的施工任务时，由施工单位在2天内填写《进度控制点时间确认表》报监理进行确认当监理方收到施工单位提交上来的《进度控制点时间确认表》，在1天内进行审查确认并报建设方项目工程部审查。建设方项目工程部收到监理提交上来的《进度控制点时间确认表》，在2天内组织成本部共同审查确认。经建设方审查签名确认后，此单退回施工单位、监理各一份。-15-/92美的地产集团工程材料品牌变更申请表编号：工程名称合同编号工程材料品牌变更原因：□合同指定品牌错误；□合同指定品牌市场缺货而无法采购；□合同指定品牌因施工困难而严重阻碍工程实施者；□合同指定品牌材料无法通过政府主管或质监部门检测验收者；□合同中约定可以变更品牌的原因□其它特殊情况：。具体变更事宜：（具体材料品牌、数量、现场情形、原因、拟变更采用的材料、造价等）承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审查意见：监理机构（章）：总监/总监代表：日期：建设单位审查意见：项目工程部（章）：部门负责人：日期：-16-/92《工程材料品牌变更申请表》-----操作指引不同意变更同意变更不符合变更条件符合变更条件注：1。《工程材料品牌变更申请表》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份2．对无监理的工程项目，无需报监理审查，可直接报建设方审批。由施工单位根据实际材料采购需求并符合品牌变更条件的，填写《工程材料品牌变更申请表》上报监理审查当监理方收到施工单位提交上来的《工程材料品牌变更申请表》，在2天内组织项目工程部共同核实项