07‘上半年管理评审报告书发表BUGANG

管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-1-2007年上半年管理评审报告书体系管理部2007’07’29管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-2-管理评审报告书裁决作成检讨承认蔡涛吴利明罗基云／／／开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛审议案件：体系管理部1-1质量管理体系业绩-USER实绩1-2质量管理体系业绩-工程实绩1-3质量管理体系业绩-OQC受检实绩1-4质量管理体系业绩-IQC收入检查实绩1-5作业标准诊断实绩1-6内部审核结果1-7教育计划完成状况1-8品质成本报告1-9TS16949部分过程业绩汇总金属事业部2-1部门别USER实绩(Screw/Spring）2-2部门别工程实绩(Screw/Spring)2-3部门别OQC受检实绩(Screw/Spring)2-4IQC收入检查品质实绩(Screw/Spring)2-5生产计划（数量）达成实绩2-6原材料使用现况管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-3-目录开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛3.电子事业部3-1部门别USER实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-2部门别工程实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-3部门别OQC受检实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-4部门别IQC收入检查实绩(自购／客供)3-5生产计划（数量）达成实绩3-6部品LOSS率实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-7设备稼动率实绩3-8AI/SMTSPAREPARTS2007年修理费用情况3-9电子事业部成本节减10%方案4.FBT事业部部分4-1部门别USER实绩(FBT)4-2部门别工程品质实绩(FBT)4-3部门别OQC出检品质实绩(FBT)4-4部门别IQC收入检查品质实绩(FBT)4-5生产计划（数量）达成实绩4-6设备稼动率实绩(FBT)4-7部品Loos率(FBT)管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-4-开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛5.营业部部分5-1营业卖出计划与实际5-2-1营业新规开发计划与实际5-2-2营业新规开发计划与实际5-3卖出客户别占有率5-4客户满意度调查6.购买部分6-1年度原材料购买现况及与营业卖出对比6-2购买单价下引效果实绩7.资材部分7-1客供品Loos，客户扣款现况7-2长期在库实绩7-3在库原材料不良实绩8.人事总务公务部分8-1人事-人员流失率8-2人事-新入社人员实绩8-3人事-费用管理管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-5-开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛指示事项9.管理评审输出部分9-1各部署别下半年品质目标9-2管理评审输出事项9-3Ts16949关联过程目标按照原来目标进行管理．参加者管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-6-1-1质量管理体系业绩-USER实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-4438322118151318实际11234196426256534120380达成率3.9%950%16.3%4.9%7%2.8%10.8%4.7%向上率-99.6%-480%-117%-39.9%-108.6%77.5%-单位:PPM443832211815131811234196426256534120380020040060080010001200JanFebMarAprMayJunJul平均体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-7-1-2质量管理体系业绩-工程实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标931922913832823814720768实际19341504148120641828177714851725达成率48.1%61.3%61.6%40.3%45%45.8%20.2%44.5%向上率-22.2%1.6%-39.4%11.4%2.8%16.4%-工程不良(Total)单位:PPM9319229138328238147207681934150414812064182817771485172505001000150020002500JanFebMarAprMayJunJul平均体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-8-1-3质量管理体系业绩-OQC出检实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标356343278306289313313300实际2120107021733347110090711721698达成率16.8%32.1%12.8%9.1%26%34.5%26.7%17.7%向上率-49.5%-103%-54%67.1%17.5%-29.2%-OQC出检试料不良(Total)单位:PPM356343278306289313313300212010702173334711009071172