企业管理制度（5篇）

参考资料，少熬夜！企业管理制度（5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业管理制度（5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！企业管理制度1企业军事化管理是指一个企业把军队的管理方法、管理模式及管理经验作为借鉴，并把这些管理方法、管理模式及管理经验与现代企业管理相结合，有效地运用在企业的各项管理工作之中，同时用军队的管理思想去教育和引导员工，比一般的管理要求更严格，内容更规范，标准更高、效果更好。帕尔森曾有句名言:世界上最优秀的管理在军队。我国的华为、长虹、联想、远大、春兰等一批大型企业曾以军事化管理闻名。究其原因，军人在军事化管理下形成了很多优秀品质，比如使命感、荣誉感、责任感，又如敬业、专业、精业等。自我认为:我们企业的军事化管理就是向解放军学习管理经验，这种管理理念的学习，并不是某种形式的照搬、照抄，也不是那种片面地把军队的条令、条律等直接用于企业管理之中，更不是穿军装、走队列等浮于表面的东西，而是要把解放军的管理理念深入到企业的方方面面，从而提高企业的整体形象、提高企业整体机制的效率，只有这样高效率的企业，才能在当今经济改革的大风大浪中立于不败之地，取得骄人成就。军队是工作效率最高的组织，中国人民解放军纪律严明、作风过硬，是世界上特别擅于战斗的队伍。军队的“一切行动听指挥”有力保证了工作效率最高、管理最有效。实施军事化管理，就是决心用最有效的军队管理模式来规范企业人员的管理行为，这是企业参与市场竞争、强化竞争优势的需要。在市场经济条件下，效率优先是企业最基本的生存条件之一。实施军事化管理，就是要应用军事化管理手段来提升行为标准和执行力度，实现效率不断提高的目的，增强企业最佳的生存、发展能力。当然，军事管理的内容十分丰富，涵盖了企业管理的'方方面面。在对生产工作现场进行了全面科学规范的同时，对员工生活环境及衣食住行也进行了全面周到的规范。不仅规范了各岗位的工作标准，也规范了员工的行为标准，长期坚持，员工就会在潜移默化中改掉长期积累的不良习惯，个人素质也会不断提高。将大大增强企业的凝聚力。所以，实施军事化管理不仅对企业有利，也有利于员工身心健康。专门成立厂“军事化管理”推进领导小组，首先从参考资料，少熬夜！加强全员的礼仪礼节知识教育人手，让员工在了解掌握礼仪礼节知识的同时，促使他们认同“军事化管理”。推行“军事化管理”的主要内容，包括按照部队《队列条例》的要求，开展全员队列训练和举行汇报表演赛；按照部队《内务条例》，结合厂定置管理的要求，对办公室、操作台、休息室等物件的摆放进行规范；按照厂《督察条例》、《治安保卫考核细则》、《爱国卫生考核细则》等制度，对干部员工日常行为进行规范。第一部分文化与制度1始终如一地严格遵循核心价值观2永远忠于自己的组织3言必称荣誉4勇于负责任5令必行，禁必止第二部分领导力与决策力6号令如山，准确明了7身先士卒，以身作则8将心、士心同一心9正其身，修其心10未战先算，多算多胜11具备一流的观察力第三部分用人与留人12知人善任，量才而用13用人不疑，疑人不用14培养组织需要的骨干第四部分沟通与激励15没有调查就没有发言权16促膝谈心，同甘共苦17勇气意味着信心、承诺、热情18恩威并举，赏罚分明第五部分危机与控制19有坚定的信念，有钢铁般的意志20务必谦虚谨慎，务必艰苦奋斗21稳定压倒一切22不可怒以兴师，不可怒以致战第六部分执行力与战斗力23任务一！保证完成任务！24服从命令是军人的天职25标准化作业26衣着统一整洁，举止得体大方27纪律是保证战斗力的关键28时间就是生命29招之即来，来之能战，战之能胜第七部分战略与战术参考资料，少熬夜！30一切为打赢！一切看战果！