一体化管理体系表格

河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格1受控文件目录/清单NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围执行时间份数受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注批准人：日期：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格2发文登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称：发放范围：文号：执行时间：份数：编号单位份数领用人签字日期备注编号单位份数领用人签字日期备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格3收文登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收文编号收到时间发文机关文件字号文件名称及内容执行时间密级份数承办人签字备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格4文件借阅登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格5文件更改登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改原因更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时间审核人更改办理人批准人河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格6文件归档登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总数内容数量归档时间移交人签字接受人签字备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格7记录清单NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注填表人：填表日期：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格8记录借阅登记表NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格9文件销毁申请书NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见：签字：日期：审批意见：签字：日期：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格10环境因素识别评价一览表编制单位:HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01序号活动、产品或服务环境因素环境影响评价因子分值总评价分数M重要与否发生频次A影响程度B法规符合性C相关方关注程度D能源资源消耗量E可节约程度F审核：制表：填表日期：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格11重要环境因素清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02审核：制表：填表日期：年月日序号重要环境因素活动、产品或服务环境影响控制计划备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格12危险源辨识及风险评价一览表编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03序号活动、人员或设施危险源可能造成的事故或事件评价因子分值控制级别重要与否发生事故的可能性L人体暴露频繁程度E事故造成的后果C最终危险性分值D审核：制表：填表日期：年月河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格13重大危险源清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04序号活动、人员或设备重大危险源可能造成的事故或事件控制级别控制计划备注审核：制表：填表日期：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格14环境管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05序号环境因素目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果审核：制表：填表日期：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格15职业健康安全管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-06序号危险源目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果审核：制表：填表日期：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格16质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单NO.HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格17顾客投诉处理记录NO.HEMJ/JL5.5.37.2.3/4.4.3、4.4.3-01投诉人简况姓名性别投诉方式联系电话住址被投诉工程简况工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系人、电话竣工时间工程类型合同价投诉内容调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人办结时间河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格18管理评审计划NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期：批准/日期：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格19管理评审会议签到表NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02时间地点主持人签到表单位参加人员签到单位参加人员签到河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格20管理评审会议记录NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03评审时间评审地点主持人记录人评审记录：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格21管理评审报告NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04评审时间评审地点评审结果及纠正措施：起草人年月日经理审批意见：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格22年度职工培训计划表培训单位：年月日HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培训对象人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注管理层操作层河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格23职工培训考核记录表培训单位：HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02序号培训班名称培训内容培训对象培训人数(人)时间主办及配合单位教师考核发证情况备注考核时间合格人数取证人数取证时间发证机关河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格24河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01设备分类设备编号设备名称规格型号单位数量出厂日期设备原值生产厂家所在地资产性质备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格25年月份设备检修计划检修单位：HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序号设备名称型号单位数量备注12345678910河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格26设备检修记录NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员检修单位：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格27设备检修验收单报验单位：年月日HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果：检修人：验收结果：验收部门：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格28设备材料报废处理审批单NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05设备相关信息设备编号设备名称规格型号增加方式购置日期使用(存放)地点生产厂家状况原值（元）规定折旧年限累计折旧（元）净(残)值处理价格（元）报废原因：参加鉴定单位意见设备材料管理处设备器材租赁站财务处监察处工会主管领导意见：董事长、总经理(设备领导小组)意见：报批单位：制表：年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格29低值易耗品登记表单位:HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-06品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格30办公用品机具登记表单位:HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品名型号数量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格31供方调查评价表NO.HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01产品名称供方名称评价内容1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期主持人日期参加人员记录评价结论审批审批人签字：年月日说明本表机电设备部保存河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格32采购物资OHS-E风险评价表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企业名称需求数量物资名称供货日期相关HSE信息内容项目状态生产许可证产品合格证安全技术说明书/煤安证安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格33合格供方名册NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序号合格供方名称产品名称联系电话备注制表：批准：日期：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格34供方质量问题反馈表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04产品名称、规格供方名称供方名称记录人质量问题：处理意见；批准人：河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格35施工设备(周转材料)购置申请表申请单位:经办人:申请时间:2010年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05序号设备(周转材料)名称型号规格单位数量预计使用时间备注负责人审核意见:审核人:年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格36河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表编号：年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06序号设备(材料)名称型号规格单位申请数合计申请单位及申请数量批准购买数估价（万元）备注12345678910111213141516合计河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格37采购合同台帐NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格38分包工程申请表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名称内容:申报人签字:年月日河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格39评价选择分承包方记录表NO：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名称主持人参加人员评价内容评价结果审批审批人签字:年月日说明本表由供应股保存河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格40设备检修计划检修单位：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序号设备名称型号单位数量备注12345678河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处年月日河南煤炭建设集团有限责任