169805001000150020002500300035004000JanFebMarAprMayJunJul平均体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-9-1-4质量管理体系业绩-IQC收入检查实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标2.062.142.191.771.771.771.581.77实际1.972.431.852.332.042.761.332.1达成率104.6%88.1%118.3%76%86.8%64.1%118.8%121.5%向上率-22.4%23.9%-25.9%12.4%-35.3%51.8%-IQC收入检查LOT不良(Total）单位:PPM2.062.142.191.771.771.771.581.771.972.431.852.332.042.761.332.100.511.522.53JanFebMarAprMayJunJul平均体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-10-1-5作业标准诊断实绩项目06’实绩月度TotalJanFebMarAprMayJunJul完善率%-100.0%100%89.9%93.5%98.5%100%97.4%97.0%遵守率%92.4%95.4%78.1%66.8%83.6%87.2%91%84.9%定着率%92.4%95.4%69.6%63.8%82.1%87.2%88.4%82.7%标准定着率(Toatl)单位:%85%85%85%85%85%85%85%85%92.40%95.40%69.60%63.80%82.10%87.20%88.40%82.70%0%20%40%60%80%100%120%JanFebMarAprMayJunJul平均体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-11-1-6内部审核结果项目内容得分平均系统审核COP1COP2COP3COP4COP5COP6MOPISO/TS16949(t)75%76.7%63.2%88.9%100%100%100%86.3%产品审核CarSPKMT61-00013AMT61-00013TMT61-00013VMT61-00013UMT61-00013WMT61-00013X6107-00013S100%100%100%100%100%100%100%100%6107-0004256107-0010606107-0010996107-0011026107-0011046107-001131MT60-00024F6003-000304100%100%100%100%100%100%100%100%6003-0003146003-0003226003-0010386001-0015656001-001468100%100%100%100%100%ISO90014.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制69.0%80.6%46.2%100.0%92.3%87.1%63.6%73.0%100.0%8.1测量分析和改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进66.7%75.0%55.6%86.7%100.0%体系部分管理评审报告书DONGGUANBUGANGELECTRONICS,.COLTD人和富强,创意开发,社会贡献-12-主要问题点描述：汽车产品别月经营报告有作成。但目标未达成时无分析。例如2月卖出目标额为1800＄，实绩为1145＄。订单书无评审纪录（CarSPK），没有对CarSPK部分的订单收集，并整理管理。CarSPK–GBC4-0000000015-L的初品工程能力没有分析；且以前初始过程能力研究资料遗失。后期重新承认的承认书上广原的产品特殊特性项目为9项，但是BK实际管理6项，当客户有新的产品特性增加时，BK没有重新识别要求进行管理。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）FMEA中的改善项目要在作业指导书上部分未对应。CarSPKECN变更时的作业准备验证没有实施（标准要求末件检查），没有关联的验证记录。（NG）CarSPK控制计划变更时，需要对变更处加以标识，避免查阅困难。CarSPK重新承认后FMEA分析不完善，子系统SMT没有细分具体的生产工艺过程，风险项目不能最大限度避免。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]CarSPKECN变更发生时，变更通报没有配布到QC部门，出货检查时变更点效果验证不可能。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]（NG）部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）特殊特性清单上的重要特性和关键特性的标识符号，没有在作业指导书，管理工程图等作业文件上标识。（Auditor:汤德虎）PFMEA没有发放到使用部门的记录图面变更时有管理，但是没有按照要求登录图面管理台帐[（）图面接受台帐没有登录]管理07’04~5月的关键设备零件在库没有作调查；设备预防点检03~05月份未做维护；07年预测性维护没有根据07’实际订单生产量进行调整。没有制定０７年的＂零件清单＂，关键设备易损件管理基准表没有持续管理FMEA没有按照更新后的格式进行更新管理；且Model为ADF3050BNS/PARMROLLER客户处断裂不良，永久对策是OQC增加机芯检查，但实际PFMEA没有进行更新。广原要求每年2次全功能尺寸检查，QC有实施，但是没有在CP上反映出来（作为客户特殊要求）没有严格按照《07’测量系统分析计划》中的内容全部实施分析管理。例如：计划中游标卡尺编号：07059847，要做ModelADD1700FS6107001108和6107000457的两种产品，但实际只做了