招聘差旅费用标准及审批表

差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以上级别管理层所有费用开支实报实销，由总经理审批部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1．凭所购的票实报实销2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销