31坚持高标准、严要求32在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人33哀兵必胜，骄兵必败34集中优势兵力，务求每战必胜35兵贵神速，速度制胜第八部分合作与竞争36团结就是力量37不能搞小圈子，不能搞小集团38治人而不治于人，要牢牢掌握主动权39知己知彼，百战不殆40严守秘密要求单位内务及员工日常行为规范做到:按“二人成行、三人成列”的要求，员工上、下班，员工上岗、离岗或进入厂区一律实行列队行走；厂区内不准吸游烟，不准随地吐痰，不准随地扔纸屑、杂物，不准乱停放车辆；办公室、会议室、休息室、操作室地面平整干净，玻璃明亮完整、无破损，物品按定置管理图摆放整齐；办公室、休息室、操作室工作衣、工作鞋、安全帽、手套、毛巾等用品摆放整齐有序，茶杯等用具手柄朝同一方向整齐摆放；作业现场无积水、无积尘、无跑冒滴漏、无杂物、无卫生死角；工具箱摆放整齐、外观整洁，无油污、积尘；定置图、区域标志牌、物品标志牌等端正醒目，牌(区)、物相符、规范。通过在全厂推行“军事化管理”，致力培养和造就一支“政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明”的干部员工队伍，努力打造一流企业文化，有力地推动了生产经营全面进步。企业军事化管理的目的:1、树立企业形象2、加强企业管理约束力3、增强企业生产执行力4、推动企业的快速发展5、为企业提高效率6、减少安全事故7、保证完成任务8、提高员工的自身素质9、提高员工的自信心10、培养员工的大胆务实，力求创新11、丰富员工知识，对工作的挑战性12、培养员工的工作心13、提高员工自身的安全意识企业管理制度2参考资料，少熬夜！一、食堂管理员职责：1、负责采购物品的鉴定、验收和监督管理。2、负责建立食堂物品台帐，对物品使用全过程进行动态监督管理。3、负责炊事员的'日常工作安排和事务管理。4、在特殊情况下，食堂需要帮助料理厨务时，负责组织机关帮厨人员二、炊事员职责：1、负责日常饮食的采购和加工，与管理员共同拟定每周食谱。2、牢固树立全心全意为职工服务的思想，学习研究营养学，不断改进炊事技术，不断提高服务质量，搞好职工用餐服务。3、做好厨房厨具的维护保养工作，保证正常使用。4、下班前要对食堂的水、电、气、门窗等进行安全检查，严防安全事故发生。三、就餐人员管理制度：1、任何人不得提前就餐，用餐前一天提前登记用人餐数。外出执行公务人员必须回职工食堂就餐的，须提前说明原因，以便合理安排用餐数量。2、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾。3、在餐厅就餐人员应根据自己用餐量取餐，主副食品不得带出食堂，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食。如需带离餐厅用餐，必须经食堂炊事人员同意，严禁将食品带到办公室内用餐。4、餐后将残渣剩菜倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后放入碗柜。企业管理制度3第一章总则一、为加强上海海虹汽车修理厂（以下简称：本公司）的财务管理与会计核算，充分发挥财务工作在经济活动中的重要作用，提高公司经营管理体制水平和经济效益，促使公司适应市场经济的需要，规范生产经营及财务行为。根据国家和上海市的有关财务管理规定，结合公司的实际，制定本管理办法。二、公司财务管理必须遵循“统一领导、按级负责、集中管理、独立核算”的基本原则。三、财务管理的基本任务和要求：严格执行国家各项财务方针、政策及财务纪律：建立健全公司财务管理制度，完善内部经济责任制：做好财务计划，搞好会计核算、会计分析与考核工作，如实反映公司财务状况与经营成果：筹集资金，合理利用，监督经济活动，提参考资料，少熬夜！高经济效益，实现公司资产增值目标。四、财务管理实行电算化，提高效率、节省人力、实现现代化管理。五、本管理办法经上海海虹汽车修理厂厂部办公会议通过后发布实施。第二章财务机构、财务人员与职责六、财务机构按照集中管理、独立核算的要求设置。公司设立财务经理，下设主管会计（由财务经理兼任）、收银、仓库保管员、出纳会计。七、财务人员的聘用与录用，要具备会计从业资格证书，并严格考核政治思想与工作责任心，合格后才能上岗。八、财务机构与财务人员的主要职责：严密组织、正确实施财务管理与会计核算：及时反映财务状况及经营成果：编制公司财务计划，参与公司管理及经营决策：依法筹措资金，合理调度资金，监督资金及时回笼，确保资金良性循环。