××××体育用品有限公司项目管理表单使用规定(1)

××××体育用品有限公司文件名称：项目管理表单使用规定文件编号：SLG-03-309修订记录制/修订日期修订内容摘要页次版本版次总页数审批撰写2004年12月18日初版发行/A/021.为提高工作效率，加强部门间工作的协助，特制定本规定。3.本规定所指表单包括:《项目立项呈批单》、《项目协助申请单》、《项目协助反馈单》、《事件跟踪资料卡》等四份。4.部门间协助主要以项目小组的形式开展，公司每一项目都必须立项，在被批准后方可实施。立项没有被批准或者没有立项而实施的项目，该项目无效，该项目的负责人要负全部责任。5.经公司批准的项目，应指定部门负责，同时成立项目小组。6.项目负责人提出的项目，须立项并应征求相关部门经理的意见，呈总经理审批后方可实施。7.项目的开展主要以该部门为主。若在执行过程中，遇到该部门无法解决的问题，需要其他部门协助的，要填写《项目协助申请表》由总经理批准后执行。8.协助部门需按要求协助完成该项目，并填写《项目反馈单》反映任务的完成情况及建议。若协助部门因故无法协助或无法按要求完成指定任务的，须及时向总经理报告，并说明原因。9.项目在实施过程中，如遇到变更或特殊情况应及时记录在《事件跟踪资料卡》，以作为日后考评之依据。10.项目执行过程中，如超出权限和预算外的，要及时向总经理请示，在得到批准后再实施。11.项目开支费用预算须于填写该项目的《项目立项呈批单》，经财务部审核后，呈总经理审批。大型项目须另行撰写可行性报告和财务预算报告。12.项目执行过程的所有资料都由项目组长整理、保管，该项目完成后移交总经办存档。13.《项目立项呈批单》由项目负责人填写，批准后，正本存于总经办，项目负责人保留复印本。14.项目完成后，项目负责人应进行项目总结，召开小组会议，知会各成员。15.总经办须记录各部门立项数目及执行情况，于每月工作总结上汇报。一、附表：1、项目立项呈批单2、项目协助申请单○第一联本部门○第二联○第三联○第四联总经理办3、项目协助反馈单4、事件跟踪资料卡5、立项流程图表一项目立项呈批单编号：呈批日期：年月日部门部门经理立项呈批人项目名称立项迫切性可行性研究(详细另附)项目简述环节关键难点重点费用预算效益评估期限预计相关部门及总经理意见本部门意见意见意见意见意见总经理意见○第一联负责部门○第二联协助部门○第三联总经办总经理意见表二项目协助申请单编号：申请日期：年月日负责部门部门经理项目名称项目简介需协助任务名称简述关键难点期限协助申请原由协助部门经理意见总经理办公室意见主管总经理意见申请人(部门经理)签名：_______________________表三项目协助反馈单编号：反馈日期：年月日部门部门经理主办人项目协助任务名称简介要求期限完成情况反馈实际完成时间完成质量评定简述建议项目负责经理意见总经理办公室意见主管总经理意见协助人(部门经理)签名：表四事件跟踪资料卡编号：日期：年月日负责部门部门经理项目简述名称负责人关键难点时限开始时间完成时间事件跟踪资料记录事件落实名称内容责任人日期签名说明：○1该表为项目分解的事件跟踪资料记录，由项目负责人填写；○2该表作为日后考评之依据；（复印件由总经理办公室存）○3该表为项目完成后与项目完成报告及相关资料或样本归案。表五立项流程图填写《项目协助申请单》经总经理审批、通过相关部门积极协助并填写《项目协助反馈单》项目完结填写《事件跟踪资料卡》存总经办备案否取消是是否负责人立项，填写《项目立项申请单》征取各部门经理意见总经理审核是否通过负责部门执行项目是否需要相关部门协助项目顺利执行