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参考资料,少熬夜!采购管理规章制度最新4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“采购管理规章制度最新4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购管理制度【第一篇】材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。学习采购管理心得体会【第二篇】首先非常感谢公司的厚爱,为我提供了这次《供应链环境下的采购管理》的培训机会。在这么紧凑的两天时间里,老师丰富的教学内容让我这个对采购管理认知还比较薄弱的新人产生了全新的认识。一些首次接触到的新理念更是让我感触颇深。“方法论”是老师贯穿全部内容的主线。风趣幽默的语言,理论与案例分析相结合的教学方式,老师为我们生动、详细地阐述了在供应链环境下如何做好采购管理的方法。围绕着“方法论”这一主题,老师为我们讲解了采购管理对企业管理的作用、传统思维对采购的制约。在这一基础上,老师又用“采购变量分析”及“价值工程原理”这两个具体的理论从侧面分析了供应商的管理及成本控制等采购管理最大的难题。最后结合一参考资料,少熬夜!场模拟互动谈判,为我们分析了谈判过程中应注意的要素。结合这四个月来自己工作的现状,感觉这次的培训我收获颇丰,对我今后的工作有着非常重要的指导意义:一、让我对采购工作有着更清晰、深入的认识。虽然经过了四个月的学习,但我对采购岗位的认识还停留在一个较为基础的层面:下订单、跟计划、关注产品的使用情况及不良品的处理。再更深一层面的(如供应商管理、商务谈判、产品开发环节等)就了解甚少了。在这一次的培训中,老师就着重给我们分析了供应商管理及,采购谈判方面也做了较为系统的论述。其中,关于“新产品设计开发对采购成本的影响”这一段让我印象比较深刻:由于产品设计人员大多数对采购工作是没有多少了解的,所以在他们的设计中往往就会有一些将采购成本或难度推高的因素(如所需原材料质量系数提高、生产难度增大、供应商单一等)。所以,采购人员要能参与到产品在设计过程,及时提出能控制采购成本和难度的建议。当然,这对我们采购员的知识面也提出了较高要求,所以我们还有很多地方需要学习和进步。二、让我了解了采购管理体系的建立及一些改进采购管理工作的方法。四个月实习下来,我对采购管理这个名词仅停留在对概念的理解上,更不用谈什么体系的建立。而通过这一次的学习,我对采购体系有了一个系统的认识,对体系的建立有了一个初步的了解:从长、中、短期三个角度出发,理清每个阶段的工作重点,并制定相适应的计划。老师在此过程中频繁使用了“match”(相匹配,使适合)这个单词。联想到我们日常工作,我们应该时常反思我们所做的工作和制定的计划是不是与我们的目标匹配,这对提高我们的工作效率有指导性的意义。当然,我对这些理论的理解还比较浅,今后在做好目前手头工作的同时,还要去逐步巩固、理解这些理论知识,结合实际操作,把日常中遇到的问题记录下来,做好分析,为以后能进一步拓展工作打好基础。三、让我深刻了解了自己的严重不足,明确了今后工作重点方向。通过本次系统性的学习,让我深刻理解了自己的许多不足:1、对现有的基础知识了解不够深入,不能细化到点;2、工作拓展性不够,对属于同一岗位而自己没有涉及到的工作没有去了解熟悉;3、缺乏更深一层次的理论知识和实际操作经验,如供应商管理和商务谈判。对此,我也更加明确了在今后工作中自己应当努力的方向:参考资料,少熬夜!1、细化本岗位的工作点及要求,并制定出具体的可操作性强的工作计划;2、加强对供应商的了解,从现在仅仅与供应商的电话交流延伸到对对方的生产、管理、成本等细节的了解;3、掌握常规包材的价格构成因子,了解相关市场行情,为将来进行具体的商务谈判打下基础;4、了解新制剂产品开发过程中影响采购成本和难度,以及有可能影响产品质量的因素,为产品的顺利上市和生产提供有力保障。虽然这次培训学到了不少,但还有许多的内容并没有理会深层的含义。我想“温故而知新”,今后自己将反复巩固此次的所学所闻,并结合工作中的实际操作,以此来加深对所学内容的掌握和运用。采购管理制度【第三篇】1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。2.适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。3.职责:采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。4.档案管理办法:归档内容分类:采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。公司其他部门提供的文件归档。公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。外来或外放文件的归档。供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。存储在电脑或其它介质上的资料。采购部的台账、电子档的文件记录。档案保存期限:公司内部往来文件需保存3年。公司外部往来文件需保存5年。归档要求:归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规参考资料,少熬夜!律保持文件之间的历史联系及真实性。所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。采购部档案要有专人、专位的保管。采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。档案调阅:需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。档案销毁采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。办理销毁手续,必须经由采购经理批准备,方能销毁。采购档案保管期已满,但其中未了结的债权债务和合同文件,应单独抽出,另行建立档案,由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。采购管理制度【第四篇】第一章总则第一条为了规范公司的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料采购的监督管理,制定本办法。第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗参考资料,少熬夜!材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报《请购单》,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合部,必要时应先口头通知。2、采购有关部门接到通知后,立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量计划进行采购;2、合约采购公司经常使用物料,采购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进行采购;3、一般采购除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。第八条询价、议价1、采购部门(供应链及综合部)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价;参考资料,少熬夜!2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限;3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择;5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;6、专业材料、用品或项目,采购部门应会同使用部门共同询价与议价;7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。第九条议价原则有以下情况时,采购部应及时与供应商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏高时;5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时;6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单,价格由采购部门负责人核准,确定供应商;超过五千元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈报总经理核准。第十一条订购作业1、供应商经核准后,采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同,订购物料。2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。参考资料,少熬夜!2、依合同约定的付款方式,办理供应商付款工作。第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前,应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:1、订购产品规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准。4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。第十四条合格供应商选择除经总经理特准外,应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:1、经本公司供应商调查,列入《合格供应商名录》内的供应商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、以往采购的良好记录。第十五条质量保证约定物料采购,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