九、财务人员应行使的工作权力：维护财经纪律和财经制度的权力，按照《会计法》、《企业财务制度》、《企业会计准则》进行财务管理和会计核算的权力，不受任何行政干预的权力：对企业资金运作监督和控制的权力：向上级报告和反映本公司财务管理和违法违纪的权力。十、财务机构必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。实行会计、出纳分管制度：票据印章分管：会计核算日清月结制度：会计档案保管制度：货币资金、结算票据使用登记制度：实物验收、领用登记和保管制度。做到分工明确，责任到人，事事有人管。十一、财务人员的离任和调动必须按规定办理详细交接手续，并在上级或财务负责人的监督下进行交接。交接不清（账目不清）不得离任，请会计师事务所审计后才能交接。十二、上海海虹汽车修理厂按照公司章程。资金只准用于流动资金、购买固定资产及其他资产，未经厂部会议同意不得对外投资。也不允许将资金借给、或为他人提供担保。第三章资金管理十三、现金使用应遵守的原则：现金只能用于支付职工个人的工资及费用报销：不能转账的单位以及支付的劳务报酬：不足转账起点的小额零星开支。对往来单位发生的收付款项，都必须通过银行转账结算。十四、现金由出纳员专门保管，并承担保管责任。十五、收银员当天收到的现金，在营业终了进行盘点核对，次日及时与出纳进行结算，对数额较大的现金，参考资料，少熬夜！要派专车送存银行，确保现金安全。十六、出纳库存现金要实行定额控制，一般不超出3天的零星开支。十七、员工因业务需要借支现金时，借款人先填写借款凭证，本人签字，财务审核，厂部领导签字才能借支。出差回来，一星期内必须报账，逾期不报账者，财务科有权按借款数额在工资中分期扣回。十八、收银员对现金的收入业务，要逐笔在原始凭证上加盖“现金收讫”章，出纳对现金的收付业务，要逐笔在现金日记账上进行登记并在原始凭证上加盖“现金收、付讫”章，详细反映现金的收入、支出、结存情况，每日终了应将库存现金与账面现金进行核对，做到日清月结。十九、公司银行存款由财务直接掌管，收付款凭证由专人保管，各类款项收入与支付的具体内容填写齐全，不准巧立名目，不得开空头支票和空白支票，特殊情况要开空白支票的，必须限额。并写明收款人和用途。七天内凭报销凭证办理报销手续。二十、银行存款的支付，每笔业务需要经办人填写申请表，报财务审核，厂部领导批准后，出纳才能付款，月末应与银行对账单进行核对，如有未达账，要编制银行调节表。二十一、公司任何人不准用白条、实物抵充库存现金或银行存款，不能公款私存、私借：不准设立“小金库”：不能出租、出借银行账号。二十二、划付款项，必须坚持“一支笔”审批制度。经办人持批准的合同、协议、借据、报销凭证和汇款申请书（汇款申请书由经办人申请，财务审核、厂部领导批准），后到财务部门办理付款手续，有下列情况之一者，财务部门有权拒绝付款：1、未经财务审核或厂部领导审批生效的合同：2、未签订的购销合同：3、审核时发现风险较大或有明显亏损的：4、合同条款对我方权益明显不利的因素：5、违法、违章经营的：手续齐全的资金支付，财务人员不得无故拖延。二十三、资金划出后，财务部门必须按照合同、协议等内容进行跟踪，保证资金或商品按规定时间周转，杜绝资金“体外循环“，一经发现”体外循环“资金要严肃查处，情节严重的要依法惩处。二十四、应收预付账款，财务科要及时督促经办人催收，限期结算收回。超过规定时间，经办人和财务部门要迅速采取措施，乃至法律手段，半年、年末对应收账款要全面清理，分析原因并上报领导，年末还有余额，参考资料，少熬夜！应按5%计提坏账准备，对金额较大、时间较长的外欠款，要指定专人进行催收，特别是经办人要积极催收。第四章存货管理二十五、零配件部门进货要对拟进的零配件价格进行比较，同质产品低价购入。二十六、零配件部门要按零配件类别实行三级核算，建立库存商品明细账。二十七、仓库、财务科应建全库存商品明细账和收发登记、盘点制度，仓库每月末盘点一次，财务部门每月应核对库存商品帐。盘点发生亏损，要查明原因，及时报厂部领导批示。仓库原则上不能发生缺